2024年度绥宁县东山侗族乡人民政府部门决算_2020年部门预算和三公经费

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2024年度绥宁县东山侗族乡人民政府部门决算

时间： 2025-09-29 17:44 来源：绥宁县财政局【字体：小中大】

2024年度绥宁县东山侗族乡人民政府部门决算

第一部分绥宁县东山侗族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分绥宁县东山侗族乡人民政府概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民\-主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

绥宁县东山侗族乡人民政府内设机构包括：2024年人员编制数共有65个，实有在编人员51人。东山侗族乡预算单位内设机构包括：我乡机关设下设党政办、党建办、农综站、劳保站、安监站、文化站、计生办、民政办、林业站、畜牧站、国土所等站所部门。

（二）决算单位构成

绥宁县东山侗族乡人民政府只有本级，2024年决算公开单位仅含绥宁县东山侗族乡人民政府。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1880.31	一、一般公共服务支出	31	958.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.85	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.05	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.15
八、其他收入	8	691.92	八、社会保障和就业支出	38	108.73
	9		九、卫生健康支出	39	28.80
	10		十、节能环保支出	40	1.45
	11		十一、城乡社区支出	41	74.82
	12		十二、农林水支出	42	1286.48
	13		十三、交通运输支出	43	33.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	46.17
	23		二十三、其他支出	53	59.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2661.13	本年支出合计	57	2661.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2661.13	总计	60	2661.13
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2661.13	1969.21					691.92
201	一般公共服务支出	958.86	874.71					84.15
20101	人大事务	0.50	0.50
2010101	行政运行	0.50	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.80	808.66					84.15
2010301	行政运行	886.33	802.18					84.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.47	6.47
20105	统计信息事务	3.00	3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00	3.00
20106	财政事务	1.00	1.00
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00
20107	税收事务	5.50	5.50
2010701	行政运行	5.50	5.50
20111	纪检监察事务	10.02	10.02
2011101	行政运行	10.02	10.02
20123	民族事务	26.86	26.86
2012304	民族工作专项	16.86	16.86
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00
20132	组织事务	3.75	3.75
2013201	行政运行	3.75	3.75
20134	统战事务	0.80	0.80
2013499	其他统战事务支出	0.80	0.80
20136	其他共产党事务支出	12.62	12.62
2013601	行政运行	12.62	12.62
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00
2013801	行政运行	2.00	2.00
204	公共安全支出	1.00	1.00
20402	公安	1.00	1.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00
205	教育支出	2.71	2.71
20501	教育管理事务	2.71	2.71
2050101	行政运行	0.21	0.21
2050199	其他教育管理事务支出	2.50	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	8.15	8.15
20701	文化和旅游	3.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.15	5.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.15	5.15
208	社会保障和就业支出	108.73	108.73
20802	民政管理事务	5.31	5.31
2080201	行政运行	5.31	5.31
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86
20807	就业补助	29.99	29.99
2080799	其他就业补助支出	29.99	29.99
20808	抚恤	9.24	9.24
2080899	其他优抚支出	9.24	9.24
20819	最低生活保障	4.62	4.62
2081902	农村最低生活保障金支出	4.62	4.62
20828	退役军人管理事务	3.71	3.71
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.71	3.71
210	卫生健康支出	28.80	28.80
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68
21015	医疗保障管理事务	5.12	5.12
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.12	5.12
211	节能环保支出	1.45	1.45
21103	污染防治	1.45	1.45
2110399	其他污染防治支出	1.45	1.45
212	城乡社区支出	74.82	74.82
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36
21203	城乡社区公共设施	44.61	44.61
2120303	小城镇基础设施建设	4.00	4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.61	40.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.85	29.85
2120814	农业生产发展支出	24.61	24.61
2120815	农村社会事业支出	4.83	4.83
2120816	农业农村生态环境支出	0.41	0.41
213	农林水支出	1286.48	678.71					607.77
21301	农业农村	5.27	5.27
2130126	农村社会事业	5.27	5.27
21302	林业和草原	0.15	0.15
2130205	森林资源培育	0.09	0.09
2130209	森林生态效益补偿	0.06	0.06
21303	水利	49.58	49.58
2130301	行政运行	0.80	0.80
2130306	水利工程运行与维护	38.00	38.00
2130314	防汛	2.65	2.65
2130315	抗旱	1.60	1.60
2130335	农村供水	6.53	6.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	465.58	438.33					27.26
2130501	行政运行	17.00	17.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	418.58	391.33					27.26
21307	农村综合改革	69.90	69.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.10	2.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00	17.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.80	50.80
21399	其他农林水支出	695.99	115.48					580.52
2139999	其他农林水支出	695.99	115.48					580.52
