2023年度中共绥宁县委宣传部部门决算
目 录
第一部分 中共绥宁县委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共绥宁县委宣传部概况
一、部门职责
（一）制订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全县各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。
（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
（六）负责全县新闻出版业的管理，督促落实有关政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
（七）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
（八）统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（九）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。
（十）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。
（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟定对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题宣传工作。
（十三）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定重大问题对外宣传口径。
（十四）负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
（十五）负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施。
（十六）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化系统单位的领导干部。对各乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（十七）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。
（十八）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共绥宁县委宣传部内设机构包括：内设组室5个，所属事业单位1个。内设机构分别是：分别是办公室、宣传理教组、新闻组、新闻出版（版权）与电影管理组、文明创建指导组（加挂县文明委办公室牌子）。所属事业单位是：绥宁县新时代文明实践服务中心。本部门共有编制人数23人，实有人数25人。
（二）决算单位构成
中共绥宁县委宣传部无下属单位，因此，中共绥宁县委宣传部2023年单位决算即中共绥宁县委宣传部本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中共绥宁县委宣传部 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1398.93 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1101.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
39.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
130.45 |
|
八、其他收入 |
8 |
4.07 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
55.53 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
13.31 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
39.03 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
23.09 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1403.01 |
本年支出合计 |
58 |
1401.41 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
19.17 |
年末结转和结余 |
60 |
20.76 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1422.17 |
总计 |
62 |
1422.17 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：中共绥宁县委宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1403.01 |
1398.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.07 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1102.59 |
1098.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.07 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
359.00 |
356.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.07 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
359.00 |
356.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.07 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
708.07 |
706.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
662.89 |
660.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
45.18 |
45.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
130.45 |
130.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
103.73 |
103.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070607 |
电影 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.53 |
55.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
39.03 |
39.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
39.03 |
39.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
39.03 |
39.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：中共绥宁县委宣传部 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1401.41 |
485.12 |
916.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1101.00 |
374.99 |
726.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
359.00 |
22.05 |
336.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
359.00 |
22.05 |
336.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.52 |
1.08 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.52 |
1.08 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
706.47 |
336.70 |
369.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
661.29 |
336.65 |
324.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
45.18 |
0.05 |
45.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
34.00 |
15.17 |
18.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
34.00 |
15.17 |
18.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
39.00 |
0.69 |
38.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
39.00 |
0.69 |
38.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
39.00 |
0.69 |
38.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
130.45 |
0.34 |
130.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
103.73 |
0.34 |
103.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
34.73 |
0.32 |
34.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
69.00 |
0.02 |
68.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
13.72 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070607 |
电影 |
13.72 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.53 |
55.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
39.03 |
17.16 |
21.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
39.03 |
17.16 |
21.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
39.03 |
17.16 |
21.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：中共绥宁县委宣传部 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1398.93 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1096.92 |
1096.92 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
130.45 |
130.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
55.53 |
55.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
39.03 |
39.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1398.93 |
本年支出合计 |
59 |
1397.34 |
1397.34 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
19.17 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
20.76 |
20.76 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
19.17 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1418.10 |
总计 |
64 |
1418.10 |
1418.10 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：中共绥宁县委宣传部 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1397.34 |
481.04 |
916.29 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1096.92 |
370.92 |
726.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
356.93 |
19.98 |
336.95 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
356.93 |
19.98 |
336.95 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.52 |
1.08 |
0.44 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.52 |
1.08 |
0.44 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
704.47 |
334.70 |
369.78 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
659.29 |
334.65 |
324.64 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
45.18 |
0.05 |
45.13 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
34.00 |
