2024年度绥宁县瓦屋塘镇人民政府部门决算_2020年部门预算和三公经费

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2024年度绥宁县瓦屋塘镇人民政府部门决算

时间： 2025-09-29 17:00 来源：绥宁县财政局【字体：小中大】

2024年度绥宁县瓦屋塘镇人民政府部门决算

第一部分绥宁县瓦屋塘镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分绥宁县瓦屋塘镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。

（三）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（四）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（六）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。

（九）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

（十一）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

绥宁县瓦屋塘镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数70人，实有人数57人。内部股室11个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境保护办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

绥宁县瓦屋塘镇人民政府只有本级，2024年决算公开单位仅含绥宁县瓦屋塘镇人民政府。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2838.53	一、一般公共服务支出	31	987.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.63	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.26	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.68
八、其他收入	8	485.04	八、社会保障和就业支出	38	126.30
	9		九、卫生健康支出	39	35.72
	10		十、节能环保支出	40	2.16
	11		十一、城乡社区支出	41	57.43
	12		十二、农林水支出	42	1935.87
	13		十三、交通运输支出	43	27.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	2.09
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	8.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	56.26
	23		二十三、其他支出	53	39.56
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3356.46	本年支出合计	57	3356.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	3356.46	总计	60	3356.46
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3356.46	2871.42					485.04
201	一般公共服务支出	987.17	907.76					79.42
20101	人大事务	1.50	1.50
2010101	行政运行	1.50	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.65	878.23					79.42
2010301	行政运行	902.18	822.76					79.42
2010302	一般行政管理事务	55.47	55.47
20104	发展与改革事务	0.60	0.60
2010401	行政运行	0.60	0.60
20106	财政事务	12.00	12.00
2010601	行政运行	4.00	4.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00
20111	纪检监察事务	7.43	7.43
2011101	行政运行	7.43	7.43
20129	群众团体事务	1.00	1.00
2012901	行政运行	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00
2013601	行政运行	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00
204	公共安全支出	1.00	1.00
20402	公安	1.00	1.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00
205	教育支出	3.48	3.48
20501	教育管理事务	3.48	3.48
2050101	行政运行	0.48	0.48
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.68	7.68
20701	文化和旅游	3.18	3.18
2070199	其他文化和旅游支出	3.18	3.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50
208	社会保障和就业支出	126.30	126.30
20802	民政管理事务	0.04	0.04
2080201	行政运行	0.04	0.04
20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02
20807	就业补助	30.25	30.25
2080799	其他就业补助支出	30.25	30.25
20808	抚恤	24.10	24.10
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88
2080899	其他优抚支出	7.22	7.22
20819	最低生活保障	3.90	3.90
2081902	农村最低生活保障金支出	3.90	3.90
20828	退役军人管理事务	3.99	3.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.99	3.99
210	卫生健康支出	35.72	35.72
21004	公共卫生	1.59	1.59
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.59	1.59
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16
21015	医疗保障管理事务	3.96	3.96
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.96	3.96
211	节能环保支出	2.16	2.16
21103	污染防治	2.16	2.16
2110399	其他污染防治支出	2.16	2.16
212	城乡社区支出	57.43	57.43
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49
21203	城乡社区公共设施	43.87	43.87
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.87	35.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.07	13.07
2120815	农村社会事业支出	11.20	11.20
2120816	农业农村生态环境支出	1.87	1.87
213	农林水支出	1935.87	1530.25					405.63
21301	农业农村	13.08	13.08
2130108	病虫害控制	4.45	4.45
2130119	防灾救灾	3.50	3.50
2130126	农村社会事业	1.13	1.13
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00
21302	林业和草原	16.10	16.10
2130205	森林资源培育	0.05	0.05
2130209	森林生态效益补偿	1.05	1.05
2130299	其他林业和草原支出	15.00	15.00
21303	水利	14.42	14.42
2130301	行政运行	0.40	0.40
2130305	水利工程建设	3.00	3.00
2130314	防汛	1.23	1.23
2130315	抗旱	4.79	4.79
2130399	其他水利支出	5.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	810.38	810.38
2130501	行政运行	12.00	12.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	748.38	748.38
21307	农村综合改革	334.80	334.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	22.00
2130706	对村集体经济组织的补助	58.80	58.80
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	200.00
21399	其他农林水支出	747.09	341.46					405.63
2139999	其他农林水支出	747.09	341.46					405.63
214	交通运输支出	27.20	27.20
21401	公路水路运输	17.20	17.20
2140106	公路养护	1.00	1.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.20	16.20
21499	其他交通运输支出	10.00	10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00
216	商业服务业等支出	2.09	2.09
21602	商业流通事务	2.09	2.09
2160299	其他商业流通事务支出	2.09	2.09
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00
22001	自然资源事务	8.00	8.00
2200101	行政运行	3.00	3.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00
221	住房保障支出	66.29	66.29
22101	保障性安居工程支出	18.23	18.23
2210107	保障性住房租金补贴	18.23	18.23
22102	住房改革支出	48.06	48.06
2210201	住房公积金	48.06	48.06
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.26
224	灾害防治及应急管理支出	56.26	56.26
22401	应急管理事务	32.34	32.34
2240106	安全监管	2.34	2.34
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00
22406	自然灾害防治	7.46	7.46
2240601	地质灾害防治	6.46	6.46
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.46	16.46
2240703	自然灾害救灾补助	3.40	3.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.06	13.06
229	其他支出	39.56	39.56
22960	彩票公益金安排的支出	19.56	19.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.56	19.56