214	交通运输支出	33.80	33.80
21401	公路水路运输	8.80	8.80
2140106	公路养护	3.60	3.60
2140199	其他公路水路运输支出	5.20	5.20
21499	其他交通运输支出	25.00	25.00
2149999	其他交通运输支出	25.00	25.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00
22001	自然资源事务	3.00	3.00
2200101	行政运行	3.00	3.00
221	住房保障支出	48.11	48.11
22101	保障性安居工程支出	4.56	4.56
2210199	其他保障性安居工程支出	4.56	4.56
22102	住房改革支出	43.56	43.56
2210201	住房公积金	43.56	43.56
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05
224	灾害防治及应急管理支出	46.17	46.17
22401	应急管理事务	20.38	20.38
2240106	安全监管	10.38	10.38
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
22406	自然灾害防治	7.78	7.78
2240601	地质灾害防治	3.78	3.78
2240602	森林草原防灾减灾	4.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	18.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.45	2.45
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.55	15.55
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.01	0.01
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.01	0.01
229	其他支出	59.00	59.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.00	40.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	19.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2661.13	1356.51	1304.62
201	一般公共服务支出	958.86	922.89	35.97
20101	人大事务	0.50	0.50
2010101	行政运行	0.50	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.80	886.33	6.47
2010301	行政运行	886.33	886.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.47		6.47
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00
20107	税收事务	5.50	5.50
2010701	行政运行	5.50	5.50
20111	纪检监察事务	10.02	10.02
2011101	行政运行	10.02	10.02
20123	民族事务	26.86	1.86	25.00
2012304	民族工作专项	16.86	1.86	15.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	3.75	3.75
2013201	行政运行	3.75	3.75
20134	统战事务	0.80	0.30	0.50
2013499	其他统战事务支出	0.80	0.30	0.50
20136	其他共产党事务支出	12.62	12.62
2013601	行政运行	12.62	12.62
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00
2013801	行政运行	2.00	2.00
204	公共安全支出	1.00	1.00
20402	公安	1.00	1.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00
205	教育支出	2.71	2.71
20501	教育管理事务	2.71	2.71
2050101	行政运行	0.21	0.21
2050199	其他教育管理事务支出	2.50	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	8.15	3.75	4.40
20701	文化和旅游	3.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.15	0.75	4.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.15	0.75	4.40
208	社会保障和就业支出	108.73	106.03	2.70
20802	民政管理事务	5.31	5.31
2080201	行政运行	5.31	5.31
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86
20807	就业补助	29.99	29.99
2080799	其他就业补助支出	29.99	29.99
20808	抚恤	9.24	9.24
2080899	其他优抚支出	9.24	9.24
20819	最低生活保障	4.62	4.62
2081902	农村最低生活保障金支出	4.62	4.62
20828	退役军人管理事务	3.71	1.01	2.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.71	1.01	2.70
210	卫生健康支出	28.80	28.68	0.11
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68
21015	医疗保障管理事务	5.12	5.00	0.11
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.12	5.00	0.11
211	节能环保支出	1.45	1.45
21103	污染防治	1.45	1.45
2110399	其他污染防治支出	1.45	1.45
212	城乡社区支出	74.82	23.18	51.63
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36
21203	城乡社区公共设施	44.61	1.00	43.61
2120303	小城镇基础设施建设	4.00		4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.61	1.00	39.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.85	21.82	8.03
2120814	农业生产发展支出	24.61	21.41	3.20
2120815	农村社会事业支出	4.83		4.83
2120816	农业农村生态环境支出	0.41	0.41
213	农林水支出	1286.48	178.37	1108.12
21301	农业农村	5.27		5.27
2130126	农村社会事业	5.27		5.27
21302	林业和草原	0.15	0.15
2130205	森林资源培育	0.09	0.09
2130209	森林生态效益补偿	0.06	0.06
21303	水利	49.58	9.78	39.80
2130301	行政运行	0.80	0.80
2130306	水利工程运行与维护	38.00		38.00
2130314	防汛	2.65	2.65
2130315	抗旱	1.60	1.60
2130335	农村供水	6.53	4.73	1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	465.58	64.36	401.23
2130501	行政运行	17.00	17.00
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	418.58	47.36	371.23
21307	农村综合改革	69.90		69.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.10		2.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00		17.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.80		50.80
21399	其他农林水支出	695.99	104.08	591.92
2139999	其他农林水支出	695.99	104.08	591.92
214	交通运输支出	33.80	7.57	26.23
21401	公路水路运输	8.80	7.57	1.23
2140106	公路养护	3.60	3.37	0.23
2140199	其他公路水路运输支出	5.20	4.20	1.00
