2023年度绥宁县长铺镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县长铺镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县长铺镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（四）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（五）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（六）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（七）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（八）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县长铺镇人民政府内设机构包括：内设部门5个，分别为：综合执法大队，社会事务综合服务中心，政务服务中心，农业综合服务中心，退役军人事务中心。本部门共有编制人数58人，实有人数58人。
（二）决算单位构成
绥宁县长铺镇人民政府无下属单位，因此，绥宁县长铺镇人民政府2023年单位决算即绥宁县长铺镇人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县长铺镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2267.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
891.72 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
77.06 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
9.06 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
5.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
5.29 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
24.02 |
|
八、其他收入 |
8 |
34.33 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
254.38 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
206.93 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
293.47 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
195.87 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
424.43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
1.04 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
64.20 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
9.06 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
13.71 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2388.15 |
本年支出合计 |
58 |
2389.11 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
24.95 |
年末结转和结余 |
60 |
23.99 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2413.10 |
总计 |
62 |
2413.10 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县长铺镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2388.15 |
2353.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.33 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
890.77 |
856.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.33 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
847.08 |
812.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.33 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
782.34 |
748.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.33 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
62.70 |
62.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013401 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013404 |
宗教事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
24.02 |
24.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.38 |
254.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.04 |
74.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.64 |
72.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
94.59 |
94.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
94.59 |
94.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.61 |
17.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
13.79 |
13.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
206.93 |
206.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
171.28 |
171.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
171.28 |
171.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
293.47 |
293.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
293.47 |
293.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
293.47 |
293.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
195.87 |
195.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
98.61 |
98.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
78.41 |
78.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
77.06 |
77.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
60.53 |
60.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
424.43 |
424.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
416.24 |
416.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
416.24 |
416.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.20 |
64.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
11.71 |
11.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县长铺镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2389.11 |
1507.73 |
881.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
891.72 |
819.57 |
72.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
848.03 |
781.88 |
66.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
783.29 |
777.84 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
62.70 |
2.00 |
60.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013401 |
行政运行 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013404 |
宗教事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
24.02 |
4.99 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
8.12 |
4.99 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.12 |
4.99 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.90 |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.90 |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.38 |
215.06 |
39.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.04 |
74.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.64 |
72.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
94.59 |
56.27 |
38.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
94.59 |
56.27 |
38.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.61 |
17.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
13.79 |
12.79 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
206.93 |
70.41 |
136.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
171.28 |
34.77 |
136.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
171.28 |
34.77 |
136.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
293.47 |
2.40 |
291.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
293.47 |
2.40 |
291.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
293.47 |
2.40 |
291.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
195.87 |
11.17 |
184.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.20 |
5.20 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
8.00 |
3.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.20 |
2.20 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
98.61 |
5.97 |
92.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
78.41 |
0.00 |
78.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.20 |
5.97 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
77.06 |
0.00 |
77.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
60.53 |
0.00 |
60.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16.53 |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
424.43 |
296.65 |
127.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
416.24 |
288.46 |
127.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
416.24 |
288.46 |
127.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.20 |
