2024年度绥宁县疾病预防控制中心部门决算_2020年部门预算和三公经费

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2024年度绥宁县疾病预防控制中心部门决算

时间： 2025-09-30 17:07 来源：绥宁县财政局【字体：小中大】

2024年度绥宁县疾病预防控制中心部门决算

第一部分绥宁县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分绥宁县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）执行《中华人民共合国传染病防治法》，处置突发公共卫生事件，救灾防病，承担卫生计行政部门和卫生计生执法机构委托的卫生检测任务，指导，培训和督导乡镇（中心）卫生院工作，协助管理基本公共卫生服务项目。

（二）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（三）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（四）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（五）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（六）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验\;担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（七）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验\;担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（八）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（九）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（十）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（十一）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

绥宁县疾病预防控制中心内设机构包括：内设股室10个，分别为：办公室、健康教育科、财务科、疾控科、卫生科、检验科、艾防科、消杀科、结防科、应急办。本部门共有编制人数38人，实有人数34人，其中在职34人，退休23人。

（二）决算单位构成

绥宁县疾病预防控制中心只有本级，2024年决算公开单位仅含绥宁县疾病预防控制中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：绥宁县疾病预防控制中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	800.28	一、一般公共服务支出	31	128.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	770.72	五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	10.16	八、社会保障和就业支出	38	35.39
	9		九、卫生健康支出	39	1387.90
	10		十、节能环保支出	40	3.00
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	26.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1581.16	本年支出合计	57	1581.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1581.16	总计	60	1581.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：绥宁县疾病预防控制中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1581.16	800.28		770.72			10.16
201	一般公共服务支出	128.31	118.15					10.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.28	116.12					10.16
2010301	行政运行	126.28	116.12					10.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.03	2.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.03	2.03
208	社会保障和就业支出	35.39	35.39
20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39
210	卫生健康支出	1387.90	617.19		770.72
21001	卫生健康管理事务	471.32	0.60		470.72
2100101	行政运行	340.72			340.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.60	0.60		130.00
21003	基层医疗卫生机构	34.00	34.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.00	34.00
21004	公共卫生	865.49	565.49		300.00
2100401	疾病预防控制机构	574.97	274.97		300.00
2100408	基本公共卫生服务	105.25	105.25
2100409	重大公共卫生服务	169.89	169.89
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.39	15.39
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10
211	节能环保支出	3.00	3.00
21103	污染防治	3.00	3.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00
221	住房保障支出	26.55	26.55
22102	住房改革支出	26.55	26.55
2210201	住房公积金	26.55	26.55
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：绥宁县疾病预防控制中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1581.16	1260.20	320.96
201	一般公共服务支出	128.31	126.28	2.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.28	126.28
2010301	行政运行	126.28	126.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.03		2.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.03		2.03
208	社会保障和就业支出	35.39	35.39
20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39
210	卫生健康支出	1387.90	1071.98	315.93
21001	卫生健康管理事务	471.32	470.72	0.60
2100101	行政运行	340.72	340.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.60	130.00	0.60
21003	基层医疗卫生机构	34.00		34.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.00		34.00
21004	公共卫生	865.49	584.17	281.33
2100401	疾病预防控制机构	574.97	568.78	6.19
2100408	基本公共卫生服务	105.25		105.25
2100409	重大公共卫生服务	169.89		169.89
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.39	15.39
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10
211	节能环保支出	3.00		3.00
21103	污染防治	3.00		3.00
2110399	其他污染防治支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	26.55	26.55
22102	住房改革支出	26.55	26.55
2210201	住房公积金	26.55	26.55
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：绥宁县疾病预防控制中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	800.28	一、一般公共服务支出	33	118.15	118.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.39	35.39
	9		九、卫生健康支出	41	617.19	617.19
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.55	26.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	800.28	本年支出合计	59	800.28	800.28
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	800.28	总计	64	800.28	800.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：绥宁县疾病预防控制中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		800.28	479.32	320.96
201	一般公共服务支出	118.15	116.12	2.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.12	116.12
2010301	行政运行	116.12	116.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.03		2.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.03		2.03
208	社会保障和就业支出	35.39	35.39
20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39
210	卫生健康支出	617.19	301.26	315.93
21001	卫生健康管理事务	0.60		0.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60		0.60
21003	基层医疗卫生机构	34.00		34.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.00		34.00
21004	公共卫生	565.49	284.17	281.33
2100401	疾病预防控制机构	274.97	268.78	6.19
2100408	基本公共卫生服务	105.25		105.25
2100409	重大公共卫生服务	169.89		169.89
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.39	15.39
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10
211	节能环保支出	3.00		3.00
21103	污染防治	3.00		3.00
2110399	其他污染防治支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	26.55	26.55
22102	住房改革支出	26.55	26.55
2210201	住房公积金	26.55	26.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：绥宁县疾病预防控制中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	365.94	302	商品和服务支出	86.37	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	139.87	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	72.43	30203	咨询费		310	资本性支出	15.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	56.21	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	30206	电费	4.57	31003	专用设备购置	15.39
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	27.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	11.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.63	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.59	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	9.97	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.56	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.84	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.18
人员经费合计		377.56	公用经费合计					101.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：绥宁县疾病预防控制中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：绥宁县疾病预防控制中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：绥宁县疾病预防控制中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.03		8.40	0.00	8.40	1.63	10.03		8.40	0.00	8.40	1.63
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,581.16万元。与上年相比，收、支总计各增加103.12万元，增长6.98%。主要原因是因为按上级要求开展业务工作，传染病监测预警与应急指挥能力提升、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治等相关业务量增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,581.16万元，其中：财政拨款收入800.28万元，占50.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入770.72万元，占48.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.16万元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,581.16万元，其中：基本支出1,260.2万元，占79.7%；项目支出320.96万元，占20.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计800.28万元。与上一年度相比减少56.74万元，降低6.62%。主要原因是厉行节约，部分日常公用经费和公卫项目相关支出调整减少。