15.17 |
18.83 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
34.00 |
15.17 |
18.83 |
||
|
205 |
教育支出 |
39.00 |
0.69 |
38.31 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
39.00 |
0.69 |
38.31 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
39.00 |
0.69 |
38.31 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
130.45 |
0.34 |
130.11 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
103.73 |
0.34 |
103.39 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
34.73 |
0.32 |
34.41 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
69.00 |
0.02 |
68.98 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
13.72 |
0.00 |
13.72 |
||
|
2070607 |
电影 |
13.72 |
0.00 |
13.72 |
||
|
20708 |
广播电视 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.53 |
55.53 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
39.03 |
17.16 |
21.87 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
39.03 |
17.16 |
21.87 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
39.03 |
17.16 |
21.87 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：中共绥宁县委宣传部 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
338.85 |
302 |
商品和服务支出 |
106.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
114.29 |
30201 |
办公费 |
7.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.88 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
64.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.93 |
|
30106 |
伙食补助费 |
12.66 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
17.83 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.93 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.45 |
30206 |
电费 |
1.64 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.17 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
35.73 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.82 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.59 |
30215 |
会议费 |
0.88 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.78 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.94 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.06 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.66 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.70 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.05 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.58 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
1.61 |
30239 |
其他交通费用 |
24.47 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.69 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
7.94 |
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人员经费合计 |
373.44 |
公用经费合计 |
107.60 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：中共绥宁县委宣传部 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：中共绥宁县委宣传部 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：中共绥宁县委宣传部 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.94 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,422.17万元。与上一年度相比，收、支总计各减少117.05万元，下降7.6%。主要原因是本年减少党报党刊代扣款和新时代文明实践中心建设经费等项目经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,403.01万元，其中：财政拨款收入1,398.93万元，占99.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.07万元，占0.29%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,401.41万元，其中：基本支出485.12万元，占34.62%；项目支出916.29万元，占65.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,418.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少120.6万元，下降7.84%。主要原因是减少党报党刊代扣款和新时代文明实践中心建设经费等项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,397.34万元，占本年支出合计的99.71%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少122.2万元，下降8.04%。主要是因为减少党报党刊代扣款和新时代文明实践中心建设经费等项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,397.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,096.92万元，占78.51%；教育支出39万元，占2.79%；文化旅游体育与传媒支出130.45万元，占9.34%；社会保障和就业支出55.53万元，占3.97%；卫生健康支出13.31万元，占0.95%；农林水支出39.03万元，占2.79%；住房保障支出23.09万元，占1.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为478.84万元，支出决算数为1,397.34万元，完成年初预算的291.82%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为356.93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加事业干部及退休人员绩效奖，2022年度媒体合作经费，2024年代扣党报党刊等费用。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年离退休党员活动经费。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为411.66万元，支出决算为659.29万元，完成年初预算的160.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加代扣理论书籍经费等费用。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.18万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加媒体合作经费。
5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加2023年文明专项经费。
6、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）
年初预算为0万元，支出决算为39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加购买理论书籍经费和意识形态专题培训班经费。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加四八姑娘节节庆活动经费等。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加四八姑娘节节庆活动经费。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年老放映员生活困难补助费用。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加2023年有线电视服务费补贴。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度省级文化事业发展专项资金。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为30.78万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公益岗位人员、大学见习生补助等费用。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部丧葬费和一次性抚恤金。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为13.31万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为39.03万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加乡村振兴汇报工作专题片拍摄制作经费和驻村补助等费用。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为23.09万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出481.04万元，其中：
人员经费373.44万元，占基本支出的77.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费107.6万元，占基本支出的22.37%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.92万元，下降39.51%，下降的主要原因是严格规范公务接待，减少接待次数。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.92万元，下降39.51%，下降的主要原因是严格规范公务接待，厉行节俭。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.94万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.94万元，全年共接待来访团组30个、来宾300人次，主要是省级、市级、邻县的指导和交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共绥宁县委宣传部2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
中共绥宁县委宣传部2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
中共绥宁县委宣传部2023年度机关运行经费支出107.6万元，比年初预算数增加59.72万元，增长124.74%。主要原因是：事业干部人员增加，人员经费和公用经费相应增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费10.15万元，用于召开宣传思想工作会议、第二届“绥宁县文学艺术奖”评选和表彰活动、创建全国文明城市工作推动部署会议、全县意识形态工作专题培训班等会议，人数400人，内容为部署工作，专题培训。开支培训费0.78万元，用于开展意识形态工作培训，人数300人，内容为培训指导意识形态工作；举办四八姑娘节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支34万元，主要是社会宣传。
十二、关于政府采购支出说明
中共绥宁县委宣传部2023年度政府采购支出总额70.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.05万元。授予中小企业合同金额70.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.05万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，中共绥宁县委宣传部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