22999	其他支出	20.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	20.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3356.46	1606.66	1749.80
201	一般公共服务支出	987.17	919.70	67.47
20101	人大事务	1.50	1.50
2010101	行政运行	1.50	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.65	902.18	55.47
2010301	行政运行	902.18	902.18
2010302	一般行政管理事务	55.47		55.47
20104	发展与改革事务	0.60	0.60
2010401	行政运行	0.60	0.60
20106	财政事务	12.00	4.00	8.00
2010601	行政运行	4.00	4.00
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	7.43	7.43
2011101	行政运行	7.43	7.43
20129	群众团体事务	1.00	1.00
2012901	行政运行	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00
2013601	行政运行	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
204	公共安全支出	1.00	1.00
20402	公安	1.00	1.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00
205	教育支出	3.48	3.48
20501	教育管理事务	3.48	3.48
2050101	行政运行	0.48	0.48
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.68	3.68	4.00
20701	文化和旅游	3.18	3.18
2070199	其他文化和旅游支出	3.18	3.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.50	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.50	4.00
208	社会保障和就业支出	126.30	120.60	5.70
20802	民政管理事务	0.04	0.04
2080201	行政运行	0.04	0.04
20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02
20807	就业补助	30.25	25.25	5.00
2080799	其他就业补助支出	30.25	25.25	5.00
20808	抚恤	24.10	23.40	0.70
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88
2080899	其他优抚支出	7.22	6.52	0.70
20819	最低生活保障	3.90	3.90
2081902	农村最低生活保障金支出	3.90	3.90
20828	退役军人管理事务	3.99	3.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.99	3.99
210	卫生健康支出	35.72	35.72
21004	公共卫生	1.59	1.59
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.59	1.59
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16
21015	医疗保障管理事务	3.96	3.96
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.96	3.96
211	节能环保支出	2.16	1.46	0.70
21103	污染防治	2.16	1.46	0.70
2110399	其他污染防治支出	2.16	1.46	0.70
212	城乡社区支出	57.43	11.36	46.07
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49
21203	城乡社区公共设施	43.87	9.00	34.87
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.87	1.00	34.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.07	1.87	11.20
2120815	农村社会事业支出	11.20		11.20
2120816	农业农村生态环境支出	1.87	1.87
213	农林水支出	1935.87	399.22	1536.66
21301	农业农村	13.08	4.45	8.63
2130108	病虫害控制	4.45	4.45
2130119	防灾救灾	3.50		3.50
2130126	农村社会事业	1.13		1.13
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00
21302	林业和草原	16.10	16.10
2130205	森林资源培育	0.05	0.05
2130209	森林生态效益补偿	1.05	1.05
2130299	其他林业和草原支出	15.00	15.00
21303	水利	14.42	1.63	12.79
2130301	行政运行	0.40	0.40
2130305	水利工程建设	3.00		3.00
2130314	防汛	1.23	1.23
2130315	抗旱	4.79		4.79
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	810.38	109.64	700.74
2130501	行政运行	12.00	12.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	748.38	97.64	650.74
21307	农村综合改革	334.80		334.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00
2130706	对村集体经济组织的补助	58.80		58.80
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00
21399	其他农林水支出	747.09	267.39	479.69
2139999	其他农林水支出	747.09	267.39	479.69
214	交通运输支出	27.20	1.20	26.00
21401	公路水路运输	17.20	1.20	16.00
2140106	公路养护	1.00		1.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.20	1.20	15.00
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	2.09	2.09
21602	商业流通事务	2.09	2.09
2160299	其他商业流通事务支出	2.09	2.09
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	3.00	5.00
22001	自然资源事务	8.00	3.00	5.00
2200101	行政运行	3.00	3.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00
221	住房保障支出	66.29	66.29
22101	保障性安居工程支出	18.23	18.23
2210107	保障性住房租金补贴	18.23	18.23
22102	住房改革支出	48.06	48.06
2210201	住房公积金	48.06	48.06
223	国有资本经营预算支出	0.26		0.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26		0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26		0.26
224	灾害防治及应急管理支出	56.26	36.31	19.95
22401	应急管理事务	32.34	30.29	2.05
2240106	安全监管	2.34	2.34
2240199	其他应急管理支出	30.00	27.95	2.05
22406	自然灾害防治	7.46	4.96	2.50
2240601	地质灾害防治	6.46	3.96	2.50
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.46	1.06	15.40
2240703	自然灾害救灾补助	3.40		3.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.06	1.06	12.00
229	其他支出	39.56	1.56	38.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.56	1.56	18.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.56	1.56	18.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2838.53	一、一般公共服务支出	33	907.76	907.76
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.63	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.26	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00
	5		五、教育支出	37	3.48	3.48
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.68	7.68
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.30	126.30
	9		九、卫生健康支出	41	35.72	35.72
	10		十、节能环保支出	42	2.16	2.16
	11		十一、城乡社区支出	43	57.43	44.36	13.07
	12		十二、农林水支出	44	1530.25	1530.25
	13		十三、交通运输支出	45	27.20	27.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.09	2.09
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	8.00	8.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.29	66.29
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.26			0.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	56.26	56.26
	23		二十三、其他支出	55	39.56	20.00	19.56
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2871.42	本年支出合计	59	2871.42	2838.53	32.63	0.26
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2871.42	总计	64	2871.42	2838.53	32.63	0.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2838.53	1523.81	1314.71
201	一般公共服务支出	907.76	840.29	67.47
20101	人大事务	1.50	1.50