21499	其他交通运输支出	25.00		25.00
2149999	其他交通运输支出	25.00		25.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00
22001	自然资源事务	3.00	3.00
2200101	行政运行	3.00	3.00
221	住房保障支出	48.11	48.11
22101	保障性安居工程支出	4.56	4.56
2210199	其他保障性安居工程支出	4.56	4.56
22102	住房改革支出	43.56	43.56
2210201	住房公积金	43.56	43.56
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
224	灾害防治及应急管理支出	46.17	28.77	17.40
22401	应急管理事务	20.38	17.38	3.00
2240106	安全监管	10.38	7.38	3.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
22406	自然灾害防治	7.78	7.78
2240601	地质灾害防治	3.78	3.78
2240602	森林草原防灾减灾	4.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	3.60	14.40
2240703	自然灾害救灾补助	2.45	2.45
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.55	1.15	14.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.01	0.01
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.01	0.01
229	其他支出	59.00	1.00	58.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.00		40.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	1.00	18.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	1.00	18.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1880.31	一、一般公共服务支出	33	874.71	874.71
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.85	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.05	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00
	5		五、教育支出	37	2.71	2.71
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.15	8.15
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.73	108.73
	9		九、卫生健康支出	41	28.80	28.80
	10		十、节能环保支出	42	1.45	1.45
	11		十一、城乡社区支出	43	74.82	44.97	29.85
	12		十二、农林水支出	44	678.71	678.71
	13		十三、交通运输支出	45	33.80	33.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.00	3.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.11	48.11
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.05			0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	46.17	46.17
	23		二十三、其他支出	55	59.00		59.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1969.21	本年支出合计	59	1969.21	1880.31	88.85	0.05
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1969.21	总计	64	1969.21	1880.31	88.85	0.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1880.31	1249.54	630.76
201	一般公共服务支出	874.71	838.74	35.97
20101	人大事务	0.50	0.50
2010101	行政运行	0.50	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.66	802.18	6.47
2010301	行政运行	802.18	802.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.47		6.47
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00
20107	税收事务	5.50	5.50
2010701	行政运行	5.50	5.50
20111	纪检监察事务	10.02	10.02
2011101	行政运行	10.02	10.02
20123	民族事务	26.86	1.86	25.00
2012304	民族工作专项	16.86	1.86	15.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	3.75	3.75
2013201	行政运行	3.75	3.75
20134	统战事务	0.80	0.30	0.50
2013499	其他统战事务支出	0.80	0.30	0.50
20136	其他共产党事务支出	12.62	12.62
2013601	行政运行	12.62	12.62
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00
2013801	行政运行	2.00	2.00
204	公共安全支出	1.00	1.00
20402	公安	1.00	1.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00
205	教育支出	2.71	2.71
20501	教育管理事务	2.71	2.71
2050101	行政运行	0.21	0.21
2050199	其他教育管理事务支出	2.50	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	8.15	3.75	4.40
20701	文化和旅游	3.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.15	0.75	4.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.15	0.75	4.40
208	社会保障和就业支出	108.73	106.03	2.70
20802	民政管理事务	5.31	5.31
2080201	行政运行	5.31	5.31
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86
20807	就业补助	29.99	29.99
2080799	其他就业补助支出	29.99	29.99
20808	抚恤	9.24	9.24
2080899	其他优抚支出	9.24	9.24
20819	最低生活保障	4.62	4.62
2081902	农村最低生活保障金支出	4.62	4.62
20828	退役军人管理事务	3.71	1.01	2.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.71	1.01	2.70
210	卫生健康支出	28.80	28.68	0.11
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68
21015	医疗保障管理事务	5.12	5.00	0.11
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.12	5.00	0.11
211	节能环保支出	1.45	1.45
21103	污染防治	1.45	1.45
2110399	其他污染防治支出	1.45	1.45
212	城乡社区支出	44.97	1.36	43.61
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36
21203	城乡社区公共设施	44.61	1.00	43.61
2120303	小城镇基础设施建设	4.00		4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.61	1.00	39.61
213	农林水支出	678.71	178.37	500.34
