绥宁县乡村振兴局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策和法律法规；组织实施扶贫开发绩效考核；会同有关部门绘制全县扶贫开发中长期发展规划和年度工作计划并组织实施，加强对规划实施的统筹协调和检查指导。
2、统筹推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。
3、组织开展防止返贫监测和帮扶工作。
4、组织开展乡村振兴重点帮扶地区帮扶工作，动员社会力量参与乡村振兴。
5、统筹加强扶贫项目资产管理。
6、牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。
7、牵头组织改善农村人居环境，指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。
8、推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。
9、研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作，组织开展乡村振兴工作的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。
10、承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其它事项。
（二）机构设置
绥宁县乡村振兴局内设机构包括：内设股室3个（含0个副科级单位），分别为：综合股、统计监测股、项目股。本部门共有编制人数14人，实有人数15人。
二、部门预算单位构成
本部门无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为绥宁县乡村振兴局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算278.87万元，其中，一般公共预算拨款收入278.87万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加31.79万元，主要原因是2022年相比2021年在编人数增加2人，晋级晋升工资普调。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算278.87万元，其中：社会保障和就业支出15.66万元，卫生健康支出8.06万元，农林水支出243.4万元，住房保障支出11.75万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加31.79万元，主要原因是2022年相比2021年在编人数增加2人，晋级晋升工资普调。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算278.87万元，其中：社会保障和就业支出15.66万元，占5.62%；卫生健康支出8.06万元，占2.89%；农林水支出243.4万元，占87.28%；住房保障支出11.75万元，占4.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算156.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算122万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出122万元，主要用于工作经费80万元、配套资金22万元、金融扶贫10万元等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费22.44万元，比上年预算增加3.03万元，比上年预算上升15.61%，主要是调入2名事业干部。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.4万元，主要是全市范围内交流学习增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1.5万元，拟召开乡村振兴工作会议，人数274人次，内容为绥宁县乡村振兴项目资金、资产管理调度会暨乡村台账资料提质攻坚工作推进会、全省巩固脱贫攻坚成果数据采集视频培训班会议、绥宁县2022年度信息采集、防止返贫监测帮扶第二轮集中排查工作部署暨乡村振兴局度考核业务培训会议方案、绥宁县2023年项目库建设及扶贫资产年终检查工作部署会议方案、绥宁县收入采集“回头看”、省实地考核问题整改调度会会议方案；培训费预算0.9万元，拟召开乡村振兴业务培训，人数82人，内容为绥宁县收入采集“回头看”、省实地考核问题整改调度会会议方案、绥宁县关于迎接省开展2022年衔接资金项目及扶贫项目资产专项核查工作培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为278.87万元，基本支出156.87万元，单位项目支出122万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
