2023年度绥宁县河口苗族乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县河口苗族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县河口苗族乡人民政府概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。
（三）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
（四）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（六）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。
（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（八）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。
（九）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（十）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。
（十一）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县河口苗族乡人民政府内设机构包括：内设股室7个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。本部门共有编制人数77人，实有人数65人。
（二）决算单位构成
绥宁县河口苗族乡人民政府无下属单位，因此，绥宁县河口苗族乡人民政府2023年单位决算即绥宁县河口苗族乡人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县河口苗族乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1876.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1909.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
29.71 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.30 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
5.20 |
|
八、其他收入 |
8 |
960.39 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
199.23 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
43.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
37.71 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
499.63 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
74.91 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
59.90 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
35.55 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2866.30 |
本年支出合计 |
58 |
2866.30 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
659.53 |
年末结转和结余 |
60 |
659.53 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3525.83 |
总计 |
62 |
3525.83 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县河口苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2866.30 |
1905.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
960.39 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1909.24 |
948.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
960.39 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1839.22 |
878.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
960.39 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1816.99 |
856.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
960.39 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
8.38 |
8.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.23 |
199.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.39 |
78.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.39 |
78.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
37.74 |
37.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.63 |
43.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.09 |
39.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.09 |
39.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
499.63 |
499.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
74.26 |
74.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
32.82 |
32.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.19 |
6.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
326.87 |
326.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
17.31 |
17.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
301.98 |
301.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
47.70 |
47.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
74.91 |
74.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
41.43 |
41.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
31.48 |
31.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
33.49 |
33.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
59.90 |
59.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.55 |
35.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县河口苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2866.30 |
1514.40 |
1351.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1909.24 |
943.71 |
965.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1839.22 |
899.93 |
939.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1816.99 |
884.13 |
932.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
8.38 |
8.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.43 |
5.00 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.46 |
10.21 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.46 |
10.21 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.20 |
2.20 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.23 |
198.91 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.39 |
78.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.39 |
78.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
37.74 |
37.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.70 |
2.38 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.70 |
2.38 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.63 |
39.00 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.09 |
34.46 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.09 |
34.46 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
37.71 |
27.11 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.71 |
24.11 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
23.81 |
20.81 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.98 |
1.38 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
499.63 |
189.39 |
310.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
74.26 |
44.92 |
29.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
32.82 |
27.99 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
26.31 |
3.17 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.19 |
6.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
8.76 |
5.48 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.51 |
5.48 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.25 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
37.09 |
10.52 |
26.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
3.43 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
12.09 |
2.09 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
326.87 |
78.52 |
248.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
17.31 |
17.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7.58 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
301.98 |
61.22 |
240.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
47.70 |
45.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
74.91 |
31.91 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
41.43 |
26.43 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
31.48 |
21.48 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
9.95 |
4.95 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
33.49 |
5.49 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
59.90 |
59.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.55 |
20.97 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.78 |