21301	农业农村	5.27		5.27
2130126	农村社会事业	5.27		5.27
21302	林业和草原	0.15	0.15
2130205	森林资源培育	0.09	0.09
2130209	森林生态效益补偿	0.06	0.06
21303	水利	49.58	9.78	39.80
2130301	行政运行	0.80	0.80
2130306	水利工程运行与维护	38.00		38.00
2130314	防汛	2.65	2.65
2130315	抗旱	1.60	1.60
2130335	农村供水	6.53	4.73	1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	438.33	64.36	373.97
2130501	行政运行	17.00	17.00
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	391.33	47.36	343.97
21307	农村综合改革	69.90		69.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.10		2.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00		17.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.80		50.80
21399	其他农林水支出	115.48	104.08	11.40
2139999	其他农林水支出	115.48	104.08	11.40
214	交通运输支出	33.80	7.57	26.23
21401	公路水路运输	8.80	7.57	1.23
2140106	公路养护	3.60	3.37	0.23
2140199	其他公路水路运输支出	5.20	4.20	1.00
21499	其他交通运输支出	25.00		25.00
2149999	其他交通运输支出	25.00		25.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00
22001	自然资源事务	3.00	3.00
2200101	行政运行	3.00	3.00
221	住房保障支出	48.11	48.11
22101	保障性安居工程支出	4.56	4.56
2210199	其他保障性安居工程支出	4.56	4.56
22102	住房改革支出	43.56	43.56
2210201	住房公积金	43.56	43.56
224	灾害防治及应急管理支出	46.17	28.77	17.40
22401	应急管理事务	20.38	17.38	3.00
2240106	安全监管	10.38	7.38	3.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
22406	自然灾害防治	7.78	7.78
2240601	地质灾害防治	3.78	3.78
2240602	森林草原防灾减灾	4.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	3.60	14.40
2240703	自然灾害救灾补助	2.45	2.45
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.55	1.15	14.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.01	0.01
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.01	0.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	664.47	302	商品和服务支出	542.80	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	253.11	30201	办公费	29.25	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	41.24	30202	印刷费	36.67	30702	国外债务付息
30103	奖金	90.55	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	13.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	134.24	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.42	30206	电费	9.45	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	59.96	31008	物资储备
30113	住房公积金	43.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.10	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.46	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	42.27	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.77	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	35.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	99.99	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.20	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.44	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.70	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.15	30239	其他交通费用	39.23	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用	92.93
			30299	其他商品和服务支出	110.02
人员经费合计		706.75	公用经费合计					542.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	88.85	88.85	22.82	66.03
212	城乡社区支出	0.00	29.85	29.85	21.82	8.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.85	29.85	21.82	8.03
2120814	农业生产发展支出	0.00	24.61	24.61	21.41	3.20
2120815	农村社会事业支出		4.83	4.83		4.83
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.41	0.41	0.41
229	其他支出		59.00	59.00	1.00	58.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40.00	40.00		40.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40.00	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出		19.00	19.00	1.00	18.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		19.00	19.00	1.00	18.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.05	0.00	0.05
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.47		6.70		6.70	7.77	14.47		6.70		6.70	7.77
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,661.13万元。与上年相比，收、支总计各增加458.22万元，增长20.8%。主要原因是财政拨款的村级经费及项目收入开支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,661.13万元，其中：财政拨款收入1,969.21万元，占74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入691.92万元，占26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,661.13万元，其中：基本支出1,356.51万元，占50.97%；项目支出1,304.62万元，占49.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,969.21万元。与上一年度相比减少38.32万元，降低1.91%。主要原因是村级公用经费减少。

