中共绥宁县委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、民主党派、工业集中区、人民团体机关，下同）和事业单位的机构编制工作。
2、拟订全县行政管理体制与机构改革、乡镇机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
3、拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县科级事业单位机构改革方案；审定全县股级及以下事业单位机构改革方案；指导、协调全县各级事业单位机构改革工作。
4、拟订全县科级行政、事业机构的设置和调整方案，按程序报市编办审批；研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县本级与乡镇之间事权划分和职责分工；审定全县科级机构的股级内设机构和县直、乡镇股级事业单位的设置和调整。
5、拟订全县科级行政、事业机构的设置和调整方案，按程序报市编办审批；研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县本级与乡镇之间事权划分和职责分工；审定全县科级机构的股级内设机构和县直、乡镇股级事业单位的设置和调整。
6、负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批全县机关事业单位进人计划，按权限和程序审定或报批核编进人事项；审核全县公务员和参照公务员公开招考计划；参与公务员招考及事业单位招聘考务工作；负责机关事业单位工资统发审核工作。
7、贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对全县事业单位进行登记管理。
8、审核乡镇、县直党政机关各部门、副科级及以上事业单位人员编制方案；审定乡镇、县直股级事业单位人员编制方案；提出县直党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整预案并按程序报批，审定乡镇、县直党政机关、事业单位股级领导职数；拟订县、乡党政机关行政编制、政法专项编制及其它专项编制总额分配和调整方案。
9、监督检查乡镇、县直党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
10、研究改革重大问题，参与相关改革工作，协调、跟踪、了解改革进程；负责县政府工作部门权力清单审核相关工作，协调推进相对集中行政许可权改革工作。
11、承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其它事项。
（二）机构设置
中共绥宁县委机构编制委员会办公室内设机构包括：内设股室4个（含1个副科级事业单位二级机构），分别为综合组、机构编制组（加挂实名制管理组牌子）、事业单位登记管理组（加挂网上名称管理组牌子）。所属事业单位是绥宁县机构编制事务中心。本部门共有编制人数12人，实有人数10人，其中行政编制数7人，事业编制数5人，实有行政人员5人，事业编人员5人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、中共绥宁县委机构编制委员会办公室部门本级；2、绥宁县机构编制事务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算185.79万元，其中：一般公共预算拨款185.79万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1.3万元，主要原因是2024年单位退休1人，人员减少1人。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算185.79万元，其中：一般公共服务支出155.03万元，社会保障和就业支出13.76万元，卫生健康支出5.8万元，住房保障支出11.2万元。支出较去年减少1.3万元，主要原因是2024年退休1人，单位总人数减少1人。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算185.79万元，其中：一般公共服务支出155.03万元，占83.44%，社会保障和就业支出13.76万元，占7.41%，卫生健康支出5.8万元，占3.12%，住房保障支出11.2万元，占6.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算146.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出39万元，主要用于编制管理和编制实名制工作经费、信息库建设、编制实名制系统使用、公益中文域名注册、统一社会信用代码、机构改革专项业务、电子政务内网服务费等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出22.33万元，比上年预算减少2.29万元，下降9.3%，主要原因是全县推行过紧日子，单位运行经费在去年的基础上整体减少5%以上，同时由于有1人退休，单位总人数减少1人。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加0.02万元，主要是全面推进乡镇履职事项工作及公安机构改革等重大工作事项开展需要。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额46万元，其中，货物类采购预算46万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为185.79万元，其中，基本支出146.79万元，项目支出39万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