10.20 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.00 |
8.42 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县河口苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1876.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
948.86 |
948.86 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
29.71 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
199.23 |
199.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
43.63 |
43.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
37.71 |
9.00 |
28.71 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
499.63 |
499.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
74.91 |
74.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
59.90 |
59.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
35.55 |
35.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1905.91 |
本年支出合计 |
59 |
1905.91 |
1876.20 |
29.71 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
659.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
659.53 |
659.53 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
659.53 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2565.44 |
总计 |
64 |
2565.44 |
2535.73 |
29.71 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县河口苗族乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1876.20 |
1461.76 |
414.44 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
948.86 |
916.18 |
32.67 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
878.83 |
872.41 |
6.43 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
856.60 |
856.60 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
8.38 |
8.38 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.43 |
5.00 |
6.43 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.46 |
10.21 |
1.25 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.46 |
10.21 |
1.25 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.20 |
2.20 |
3.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.23 |
198.91 |
0.32 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.39 |
78.39 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.39 |
78.39 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
37.74 |
37.74 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.70 |
2.38 |
0.32 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.70 |
2.38 |
0.32 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.63 |
39.00 |
4.63 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.09 |
34.46 |
4.63 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.09 |
34.46 |
4.63 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.00 |
3.00 |
6.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
499.63 |
189.39 |
310.24 |
||
|
21301 |
农业农村 |
74.26 |
44.92 |
29.33 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
32.82 |
27.99 |
4.83 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
26.31 |
3.17 |
23.14 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.19 |
6.19 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
8.76 |
5.48 |
3.29 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.51 |
5.48 |
0.04 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.25 |
0.00 |
3.25 |
||
|
21303 |
水利 |
37.09 |
10.52 |
26.57 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
3.43 |
1.57 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
12.09 |
2.09 |
10.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
326.87 |
78.52 |
248.35 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
17.31 |
17.31 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7.58 |
0.00 |
7.58 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
301.98 |
61.22 |
240.77 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
47.70 |
45.00 |
2.70 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
74.91 |
31.91 |
43.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
41.43 |
26.43 |
15.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
31.48 |
21.48 |
10.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
9.95 |
4.95 |
5.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
33.49 |
5.49 |
28.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
59.90 |
59.90 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.55 |
20.97 |
14.58 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.78 |
10.20 |
0.58 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.00 |
8.42 |
0.58 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县河口苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
789.14 |
302 |
商品和服务支出 |
536.01 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
342.06 |
30201 |
办公费 |
55.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.52 |
30202 |
印刷费 |
56.53 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
69.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
69.26 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
108.14 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.73 |
30206 |
电费 |
8.98 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
99.85 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
60.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
17.32 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
136.61 |
30215 |
会议费 |
3.76 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.34 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.91 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.85 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
67.44 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
28.30 |
30226 |
劳务费 |
135.86 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
58.54 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.00 |
30229 |
福利费 |
3.58 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
23.86 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
49.64 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.16 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.91 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
925.75 |
公用经费合计 |
536.01 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县河口苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
29.71 |
29.71 |
25.11 |
4.60 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
28.71 |
28.71 |
24.11 |
4.60 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
28.71 |
28.71 |
24.11 |
4.60 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
23.81 |
23.81 |
20.81 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2.98 |
2.98 |
1.38 |