63.45 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9.73 |
8.98 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
9.73 |
8.98 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.71 |
12.71 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
11.71 |
10.71 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
9.79 |
8.79 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县长铺镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2267.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
857.39 |
857.39 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
77.06 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
9.06 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
24.02 |
24.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
254.38 |
254.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
206.93 |
206.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
293.47 |
293.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
195.87 |
118.81 |
77.06 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
424.43 |
424.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
64.20 |
64.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
9.06 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2353.82 |
本年支出合计 |
59 |
2354.78 |
2268.65 |
77.06 |
9.06 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
13.37 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
13.37 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2367.19 |
总计 |
64 |
2367.19 |
2281.07 |
77.06 |
9.06 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县长铺镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2268.65 |
1473.39 |
795.26 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
857.39 |
785.24 |
72.15 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
813.70 |
747.55 |
66.15 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
748.96 |
743.51 |
5.45 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
62.70 |
2.00 |
60.70 |
||
|
20106 |
财政事务 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2013401 |
行政运行 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
2013404 |
宗教事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
24.02 |
4.99 |
19.03 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
8.12 |
4.99 |
3.13 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.12 |
4.99 |
3.13 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.90 |
0.00 |
15.90 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.90 |
0.00 |
15.90 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.38 |
215.06 |
39.32 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.04 |
74.04 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.64 |
72.64 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
94.59 |
56.27 |
38.32 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
94.59 |
56.27 |
38.32 |
||
|
20808 |
抚恤 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.61 |
17.61 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
13.79 |
12.79 |
1.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.00 |
1.00 |
1.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
206.93 |
70.41 |
136.52 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
171.28 |
34.77 |
136.52 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
171.28 |
34.77 |
136.52 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
293.47 |
2.40 |
291.07 |
||
|
21103 |
污染防治 |
293.47 |
2.40 |
291.07 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
293.47 |
2.40 |
291.07 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
118.81 |
11.17 |
107.64 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.20 |
5.20 |
15.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
8.00 |
3.00 |
5.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.20 |
2.20 |
10.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
98.61 |
5.97 |
92.64 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
78.41 |
0.00 |
78.41 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.20 |
5.97 |
14.23 |
||
|
213 |
农林水支出 |
424.43 |
296.65 |
127.78 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
416.24 |
288.46 |
127.78 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
416.24 |
288.46 |
127.78 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.20 |
63.45 |
0.75 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9.73 |
8.98 |
0.75 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
9.73 |
8.98 |
0.75 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.71 |
12.71 |
1.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
11.71 |
10.71 |
1.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
9.79 |
8.79 |
1.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县长铺镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
722.73 |
302 |
商品和服务支出 |
335.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
182.10 |
30201 |
办公费 |
53.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.73 |
30202 |
印刷费 |
52.08 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
96.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.20 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
73.65 |
30205 |
水费 |
0.41 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.41 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.83 |
30207 |
邮电费 |
10.49 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.42 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.49 |
30211 |
差旅费 |
16.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
119.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
18.93 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.28 |
30214 |
租赁费 |
15.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
414.94 |
30215 |
会议费 |
9.75 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.11 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.20 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.61 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
56.68 |
30226 |
劳务费 |
28.71 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
18.38 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
11.32 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
288.46 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.53 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
6.90 |
30239 |
其他交通费用 |
41.57 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.08 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1137.67 |
公用经费合计 |
335.72 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县长铺镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
77.06 |
77.06 |
0.00 |
77.06 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
77.06 |
77.06 |
0.00 |
77.06 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
77.06 |
77.06 |
0.00 |
77.06 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
60.53 |
60.53 |
0.00 |
60.53 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县长铺镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.06 |
|
9.06 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.06 |