2010101	行政运行	1.50	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.23	822.76	55.47
2010301	行政运行	822.76	822.76
2010302	一般行政管理事务	55.47		55.47
20104	发展与改革事务	0.60	0.60
2010401	行政运行	0.60	0.60
20106	财政事务	12.00	4.00	8.00
2010601	行政运行	4.00	4.00
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	7.43	7.43
2011101	行政运行	7.43	7.43
20129	群众团体事务	1.00	1.00
2012901	行政运行	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00
2013601	行政运行	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
204	公共安全支出	1.00	1.00
20402	公安	1.00	1.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00
205	教育支出	3.48	3.48
20501	教育管理事务	3.48	3.48
2050101	行政运行	0.48	0.48
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.68	3.68	4.00
20701	文化和旅游	3.18	3.18
2070199	其他文化和旅游支出	3.18	3.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.50	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.50	4.00
208	社会保障和就业支出	126.30	120.60	5.70
20802	民政管理事务	0.04	0.04
2080201	行政运行	0.04	0.04
20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02
20807	就业补助	30.25	25.25	5.00
2080799	其他就业补助支出	30.25	25.25	5.00
20808	抚恤	24.10	23.40	0.70
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88
2080899	其他优抚支出	7.22	6.52	0.70
20819	最低生活保障	3.90	3.90
2081902	农村最低生活保障金支出	3.90	3.90
20828	退役军人管理事务	3.99	3.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.99	3.99
210	卫生健康支出	35.72	35.72
21004	公共卫生	1.59	1.59
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.59	1.59
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16
21015	医疗保障管理事务	3.96	3.96
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.96	3.96
211	节能环保支出	2.16	1.46	0.70
21103	污染防治	2.16	1.46	0.70
2110399	其他污染防治支出	2.16	1.46	0.70
212	城乡社区支出	44.36	9.49	34.87
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49
21203	城乡社区公共设施	43.87	9.00	34.87
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.87	1.00	34.87
213	农林水支出	1530.25	399.22	1131.03
21301	农业农村	13.08	4.45	8.63
2130108	病虫害控制	4.45	4.45
2130119	防灾救灾	3.50		3.50
2130126	农村社会事业	1.13		1.13
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00
21302	林业和草原	16.10	16.10
2130205	森林资源培育	0.05	0.05
2130209	森林生态效益补偿	1.05	1.05
2130299	其他林业和草原支出	15.00	15.00
21303	水利	14.42	1.63	12.79
2130301	行政运行	0.40	0.40
2130305	水利工程建设	3.00		3.00
2130314	防汛	1.23	1.23
2130315	抗旱	4.79		4.79
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	810.38	109.64	700.74
2130501	行政运行	12.00	12.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	748.38	97.64	650.74
21307	农村综合改革	334.80		334.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00
2130706	对村集体经济组织的补助	58.80		58.80
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00
21399	其他农林水支出	341.46	267.39	74.06
2139999	其他农林水支出	341.46	267.39	74.06
214	交通运输支出	27.20	1.20	26.00
21401	公路水路运输	17.20	1.20	16.00
2140106	公路养护	1.00		1.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.20	1.20	15.00
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	2.09	2.09
21602	商业流通事务	2.09	2.09
2160299	其他商业流通事务支出	2.09	2.09
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	3.00	5.00
22001	自然资源事务	8.00	3.00	5.00
2200101	行政运行	3.00	3.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00
221	住房保障支出	66.29	66.29
22101	保障性安居工程支出	18.23	18.23
2210107	保障性住房租金补贴	18.23	18.23
22102	住房改革支出	48.06	48.06
2210201	住房公积金	48.06	48.06
224	灾害防治及应急管理支出	56.26	36.31	19.95
22401	应急管理事务	32.34	30.29	2.05
2240106	安全监管	2.34	2.34
2240199	其他应急管理支出	30.00	27.95	2.05
22406	自然灾害防治	7.46	4.96	2.50
2240601	地质灾害防治	6.46	3.96	2.50
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.46	1.06	15.40
2240703	自然灾害救灾补助	3.40		3.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.06	1.06	12.00
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	747.28	302	商品和服务支出	727.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.96	30201	办公费	53.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.55	30202	印刷费	71.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	185.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.33	30206	电费	10.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.50	30211	差旅费	63.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.48	30215	会议费	10.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	11.35	30226	劳务费	162.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04	30240	税金及附加费用	236.30
			30299	其他商品和服务支出	50.76
人员经费合计		796.76	公用经费合计					727.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	32.63	32.63	3.43	29.20
212	城乡社区支出	0.00	13.07	13.07	1.87	11.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.07	13.07	1.87	11.20
2120815	农村社会事业支出	0.00	11.20	11.20		11.20
2120816	农业农村生态环境支出		1.87	1.87	1.87
229	其他支出	0.00	19.56	19.56	1.56	18.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.56	19.56	1.56	18.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.56	19.56	1.56	18.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.26	0.00	0.26
223	国有资本经营预算支出	0.26		0.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26		0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26		0.26
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00		4.00		4.00	12.00	16.00		4.00		4.00	12.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3,356.46万元。与上年相比，减少1,341.76万元，减少28.56%。主要原因是紧缩财政收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,356.46万元，其中：财政拨款收入2,871.42万元，占85.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入485.04万元，占14.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,356.46万元，其中：基本支出1,606.66万元，占47.87%；项目支出1,749.8万元，占52.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,871.42万元。与上一年度相比减少601.44万元，降低17.32%。主要原因是紧缩财政收支。

