2024年度绥宁县卫生健康局本级部门决算
目 录
第一部分 绥宁县卫生健康局本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革。
（二）坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核、加强对全县计划生育工作的指导，加强出生人口性别比综合治理，推进优生优育，提高出生人口素质，加强流动人口计划生方服务管理。
（三）坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核、加强对全县计划生育工作的指导，加强出生人口性别比综合治理，推进优生优育，提高出生人口素质，加强流动人口计划生方服务管理。
（四）推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教有、健康促进方面的融合、加强食品安全风险监测、评估。
（五）推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教有、健康促进方面的融合、加强食品安全风险监测、评估。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县卫生健康局本级内设机构包括：内设股室12个含2个副科级单位，分别为：绥宁县计划生育协会、绥宁县红十字协会、绥宁县卫生健康综合服务中心、绥宁县突发公共卫生事件指挥中心、办公室、政工股、规划信息与财务股、医政医管中医药管理股、基层卫生管理。共有编制人数44人，实有人数42人，其中在职人数42人，退休人数45人。
（二）决算单位构成
绥宁县卫生健康局本级只有本级，2024年决算公开单位仅含绥宁县卫生健康局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县卫生健康局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1869.41 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
113.44 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
26.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
21.71 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
69.79 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1497.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
64.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
89.59 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
18.84 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
43.58 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
20.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1917.12 |
本年支出合计 |
57 |
1917.12 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
1917.12 |
总计 |
60 |
1917.12 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县卫生健康局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1917.12 |
1895.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.71 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
113.44 |
91.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.71 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
110.39 |
88.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.71 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
110.39 |
88.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.71 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.79 |
69.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.70 |
51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.70 |
51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1497.88 |
1497.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
693.53 |
693.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
690.53 |
690.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
111.45 |
111.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
111.45 |
111.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
87.25 |
87.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
82.23 |
82.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
579.99 |
579.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
569.99 |
569.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
89.59 |
89.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.58 |
43.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.58 |
43.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.58 |
43.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县卫生健康局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1917.12 |
987.00 |
930.12 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
113.44 |
113.44 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
110.39 |
110.39 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
110.39 |
110.39 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.79 |
69.79 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.70 |
51.70 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.70 |
51.70 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
18.09 |
18.09 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.09 |
18.09 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1497.88 |
738.35 |
759.54 |
|
|
|
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
693.53 |
693.53 |
|
|
|
|
||
|
2100101 |
行政运行 |
690.53 |
690.53 |
|
|
|
|
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
21002 |
公立医院 |
111.45 |
|
111.45 |
|
|
|
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
111.45 |
|
111.45 |
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
87.25 |
1.80 |
85.45 |
|
|
|
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5.02 |
|
5.02 |
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
82.23 |
1.80 |
80.43 |
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
579.99 |
17.35 |
562.64 |
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
9.99 |
9.99 |
|
|
|
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
569.99 |
7.36 |
562.64 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.67 |
25.67 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.67 |
25.67 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
64.00 |
3.00 |
61.00 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
64.00 |
3.00 |
61.00 |
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
64.00 |
3.00 |
61.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
89.59 |
|
89.59 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
63.59 |
|
63.59 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
63.59 |
|
63.59 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
18.84 |
18.84 |
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
18.84 |
18.84 |
|
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
18.84 |
18.84 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.58 |
43.58 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.58 |
43.58 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.58 |
43.58 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县卫生健康局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1869.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
91.73 |
91.73 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
26.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
69.79 |
69.79 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1497.88 |
1497.88 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
64.00 |
64.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
89.59 |
63.59 |
26.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
18.84 |
18.84 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
43.58 |
43.58 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1895.41 |
本年支出合计 |
59 |
1895.41 |
1869.41 |
26.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1895.41 |
总计 |
64 |
1895.41 |
1869.41 |
26.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县卫生健康局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1869.41 |
965.29 |
904.12 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
91.73 |
91.73 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
88.68 |
88.68 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
88.68 |
88.68 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.05 |
3.05 |
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.05 |
3.05 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.79 |
69.79 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.70 |
51.70 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.70 |
51.70 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
18.09 |
18.09 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.09 |
18.09 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1497.88 |
738.35 |
759.54 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
693.53 |
693.53 |
|
||
|
2100101 |
行政运行 |
690.53 |
690.53 |
|
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
21002 |
公立医院 |
111.45 |
|
111.45 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
