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2021年度绥宁县人力资源和社会保障局部门决算
文件名称: 2021年度绥宁县人力资源和社会保障局部门决算
索引号: 4305270003/2022-01109 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 县人力资源和社会保障局
发文日期: 2022-08-30 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-08-30 有效期: 永久

2021年度绥宁县人力资源和社会保障局部门决算

第一部分 绥宁县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绥宁县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订并组织实施全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作,拟订和落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实就业援助制度,牵头落实高校毕业生就业政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与制定全县社会保障基金投资管理办法。会同有关部门实施全民参保计划并建立上下统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)牵头推进深化职称制度改革,组织实施专业技术人员管理和继续教育等政策,会同有关部门拟订人才工作计划,具体负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,落实吸引高学历、高技能人才和留学人员来绥(回绥)工作或定居政策,组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

(七)会同有关部门推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员调配等人事综合管理工作,组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(八)会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,组织实施全县企事业单位人员福利和离退休政策。

(九)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)协助相关部门做好绩效考核评估工作;承担县为民办实事考核办公室日常工作,具体组织负责全县重点民生实事考核。会同有关部门组织实施表彰奖励制度,根据授权承办市级及以上表彰奖励活动相关工作,承担全县评比达标表彰有关工作。

(十一)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度,落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县人力资源和社会保障局内设机构包括:内设股室 9个,分别为:办公室(统计信息股、党建办)、人力资源流动管理股(政工股)、行政审批与法规股(劳动关系与农民工工作股、信访维稳股、 12333 咨询服务热线)、就业促进与工伤失业保险股(职业能力建设股)、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、规划财务与基金监督股、工资福利股、社会保险管理股。

(二)决算单位构成

    绥宁县人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:二级机构单位分别是:绥宁县劳动保障监察大队、绥宁县就业服务中心、绥宁县社会养老保险服务中心、绥宁县工伤失业保险服务中心、绥宁县劳动人事争议仲裁院。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:绥宁县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11,694.81

一、一般公共服务支出

32

222.66

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

69.34

八、社会保障和就业支出

39

11,281.03

9

九、卫生健康支出

40

188.67

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

26.22

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

59.05

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

11,764.14

本年支出合计

58

11,777.63

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

111.59

年末结转和结余

60

98.10

30

61

总计

31

11,875.73

总计

62

11,875.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:绥宁县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,764.14

11,694.81

69.34

201

一般公共服务支出

222.66

153.32

69.34

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

219.27

149.93

69.34

2010301

行政运行

219.27

149.93

69.34

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.39

3.39

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.39

3.39

208

社会保障和就业支出

11,267.54

11,267.54

20801

人力资源和社会保障管理事务

953.21

953.21

2080101

行政运行

937.30

937.30

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.91

15.91

20805

行政事业单位养老支出

9,461.21

9,461.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.81

73.81

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

9,387.40

9,387.40

20807

就业补助

834.72

834.72

2080701

就业创业服务补贴

8.00

8.00

2080799

其他就业补助支出

826.72

826.72

20808

抚恤

18.41

18.41

2080801

死亡抚恤

18.41

18.41

210

卫生健康支出

188.67

188.67

21007

计划生育事务

155.27

155.27

2100717

计划生育服务

155.27

155.27

21011

行政事业单位医疗

33.40

33.40

2101101

行政单位医疗

33.40

33.40

213

农林水支出

26.22

26.22

21301

农业农村

10.00

10.00

2130199

其他农业农村支出

10.00

10.00

21303

水利

8.80

8.80

2130306

水利工程运行与维护

8.80

8.80

21305

扶贫

7.42

7.42

2130501

行政运行

1.61

1.61

2130599

其他扶贫支出

5.81

5.81

221

住房保障支出

59.05

59.05

22102

住房改革支出

59.05

59.05

2210201

住房公积金

59.05

59.05

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:绥宁县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,777.63