2024年度财政拨款支出总计2,871.42万元。与上一年度相比减少601.44万元，降低17.32%。主要原因是紧缩财政收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,838.53万元，占本年支出合计的84.57%。与上年相比，财政拨款支出减少47.58万元，降低1.65%。主要是因为紧缩财政收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,838.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出907.76万元，占31.98%；公共安全支出1万元，占0.04%；教育支出3.48万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出7.68万元，占0.27%；社会保障和就业支出126.3万元，占4.45%；卫生健康支出35.72万元，占1.26%；节能环保支出2.16万元，占0.08%；城乡社区支出44.36万元，占1.56%；农林水支出1,530.25万元，占53.91%；交通运输支出27.2万元，占0.96%；商业服务业等支出2.09万元，占0.07%；自然资源海洋气象等支出8万元，占0.28%；住房保障支出66.29万元，占2.34%；灾害防治及应急管理支出56.26万元，占1.98%；其他支出20万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,105.66万元，支出决算数为2,838.53万元，完成年初预算的256.73%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加相关办公支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为961.32万元，支出决算为822.76万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：紧缩财政收支，减少开支。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：迎接检查所产生的办公费用。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分办公费增加。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政支出费用增加所致。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：管理费用增加所致。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.43万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检工作办公所需。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运转费用增加所致。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：教育费用开支增加。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游项目增加。