111.45 |
|
111.45 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
87.25 |
1.80 |
85.45 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5.02 |
|
5.02 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
82.23 |
1.80 |
80.43 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
579.99 |
17.35 |
562.64 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
9.99 |
9.99 |
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
569.99 |
7.36 |
562.64 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.67 |
25.67 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.67 |
25.67 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
64.00 |
3.00 |
61.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
64.00 |
3.00 |
61.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
64.00 |
3.00 |
61.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
63.59 |
|
63.59 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
63.59 |
|
63.59 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
63.59 |
|
63.59 |
||
|
213 |
农林水支出 |
18.84 |
18.84 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
18.84 |
18.84 |
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
18.84 |
18.84 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.58 |
43.58 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.58 |
43.58 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.58 |
43.58 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县卫生健康局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
583.67 |
302 |
商品和服务支出 |
320.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
178.53 |
30201 |
办公费 |
14.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
52.97 |
30202 |
印刷费 |
1.17 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
115.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
18.27 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
68.33 |
30205 |
水费 |
0.53 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.35 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.35 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.98 |
30211 |
差旅费 |
33.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
8.89 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.70 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.20 |
30215 |
会议费 |
5.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.92 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
37.38 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.70 |
30227 |
委托业务费 |
99.07 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
28.34 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.10 |
30229 |
福利费 |
13.36 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
34.06 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.10 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
72.23 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
644.87 |
公用经费合计 |
320.42 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县卫生健康局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
|
26.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
|
26.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
|
26.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
|
26.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县卫生健康局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：绥宁县卫生健康局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.34 |
|
|
|
|
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
3.34 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1,917.12万元。与上年相比，收、支总计各增加32.87万元，增长1.74%。主要原因是支付妇幼保健院整体搬迁工程附属工程土地出让金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1,917.12万元，其中：财政拨款收入1,895.41万元，占98.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.71万元，占1.13%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1,917.12万元，其中：基本支出987万元，占51.48%；项目支出930.12万元，占48.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1,895.41万元,与上一年度相比增加17.78万元，增长0.95%。主要原因是财政追加医共体筹备建设资金。
2024年度财政拨款支出总计1,895.41万元。与上一年度相比增加17.78万元，增长0.95%。主要原因是财政追加医共体筹备建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1,869.41万元，占本年支出合计的97.51%。与上年相比，财政拨款支出增加95.86万元，增长5.4%。主要是因为支付妇幼保健院附属工程款土地出让金，妇幼保健院附属工程工程款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1,869.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91.73万元，占4.91%；社会保障和就业支出69.79万元，占3.73%；卫生健康支出1,497.88万元，占80.13%；节能环保支出64万元，占3.42%；城乡社区支出63.59万元，占3.4%；农林水支出18.84万元，占1.01%；住房保障支出43.58万元，占2.33%；其他支出20万元，占1.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2,243.04万元，支出决算数为1,869.41万元，完成年初预算的83.34%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为88.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年至2024年事业人员绩效奖及2024年退休人员绩效奖。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休党员活动经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为55.66万元，支出决算为51.7万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有退休人员、调出人员。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
年初预算为95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：妇幼保健院未出生缺陷胎儿筛查、农村女妇女免费两癌筛专项经费，预算在局机关，决算在妇幼保险院。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支付一位退休职工死亡抚恤金。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,095.53万元，支出决算为690.53万元，完成年初预算的63.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休6人，调出4人及办公经费减少。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度离退休党员活动经费。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为111.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2024年医疗服务与保障能力提升资金。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为333万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的1.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：重大公卫生补助经费预算在局机关，决算在各从事公共卫生服务工作的二级医疗机构。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）
年初预算为0万元，支出决算为82.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付购置基层医疗机构急缺医疗设备，中医药传承创新资金。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为2万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的499.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于计生特困家庭慰问。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为592.6万元，支出决算为569.99万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计划生育奖扶，特扶人员没有超过年初预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为25.67万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为64万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付医疗废物处置经费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为63.59万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付四城同创病媒生物防制资金。
16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2024年驻村帮扶工作经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为43.58万元，支出决算为43.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付妇幼保健院整体搬迁附属工程资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出965.29万元，其中：
人员经费644.87万元，占基本支出的66.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费320.42万元，占基本支出的33.19%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.04万元，增长1.21%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是2024年迎检工作任务较重，较上年略有上涨。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，绥宁县卫生健康局本级更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.04万元，增长1.21%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是厉行节约，严格按照公务接待文件要求执行。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入26万元；年初结转和结余0万元；支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县卫生健康局本级2024年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县卫生健康局本级2024年度机关运行经费支出320.42万元，比上年度决算数增加141.51万元，增长79.1%。主要原因是：增加了卫生专业人才培训费，水电费，医共体建设资金等。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支5.5万元，召开院长会议，护士，医生节表彰会议等会议，人数900人，内容为院长会议，护士，医生节表彰会议，乡村医生业务培训会议等。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额63.6万元，其中：政府采购货物支出63.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，绥宁县卫生健康局本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