1.60 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县河口苗族乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：绥宁县河口苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3,525.83万元。与上一年度相比，收、支总计各减少205.46万元，下降5.51%。主要原因是到村级的其他项目资金减少，所以收支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,866.3万元，其中：财政拨款收入1,905.91万元，占66.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入960.39万元，占33.51%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,866.3万元，其中：基本支出1,514.4万元，占52.83%；项目支出1,351.91万元，占47.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,565.44万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,076.82万元，下降29.56%。主要原因是到村级的其他项目资金减少，所以收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,876.2万元，占本年支出合计的65.46%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,091.55万元，下降36.78%。主要是因为全县性工资调整减少和到村项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,876.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出948.86万元，占50.57%；教育支出0.3万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出5.2万元，占0.28%；社会保障和就业支出199.23万元，占10.62%；卫生健康支出43.63万元，占2.33%；城乡社区支出9万元，占0.48%；农林水支出499.63万元，占26.63%；交通运输支出74.91万元，占3.99%；住房保障支出59.9万元，占3.19%；灾害防治及应急管理支出35.55万元，占1.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,122.9万元，支出决算数为1,876.2万元，完成年初预算的167.08%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为954.3万元，支出决算为856.6万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了经费拨款。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有综治中心文化墙等开支。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有信访相关方面的开支。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有五小设施改造项目方面的开支。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡财政所有办公用品、电脑升级等相关建设开支。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有纪检监察办案人员补贴等相关开支。
7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有拨付到村的少数民族资金开支。
8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.33万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有武装部、应急管理人员等相关开支。
9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：有政法委拨维稳、社会治理及肇事肇祸精神病人监护经费。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有2021年省对县结算补助，食堂下水道维修资金和自来水改造。
11、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：教育局调入教育管理事务工作经费。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口有乡村旅游发展资金方面的开支。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有四八姑娘节节庆方面的开支。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有拨付到村的2021年公共文化服务体系建设专项资金开支。
15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡开支了医保专项工作经费。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为75.86万元，支出决算为78.39万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于干部缴纳单位基本养老保险方面的开支。
17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有就业创业补助和公益性岗位方面的开支。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：两个退休人员去世的抚恤金。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：八一慰问、退役军人慰问等开支。
20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：残联拨付万林湾帮扶工作经费。
21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：5-11特大山洪地质灾害困难群众生活救助。
22、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.44万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年临时救助资金和困难群众救助资金。
23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡2023年一季度临时救助资金。
24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年基层退役军人服务体系运行补助和退役军人服务运行补助。
25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：6月30前交通健康服务站工作经费。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为35.85万元，支出决算为39.09万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险开支。
27、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年城乡居民医保参保筹资工作经费方面的开支。
28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有小城镇建设资金方面的开支。
29、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年乡村公益事业部分专项经费开支。
30、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.82万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：解决退捕渔民最低工资保障。
31、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度农村改厕奖补资金方面的开支。
32、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：畜牧局付2022年省级动物防疫补助资金。
33、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年农业生产救灾资金。
34、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有农村改厕资金方面的开支。
35、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退捕渔民最低工资保障资金。
36、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.19万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有农村人居环境整治工作奖励经费开支。
37、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡天然商品林管护补助。
38、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为了森林安全，上级安排购买了林业无人机。
39、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡政府有水利相关方面的开支。
40、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：有省级拨付给水车村的2022年水利发展资金。
41、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有防汛防灾减灾方面的开支。
42、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有饮水安全工程等抗旱方面的开支。
43、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：有市级拨付给水口村的2021年水利建设基金。
44、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有乡村振兴驻村工作方面的开支。
45、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有农村改厕工程方面的开支。
46、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为301.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有乡村振兴衔接资金，用于各类乡村振兴项目方面的开支。
47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有河口村和杨家寨村产业资金的拨付开支。
48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：有拨付给10个村村级运转经费的开支。
49、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口有相关农林水方面的各项开支。
50、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有拨付给的道路养护经费开支。
51、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口有交通管理安全劝导员和购置低速三轮货车补贴相关的开支。
52、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有维修公路相关方面的开支。
53、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有拨付给水车村和万林湾村的农村道路建设资金的开支。
54、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口有关于房屋保障方面的开支。
55、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为56.9万元，支出决算为56.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
56、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：有关于村级安监员岗位津贴的开支。
57、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口有消防保险、消防出勤演练等相关开支。
58、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有地质灾害防治群防检测人补助开支。
59、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有森林防火安全设备等开支。
60、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡有自然灾害救灾资金拨付相关的开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,461.76万元，其中：
人员经费925.75万元，占基本支出的63.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费536.01万元，占基本支出的36.67%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.06万元，下降25.56%，下降的主要原因是厉行节约，勒紧裤腰带，减少不必要的开支。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.2万元，下降19.8%，下降的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.85万元，下降100%，下降的主要原因是公车划拨至行政事务中心。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.91万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为8.91万元，全年共接待来访团组90个、来宾902人次，主要是乡村振兴检查核查、民政核查和惠农补贴检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入29.71万元；年初结转和结余0.0万元；支出29.71万元，其中基本支出25.11万元，项目支出4.6万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县河口苗族乡人民政府2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县河口苗族乡人民政府2023年度机关运行经费支出561.12万元，比年初预算数增加152.64万元，增长37.37%。主要原因是：全县性人员经费调整。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.76万元，用于召开乡村振兴精神学习、人大会议，人数1800人，内容为学习乡村振兴精神、人大会议。开支培训费0.34万元，用于开展乡村振兴业务培训，人数200人，内容为培训乡村振兴业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县河口苗族乡人民政府2023年度政府采购支出总额115.41万元，其中：政府采购货物支出115.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额115.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，绥宁县河口苗族乡人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