11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化宣传费用增加。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：民生保障支出增加。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费开支增加。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费用支出增加。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费用支出增加。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关临时救助资金增加。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为64.13万元，支出决算为64.02万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：紧缩财政支出，减少非必要开支。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：就业补助资金增加。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：救济补助资金增加。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.22万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：就业补助资金增加。

21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：生活补助资金增加。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关办公费用增加。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生应急费用增加。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为30.19万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：紧缩财政收支，减少非必要开支。

25.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保障管理费用增加。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：防污治理费用增加。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区管理费用开支增加。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设费用增加。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区公共设施项目增加。

30.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业防虫防灾费用增加。

31.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：防灾救灾支出增加。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会事业支出增加。

33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业支出费用增加。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：苗木款项费用支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补偿款项费用增加。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：林业支出费用增加。

37.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运转开支增加。

38.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河堤河坝项目增加。

39.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛宣传开支增加。

40.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：防灾抗旱经费增加。

41.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设支出增加。

42.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴相关工作费用增加。

43.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公共基础设施建设增加。

44.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为748.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目增加所致。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性事业支出增加。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级补助资金增加。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：村集体经济补助增加。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：综改项目增多。

49.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为341.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水项目资金增加。

50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：道路养护开支费用增加。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：交通道路开支费用增加。

52.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输支出增加。

53.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商业服务费用增加。

54.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源行政经费增加。

55.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源利用开支增加。

56.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性住房开支增加。

57.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为50.02万元，支出决算为48.06万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：紧缩财政支出，减少非必要开支。

58.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：应急监管费用增加。

59.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理费用增加。

60.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害防治开支增加。

61.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火费用增加。

62.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：救灾补助资金增加。

63.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.06万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：恢复重建项目增加。

64.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他费用开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,523.81万元，其中：

人员经费796.76万元，占基本支出的52.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费727.05万元，占基本支出的47.71%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.46万元，增长27.59%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是人员经费开支增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年相比增加4万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，绥宁县瓦屋塘镇人民政府更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，主要是用于公车运行维护支出，完成预算的100%，与上年相比增加4万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是公车使用次数增加，维护成本增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.54万元，降低4.31%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是紧缩财政收支，减少不必要开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入32.63万元；年初结转和结余0万元；支出32.63万元，其中基本支出3.43万元，项目支出29.2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.26万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.26万元。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县瓦屋塘镇人民政府2024年度机关运行经费支出730.48万元，比上年度决算数增加30.97万元，增长4.43%。主要原因是：行政办公开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支10.69万元，召开一次会议，人数126人，内容为瓦屋塘镇第十八届人民代表大会。开支培训费0.8万元，召开一次培训，人数39人，内容为惠农补贴相关内容培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额150.33万元，其中：政府采购货物支出150.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额150.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，绥宁县瓦屋塘镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

瓦屋2024年度部门整体支出绩效自评报告

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第一部分 绥宁县瓦屋塘镇人民政府概况

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