2024年度绥宁县妇幼保健计划生育服务中心部门决算_2020年部门预算和三公经费

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2024年度绥宁县妇幼保健计划生育服务中心部门决算

时间： 2025-09-30 17:06 来源：绥宁县财政局【字体：小中大】

2024年度绥宁县妇幼保健计划生育服务中心部门决算

第一部分绥宁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分绥宁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

（一）履行公共卫生职责掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（二）受卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作。

（三）负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（四）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务生殖保健等工作。负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

绥宁县妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：内设股室8个，分别为办公室、财务科、妇保门诊、儿保门诊、孕前优生优育门诊、B超室、检验科、预防保健科。本部门共有编制人数47人，实有人数45人，退休人员44人。

（二）决算单位构成

绥宁县妇幼保健计划生育服务中心只有本级，2024年决算公开单位仅含绥宁县妇幼保健计划生育服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：绥宁县妇幼保健计划生育服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1780.10	一、一般公共服务支出	31	162.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.81	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	192.04	五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	2.56	八、社会保障和就业支出	38	48.62
	9		九、卫生健康支出	39	1401.19
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	110.86
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	33.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	230.07
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1986.50	本年支出合计	57	1986.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1986.50	总计	60	1986.50
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：绥宁县妇幼保健计划生育服务中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1986.50	1791.90		192.04			2.56
201	一般公共服务支出	162.26	159.70					2.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.48	157.92					2.56
2010301	行政运行	160.48	157.92					2.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.78	1.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.78	1.78
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62
20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66
20808	抚恤	3.95	3.95
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95
210	卫生健康支出	1401.19	1209.15		192.04
21001	卫生健康管理事务	206.74	14.70		192.04
2100101	行政运行	171.78	13.70		158.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.96	1.00		33.96
21002	公立医院	124.21	124.21
2100206	妇幼保健医院	61.91	61.91
2100299	其他公立医院支出	62.30	62.30
21004	公共卫生	1043.65	1043.65
2100403	妇幼保健机构	450.35	450.35
2100408	基本公共卫生服务	265.62	265.62
2100409	重大公共卫生服务	18.07	18.07
2100499	其他公共卫生支出	309.61	309.61
21007	计划生育事务	5.00	5.00
2100717	计划生育服务	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59
212	城乡社区支出	110.86	110.86
21203	城乡社区公共设施	99.06	99.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.06	99.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.81	11.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.81	11.81
221	住房保障支出	33.50	33.50
22102	住房改革支出	33.50	33.50
2210201	住房公积金	33.50	33.50
229	其他支出	230.07	230.07
22999	其他支出	230.07	230.07
2299999	其他支出	230.07	230.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：绥宁县妇幼保健计划生育服务中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1986.50	911.45	1075.05
201	一般公共服务支出	162.26	160.48	1.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.48	160.48
2010301	行政运行	160.48	160.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.78		1.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.78		1.78
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62
20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66
20808	抚恤	3.95	3.95
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95
210	卫生健康支出	1401.19	668.85	732.34
21001	卫生健康管理事务	206.74	205.74	1.00
2100101	行政运行	171.78	171.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.96	33.96	1.00
21002	公立医院	124.21	11.91	112.30
2100206	妇幼保健医院	61.91	11.91	50.00
2100299	其他公立医院支出	62.30		62.30
21004	公共卫生	1043.65	429.61	614.04
2100403	妇幼保健机构	450.35	385.96	64.39
2100408	基本公共卫生服务	265.62	43.65	221.97
2100409	重大公共卫生服务	18.07		18.07
2100499	其他公共卫生支出	309.61		309.61
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100717	计划生育服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59
212	城乡社区支出	110.86		110.86
21203	城乡社区公共设施	99.06		99.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.06		99.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.81		11.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.81		11.81
221	住房保障支出	33.50	33.50
22102	住房改革支出	33.50	33.50
2210201	住房公积金	33.50	33.50
229	其他支出	230.07		230.07
22999	其他支出	230.07		230.07
2299999	其他支出	230.07		230.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：绥宁县妇幼保健计划生育服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1780.10	一、一般公共服务支出	33	159.70	159.70
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.81	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.62	48.62
	9		九、卫生健康支出	41	1209.15	1209.15
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	110.86	99.06	11.81
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.50	33.50
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	230.07	230.07
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1791.90	本年支出合计	59	1791.90	1780.10	11.81
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1791.90	总计	64	1791.90	1780.10	11.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：绥宁县妇幼保健计划生育服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1780.10	716.85	1063.24
201	一般公共服务支出	159.70	157.92	1.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.92	157.92
2010301	行政运行	157.92	157.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.78		1.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.78		1.78
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62
20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66
20808	抚恤	3.95	3.95
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95
210	卫生健康支出	1209.15	476.81	732.34
21001	卫生健康管理事务	14.70	13.70	1.00
2100101	行政运行	13.70	13.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21002	公立医院	124.21	11.91	112.30
2100206	妇幼保健医院	61.91	11.91	50.00
2100299	其他公立医院支出	62.30		62.30
21004	公共卫生	1043.65	429.61	614.04
2100403	妇幼保健机构	450.35	385.96	64.39
2100408	基本公共卫生服务	265.62	43.65	221.97
2100409	重大公共卫生服务	18.07		18.07
2100499	其他公共卫生支出	309.61		309.61
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100717	计划生育服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59
212	城乡社区支出	99.06		99.06
21203	城乡社区公共设施	99.06		99.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.06		99.06
221	住房保障支出	33.50	33.50
22102	住房改革支出	33.50	33.50
2210201	住房公积金	33.50	33.50
229	其他支出	230.07		230.07
22999	其他支出	230.07		230.07
2299999	其他支出	230.07		230.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：绥宁县妇幼保健计划生育服务中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556.06	302	商品和服务支出	111.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	189.42	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息
30103	奖金	139.60	30203	咨询费		310	资本性支出	41.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	106.21	30205	水费	2.71	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.59	30206	电费	11.37	31003	专用设备购置	40.91
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.37	31008	物资储备
30113	住房公积金	43.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.71	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.92	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.73	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费	3.60	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	2.96	30229	福利费	18.76	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.66	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	22.37
人员经费合计		563.76	公用经费合计					153.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：绥宁县妇幼保健计划生育服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11.81	11.81		11.81
212	城乡社区支出		11.81	11.81		11.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.81	11.81		11.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.81	11.81		11.81
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：绥宁县妇幼保健计划生育服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：绥宁县妇幼保健计划生育服务中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.94		0.96		0.96	0.98	1.94		0.96		0.96	0.98
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,986.5万元。与上年相比，收、支总计各增加865.95万元，增长77.28%。主要原因是整体搬迁工程款和医疗设备款支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,986.5万元，其中：财政拨款收入1,791.9万元，占90.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入192.04万元，占9.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.56万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,986.5万元，其中：基本支出911.45万元，占45.88%；项目支出1,075.05万元，占54.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,791.9万元,与上一年度相比增加771.44万元，增长75.6%。主要原因是整体搬迁工程款和医疗设备款支出。