1,395.77

10,381.86

201

一般公共服务支出

222.66

222.66

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

219.27

219.27

2010301

行政运行

219.27

219.27

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.39

3.39

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.39

3.39

208

社会保障和就业支出

11,281.03

1,054.44

10,226.59

20801

人力资源和社会保障管理事务

966.70

962.23

4.47

2080101

行政运行

950.79

950.79

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.91

11.44

4.47

20805

行政事业单位养老支出

9,461.21

73.81

9,387.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.81

73.81

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

9,387.40

9,387.40

20807

就业补助

834.72

834.72

2080701

就业创业服务补贴

8.00

8.00

2080799

其他就业补助支出

826.72

826.72

20808

抚恤

18.41

18.41

2080801

死亡抚恤

18.41

18.41

210

卫生健康支出

188.67

33.40

155.27

21007

计划生育事务

155.27

155.27

2100717

计划生育服务

155.27

155.27

21011

行政事业单位医疗

33.40

33.40

2101101

行政单位医疗

33.40

33.40

213

农林水支出

26.22

26.22

21301

农业农村

10.00

10.00

2130199

其他农业农村支出

10.00

10.00

21303

水利

8.80

8.80

2130306

水利工程运行与维护

8.80

8.80

21305

扶贫

7.42

7.42

2130501

行政运行

1.61

1.61

2130599

其他扶贫支出

5.81

5.81

221

住房保障支出

59.05

59.05

22102

住房改革支出

59.05

59.05

2210201

住房公积金

59.05

59.05

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:绥宁县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

11,694.81

一、一般公共服务支出

33

153.32

153.32

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

11,281.03

11,281.03

9

九、卫生健康支出

41

188.67

188.67

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

26.22

26.22

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

59.05

59.05

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

11,694.81

本年支出合计

59

11,708.30

11,708.30

年初财政拨款结转和结余

28

111.59

年末财政拨款结转和结余

60

98.10

98.10

一般公共预算财政拨款

29

111.59

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

11,806.39

总计

64

11,806.39

11,806.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:绥宁县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

11,708.30

1,326.44

10,381.86

201

一般公共服务支出

153.32

153.32

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

149.93

149.93

2010301

行政运行

149.93

149.93

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.39

3.39

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.39

3.39

208

社会保障和就业支出

11,281.03

1,054.44

10,226.59

20801

人力资源和社会保障管理事务

966.70

962.23

4.47

2080101

行政运行

950.79

950.79

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.91

11.44

4.47

20805

行政事业单位养老支出

9,461.21

73.81

9,387.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.81

73.81

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

9,387.40

9,387.40

20807

就业补助

834.72

834.72

2080701

就业创业服务补贴

8.00

8.00

2080799

其他就业补助支出

826.72

826.72

20808

抚恤

18.41

18.41

2080801

死亡抚恤

18.41

18.41

210

卫生健康支出

188.67

33.40

155.27

21007

计划生育事务

155.27

155.27

2100717

计划生育服务

155.27

155.27

21011

行政事业单位医疗

33.40

33.40

2101101

行政单位医疗

33.40

33.40

213

农林水支出

26.22

26.22

21301

农业农村

10.00

10.00

2130199

其他农业农村支出

10.00

10.00

21303

水利

8.80

8.80

2130306

水利工程运行与维护

8.80

8.80

21305

扶贫

7.42

7.42

2130501

行政运行

1.61

1.61

2130599

其他扶贫支出

5.81

5.81

221

住房保障支出

59.05

59.05

22102

住房改革支出

59.05

59.05

2210201

住房公积金

59.05

59.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:绥宁县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

772.63

302

商品和服务支出

371.35

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

296.73

30201

办公费

29.26

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

114.63

30202

印刷费

51.60

30702

国外债务付息

30103

奖金

72.74

30203

咨询费

310

资本性支出

5.78

30106

伙食补助费

43.24

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

67.39

30205

水费

1.82

31002

办公设备购置

5.78

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

73.81

30206

电费

7.64

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

2.18

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

33.40

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

10.13

30211

差旅费

58.70

31008

物资储备

30113

住房公积金

59.61

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

11.29

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.96

30214

租赁费

8.06

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

176.68

30215

会议费

0.89

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

2.19

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

4.87

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

16.13

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

6.64

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

24.33

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

12.75

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

16.43

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

135.00

30229

福利费

1.75

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

59.31

30399

其他对个人和家庭的补助

18.90

30240

税金及附加费用

5.11

30299

其他商品和服务支出

73.17

人员经费合计

949.31

公用经费合计

377.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:绥宁县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