|
9.06 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.06 |
|
9.06 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：绥宁县长铺镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.53 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,413.1万元。与上一年度相比，收、支总计各增加326.62万元，增长15.65%。主要原因是财政拨款社区经费及项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,388.15万元，其中：财政拨款收入2,353.82万元，占98.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.33万元，占1.44%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,389.11万元，其中：基本支出1,507.73万元，占63.11%；项目支出881.38万元，占36.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,367.19万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加296.74万元，增长14.33%。主要原因是社区经费及项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,268.65万元，占本年支出合计的94.96%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加247.75万元，增长12.26%。主要是因为社区经费及项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,268.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出857.39万元，占37.79%；公共安全支出5万元，占0.22%；教育支出5.29万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出24.02万元，占1.06%；社会保障和就业支出254.38万元，占11.21%；卫生健康支出206.93万元，占9.12%；节能环保支出293.47万元，占12.94%；城乡社区支出118.81万元，占5.24%；农林水支出424.43万元，占18.71%；交通运输支出1.04万元，占0.05%；住房保障支出64.2万元，占2.83%；灾害防治及应急管理支出13.71万元，占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,176.01万元，支出决算数为2,268.65万元，完成年初预算的192.91%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表照相等支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,014.76万元，支出决算为748.96万元，完成年初预算的73.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，减少经费支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度信 访维稳工作人员津贴。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为62.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：四城同创项目支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所维修支出。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：村纪检委员津贴，纪检专干津贴，纪检报刊支出。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：党建办公开支。
8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：党员活动支出。
9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：统战部拨乡镇经费（长铺镇大公坪0.5万疫情防控后盾单位朱砂塘0.5万平安创建联点单位）经费。
10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年宗教重点工作补助经费（永福寺）维修支出。
11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：党支部服务中心建设支出。
12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：食品安全“两个责任”工作经费支出。
13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：（绥宁县）2023年度市级禁毒工作经费（第二批）补助。
14、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：教育局调入校车经费支出。
15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：防溺水工作经费。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金、2021年三馆一站免费开放资金。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：长铺社区文化活动经费、2021年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金，江口园社区朱砂塘社区各2万、2021年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金。
18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机械厂生活困难职工帮扶救助资金。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为72.64万元，支出决算为72.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年事业转企业退休人员工资补差（长铺镇居委会）。
21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为94.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位补贴。
22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部杨正燮丧葬费、一次性抚恤金。
23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年春节期间维稳驻绥宁部队官兵、退役军人和其他优抚对象慰问经费。
24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：残联换届工作经费。
25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：长铺镇朱砂塘社区残疾人日间照料中心工作经费、临时救助经费。
26、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助经费。
27、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助经费。
28、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：八一慰问优抚对象经费。
29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为171.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费。
30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为34.13万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的86.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，减少医疗补贴。
31、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险追加。
32、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为293.47万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人居环境整治经费、上半年城市创建工作经费，政府20万、江口园社区、朱砂糖社区、万家坪社区、长铺社区、大公坪社区、和平社区、长征路社区、虾子溪社区各10万。
33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区基础设施维修经费。
34、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡政府院内维修改造。
35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为78.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：民族风情园建设工程、四城同创基础设施项目追加经费。
36、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：福娃幼儿园机关幼儿园巷子路面硬化、腾家园民族风情园二维码图文设计费追加。
37、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：第二批中央天然商品林停伐管护补助资金追加。
38、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛防灾减灾应急演练资金追加。
39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为416.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区干部工资及社区经费追加。
40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：“两站两员”工作经费追加。
41、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：交通问题顽障痼疾整治工作经费。
42、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：自建房安全隐患排查工作经费追加。
43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为54.48万元，支出决算为54.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
44、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：清理拖延虾子溪社区化工厂路段山体滑坡经费。
45、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：李熙八叶山森林火灾扑救经费。
46、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款2020年中央和省级自然灾害救灾资金。
47、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中央自然灾害救灾资金、退休人员管理补助资金。
48、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,473.39万元，其中：
人员经费1,137.67万元，占基本支出的77.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费335.72万元，占基本支出的22.79%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.33万元，增长1,165%，增长的主要原因是23年违建巡查工作公车加油支出增加。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.33万元，增长1,165%，增长的主要原因是违建巡查公车加油增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.53万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.53万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.53万元，主要是违建巡查加油支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入77.06万元；年初结转和结余0.0万元；支出77.06万元，其中基本支出0.0万元，项目支出77.06万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出9.06万元，其中基本支出0.0万元，项目支出9.06万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员管理补助。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县长铺镇人民政府2023年度机关运行经费支出335.72万元，比年初预算数减少193.94万元，下降36.62%。主要原因是：厉行节约减少开支，人员减少减少人员经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费9.75万元，用于召开人大宣讲会议，年度经济工作会议，年度表彰大会，防溺水、控违拆违会议，人数85人，内容为人大宣讲，年度总结及优，秀社区工作及优秀干部表彰，防溺水工作的安排，危房排查工作等。开支培训费8.11万元，用于开展事业干部，社区干部业务培训培训，人数40人，内容为事业干部专业技能培训，社区干部财务管理培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县长铺镇人民政府2023年度政府采购支出总额53.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.07万元。授予中小企业合同金额53.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.07万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，绥宁县长铺镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