2024年度财政拨款支出总计1,969.21万元。与上一年度相比减少38.32万元，降低1.91%。主要原因是村级公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,880.31万元，占本年支出合计的70.66%。与上年相比，财政拨款支出增加133.51万元，增长7.64%。主要是因为工程项目金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,880.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出874.71万元，占46.52%；公共安全支出1万元，占0.05%；教育支出2.71万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出8.15万元，占0.43%；社会保障和就业支出108.73万元，占5.78%；卫生健康支出28.8万元，占1.53%；节能环保支出1.45万元，占0.08%；城乡社区支出44.97万元，占2.39%；农林水支出678.71万元，占36.1%；交通运输支出33.8万元，占1.8%；自然资源海洋气象等支出3万元，占0.16%；住房保障支出48.11万元，占2.56%；灾害防治及应急管理支出46.17万元，占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为973.26万元，支出决算数为1,880.31万元，完成年初预算的193.2%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大宣传开支增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为847.4万元，支出决算为802.18万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：办公用品开支节流未达到年初预算金额。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了日常公用经费开支。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务开支增加。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：日常办公开支增加。

6.一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：税务局付驻村帮扶资金。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增付纪检人员差旅费及岗位津贴。

8.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.86万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：民族团结创建，饮水安全工程增加。

9.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府大院翻新及少数民族发展项目。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：广告宣传印刷费用增加。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：入户加宽建设项目及环境整治开支增加。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：日常办公费用增加。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府大院翻新。

14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所建设开支增加。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员开展工作误餐开支增加。

16.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公用品购买增加。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新闻稿费及书法协会建设费用增加。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府办公楼腻子胶翻新项目及农村文化建设项目增加。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保收缴工作开支增加。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为55.86万元，支出决算为55.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级劳务就业经纪费用增加。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府慰问资金增加。

23.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：走访慰问送温暖活动开支及临时救助开支增加。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公用品开支增加，政府办公楼墙腻子胶翻新施工。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.44万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的89.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致医保开支减少。

26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公文件印刷开支及医保收缴开支增加。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工会运行开支增加。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员差旅费增加。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村基础建设项目增加。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.61万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：棚户区综合改造工程增加。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农改厕项目开支增加。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：差旅费增加。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：绿化苗木款开支增加。

34.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水库监管维护开支增加。

35.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级水利发展项目增加。

36.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水电维修开支增加。

37.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：抗旱劳务开支增加。

38.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：抗旱救灾工程增加。

39.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：购买办公用品及其他办公开支增加。

40.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市工作队驻村帮扶建设项目增加。

41.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为391.33万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目增加。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：高质量发展庭院经济项目增加。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级组织办公经费增加。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转经费增加。

45.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为115.48万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公宣传及篮球场制作费用增加。

46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公开支增加。

47.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务开支及新购低速三轮货车补贴款增加。

48.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设项目增加。

49.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：差旅费增加。

50.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公开支增加。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为43.56万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产开支增加。

53.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传印刷费增加。

54.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害治理项目群测群防人补助增加。

55.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：消防开支增加。

56.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：困难户慰问开支增加。

57.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害救灾、抗洪抢险项目开支增加。

58.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：差旅费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,249.54万元，其中：

人员经费706.75万元，占基本支出的56.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费542.8万元，占基本支出的43.44%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.47万元，支出决算为14.47万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.12万元，降低0.82%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是严格控制三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.09万元，降低1.33%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，绥宁县东山侗族乡人民政府更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，主要是用于公车运行及维修支出，完成预算的100%，与上年相比减少0.09万元，降低1.33%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是严格控制成本开支，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.03万元，降低0.38%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是严格控制开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入88.85万元；年初结转和结余0万元；支出88.85万元，其中基本支出22.82万元，项目支出66.03万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.61万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.05万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.05万元。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县东山侗族乡人民政府2024年度机关运行经费支出564.78万元，比上年度决算数增加96.4万元，增长20.58%。主要原因是：办公开支增加，部分账务为以往年度未成功付款账务。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支1万元，召开红提培训，乡村振兴，森林防火等会议，人数384人，内容为红提种植技术，村级财务报账流程，森林防火流程等。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额153.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出153.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额77.23万元，占政府采购支出总额的50.24%，其中：授予小微企业合同金额77.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.24%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，绥宁县东山侗族乡人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度部门整体支出绩效自评报告

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