8.00

4.87

4.87

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:绥宁县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:绥宁县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11,875.73万元。与上一年度相比,收、支总计各增加3,467.81万元,增长41.24%。主要是因为本年对社会保险基金补助比上年度增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11,764.14万元,其中:财政拨款收入11,694.81万元,占99.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入69.34万元,占0.59%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11,777.63万元,其中:基本支出1,395.77万元,占11.85%;项目支出10,381.86万元,占88.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11,806.39万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,464.76万元,增长41.54%。主要是因为本年对社会保险基金补助比上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11,708.3万元,占本年支出合计的99.41%。与上一年度相比,财政拨款支出增加3,493.26万元,增长42.52%。主要是因为本年对社会保险基金补助比上年度增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11,708.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出153.32万元,占1.31%;社会保障和就业支出11,281.03万元,占96.36%;卫生健康支出188.67万元,占1.61%;农林水支出26.22万元,占0.22%;住房保障支出59.05万元,占0.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为15,262.11万元,支出决算数为11,708.3万元,完成年初预算的76.71%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为149.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入事业单位班干部年度考核奖励形成支出。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入党务工作经费形成支出。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,011.79万元,支出决算为950.79万元,完成年初预算的93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是:一是本年有5名干部退休或调出;二是干部部分待遇未支付。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:主要追加拨入农民工清欠经费10万元及帮扶车间水电费4.47万元形成支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为78.73万元,支出决算为73.81万元,完成年初预算的93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是:有5名干部退休或调出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)

年初预算为13,191万元,支出决算为9,387.4万元,完成年初预算的71.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是:对社保基金补助按缺口拨付,实际缺口低于预算数。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨入就业创业服务补贴形成支出。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为826.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨入就业补助资金形成支出。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨入陈春红死亡抚恤金形成支出。

10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为155.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入代发独生子女父母奖励金形成支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为40.54万元,支出决算为33.4万元,完成年初预算的82.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是:退休人员医保费列入预算但不用缴费。

12、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入农民工清欠经费形成支出。

13、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入产业扶贫培训资金形成支出。

14、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入产业扶贫培训资金形成支出。

15、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入驻村帮扶经费形成支出。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为59.05万元,支出决算为59.05万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,326.44万元,其中:人员经费949.31万元,占基本支出的71.57%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费377.13万元,占基本支出的28.43%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为4.87万元,完成预算的60.88%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为4.87万元,完成预算的60.88%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待开支,节约行政运行成本 ,与上年相比减少3.96万元,下降44.85%,下降的主要原因是压缩公务接待开支,接待批次人次下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.87万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为4.87万元,全年共接待来访团组72个、来宾608人次,主要是省市检查、督导业务开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

绥宁县人力资源和社会保障局2021年度无政府性基金收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县人力资源和社会保障局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出377.13万元,比年初预算数增加267.56万元,增长244.19%。主要原因是:人社专项工作经费按行政运行科目下达指标,记入了基本支出。

十一、一般性支出情况

2021年度绥宁县人力资源和社会保障局开支会议费0.89万元,用于召开乡镇仲裁员业务培训及工作部署会议,人数50人,内容为劳动人事争议调解及仲裁工作总结与安排。开支培训费16.09万元,用于举办农村劳务经纪人业务培训,人数250人,内容为劳动人事争议调解及仲裁业务培训、公共就业服务业务的培训。举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,受疫情影响,本单位没有举办晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额29.26万元,其中:政府采购货物支出29.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,绥宁县人力资源和社会保障局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1:人社局2021年度部门整体支出绩效自评价报告

附件2:人社局2021年度部门整体支出绩效评价指标表

附件3:人社局2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表



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