2024年度财政拨款支出总计1,791.9万元。与上一年度相比增加771.44万元，增长75.6%。主要原因是整体搬迁工程款和医疗设备款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,780.1万元，占本年支出合计的89.61%。与上年相比，财政拨款支出增加759.64万元，增长74.44%。主要是因为整体搬迁工程款和医疗设备款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,780.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出159.7万元，占8.97%；社会保障和就业支出48.62万元，占2.73%；卫生健康支出1,209.15万元，占67.94%；城乡社区支出99.06万元，占5.56%；住房保障支出33.5万元，占1.88%；其他支出230.07万元，占12.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为511.52万元，支出决算数为1,780.1万元，完成年初预算的348%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为157.92万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：整体搬迁工程款和医疗设备款支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员党支部支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为44.66万元，支出决算为44.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员丧葬费、一次性抚恤金。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利、社保托收等支出。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：医师节、护士节支出。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利和养老保险追加。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗设备款支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为334.27万元，支出决算为450.35万元，完成年初预算的134.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员增加、叶酸发放数量增加等。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为265.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本避孕服务、孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、贫困地区儿童营养改善、贫困地区新生儿疾病筛查项目支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：艾、梅、乙免费检测、培训等支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为75.98万元，支出决算为309.61万元，完成年初预算的407.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：孕产妇免费产前筛查、新生儿疾病免费筛查与诊断支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：孕前优生配套及婚检支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为23.11万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.06万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：整体搬迁项目支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为33.5万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为230.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新院整体搬迁项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出716.85万元，其中：

人员经费563.76万元，占基本支出的78.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费153.09万元，占基本支出的21.36%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.41万元，降低42.09%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是接待费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.39万元，降低59.15%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，绥宁县妇幼保健计划生育服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，主要是用于救护车运维支出，完成预算的100%，与上年相比减少1.39万元，降低59.15%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是维修费用减少，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.02万元，降低2%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入11.81万元；年初结转和结余0万元；支出11.81万元，其中基本支出0万元，项目支出11.81万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.81万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县妇幼保健计划生育服务中心2024年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县妇幼保健计划生育服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.3万元，召开艾梅乙培训会议，人数75人，内容为艾梅乙培训。开支培训费0.19万元，召开艾梅乙培训，人数75人，内容为艾梅乙培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额193.64万元，其中：政府采购货物支出125.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.43万元。授予中小企业合同金额193.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.21万元，占授予中小企业合同金额的64.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，绥宁县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无：

第五部分附件

2024年度部门整体支出绩效自评报告

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