2024年度财政拨款支出总计800.28万元。与上一年度相比减少56.74万元，降低6.62%。主要原因是厉行节约，部分日常公用经费和公卫项目相关支出调整减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出800.28万元，占本年支出合计的50.61%。与上年相比，财政拨款支出减少54.69万元，降低6.4%。主要是因为厉行节约，部分日常公用经费和公卫项目相关支出调整减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出800.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出118.15万元，占14.76%；社会保障和就业支出35.39万元，占4.42%；卫生健康支出617.19万元，占77.13%；节能环保支出3万元，占0.37%；住房保障支出26.55万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为342.91万元，支出决算数为800.28万元，完成年初预算的233.38%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为116.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位进入新人以及开展了2024年走访慰问送温暖活动等业务增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休党员活动经费以实际开展为准。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为35.39万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了5.12护士节慰问活动经费。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了2023年医疗服务与保障能力提升项目。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为262.68万元，支出决算为274.97万元，完成年初预算的104.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了公共卫生等相关项目，实际业务开展时业务量增大。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为105.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费职工基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为169.89万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了2023年重大传染病防控经费其中包括艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等项目。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.39万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了突发公共卫生事件应急处置相关业务。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为18.29万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的93.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费职工基本医疗保险。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2023年下半年城市创建工作经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为26.55万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出479.32万元，其中：

人员经费377.56万元，占基本支出的78.77%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费101.76万元，占基本支出的21.23%，主要包括：专用设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.05万元，降低0.5%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，三公经费等调整减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.05万元，降低0.59%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，绥宁县疾病预防控制中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，主要是用于车辆的运行与维护支出，完成预算的100%，与上年相比减少0.05万元，降低0.59%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护相关支出调整减少，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，降低0.61%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，公务接待费相关支出调整减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

绥宁县疾病预防控制中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县疾病预防控制中心2024年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县疾病预防控制中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.09万元，召开当年事业单位工作人员培训，人数34人，内容为公需科目30课时与工作人员相关专业课程60课时；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额247.18万元，其中：政府采购货物支出247.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额247.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额247.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，绥宁县疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

疾控--2024年度部门整体支出绩效自评报告 (1)

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