2024年度中共绥宁县委组织部部门决算_2020年部门预算和三公经费

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2024年度中共绥宁县委组织部部门决算

时间： 2025-09-29 17:44 来源：绥宁县财政局【字体：小中大】

2024年度中共绥宁县委组织部部门决算

第一部分中共绥宁县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共绥宁县委组织部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策、制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部的宏管理。

（二）对县委管理领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大、县政协提名推荐干部的工作；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批乡镇和县直部门股级干部，办理调整、任免事宜；组织实施竞争性选拔领导干部工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；办理县管干部工资评定审批手续和登记备案人员出国出境手续。

（三）承担公务员考录、登记、年度考核和工资统发审核等工作，负责公务员职级的设置和管理，拟订、实施公务员工资福利政策。负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《公务员法》管理工作和全县参照管理工作的指导。

（四）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置、隶属关系和活动内容、工作方式。会同有关部门抓好农村基层组织建设和思想建设；负责全县农村基层组织整建工作；管理县委农村基层组织建设领导小组办公室。

（五）负责指导、检查各乡镇组织工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。承担涉及全县党员、干部的来信来访工作。

（六）承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推荐考察工作。

（七）对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体负责县委管理的干部和组织人事政工干部、村干部的培训。完成省市安排的调训任务。

（八）负责指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

（九）协助管理省、市垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

（十）负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集和编写工作。

（十一）贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策、法规和省委省政府、市委市政府、县委县政府的有关规定；负责全县离退休干部工作和离退休干部基层党组强建设的宏观管理；指导全县离退休干部政治建设、思想建设、组织建设；负责离退休干部和离退休干部工作的宣传教育，老年大学教学和管理；负责接待、处理离退休干部的来信来访；指导全县离退休干部工作部门自身建设工作；充分发挥各种场地和设施的作用。

（十二）负责全县农村党员干部现代远程教育工作。

（十三）县委组织部统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十四）承办县委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共绥宁县委组织部内设机构包括：本部门共有编制人数50人，实有人数53人，其中在职42人，退休11人。内设股室13个（含0个副科级单位），分别为：办公室、调研信息组（新闻宣传办公室）、组织指导组、党员管理组（县“两代表一委员”联络办公室）、干部组（县公开选拔领导干部办公室、干部队伍建设规划办公室）、干部教育组、干部信息管理组、公务员管理组、干部监督组（县巡察工作联络办公室）、人才工作办公室、离退休干部工作办公室（县关心下一代委员会牌子）、机关工委办公室、考核评价办公室。

（二）决算单位构成

中共绥宁县委组织部2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、中共绥宁县委组织部中共绥宁县委组织部本级； 2、党员教育中心； 3、老干部活动中心； 4、绥宁县人才发展服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共绥宁县委组织部					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5575.27	一、一般公共服务支出	31	1028.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1.02
五、事业收入	5		五、教育支出	35	178.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.77	八、社会保障和就业支出	38	338.49
	9		九、卫生健康支出	39	141.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	3847.84
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	39.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5576.04	本年支出合计	57	5576.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	5576.04	总计	60	5576.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：中共绥宁县委组织部								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5576.04	5575.27					0.77
201	一般公共服务支出	1028.87	1028.10					0.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.69	153.93					0.77
2010301	行政运行	154.69	153.93					0.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.35	2.35
20132	组织事务	806.00	806.00
2013201	行政运行	767.44	767.44
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00
2013204	公务员事务	4.95	4.95
2013299	其他组织事务支出	25.61	25.61
20136	其他共产党事务支出	65.83	65.83
2013601	行政运行	65.83	65.83
204	公共安全支出	1.02	1.02
20402	公安	1.02	1.02
2040201	行政运行	1.02	1.02
205	教育支出	178.87	178.87
20508	进修及培训	178.87	178.87
2050899	其他进修及培训	178.87	178.87
208	社会保障和就业支出	338.49	338.49
20805	行政事业单位养老支出	297.65	297.65
2080501	行政单位离退休	248.14	248.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51
20807	就业补助	0.81	0.81
2080799	其他就业补助支出	0.81	0.81
20899	其他社会保障和就业支出	40.03	40.03
2089999	其他社会保障和就业支出	40.03	40.03
210	卫生健康支出	141.00	141.00
21011	行政事业单位医疗	141.00	141.00
2101101	行政单位医疗	141.00	141.00
213	农林水支出	3847.84	3847.84
21301	农业农村	9.75	9.75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.75	9.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.65	91.65
2130501	行政运行	91.65	91.65
21307	农村综合改革	3746.44	3746.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510.80	510.80
2130706	对村集体经济组织的补助	3235.65	3235.65
221	住房保障支出	39.94	39.94
22102	住房改革支出	39.94	39.94
2210201	住房公积金	39.94	39.94
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：中共绥宁县委组织部							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5576.04	1812.75	3763.29
201	一般公共服务支出	1028.87	1020.87	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.69	154.69
2010301	行政运行	154.69	154.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.35	2.35
20132	组织事务	806.00	798.00	8.00
2013201	行政运行	767.44	767.44
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2013204	公务员事务	4.95	4.95
2013299	其他组织事务支出	25.61	25.61
20136	其他共产党事务支出	65.83	65.83
2013601	行政运行	65.83	65.83
204	公共安全支出	1.02	1.02
20402	公安	1.02	1.02
2040201	行政运行	1.02	1.02
205	教育支出	178.87	114.42	64.44
20508	进修及培训	178.87	114.42	64.44
2050899	其他进修及培训	178.87	114.42	64.44
208	社会保障和就业支出	338.49	298.46	40.03
20805	行政事业单位养老支出	297.65	297.65
2080501	行政单位离退休	248.14	248.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51
20807	就业补助	0.81	0.81
2080799	其他就业补助支出	0.81	0.81
20899	其他社会保障和就业支出	40.03		40.03
2089999	其他社会保障和就业支出	40.03		40.03
210	卫生健康支出	141.00	141.00
21011	行政事业单位医疗	141.00	141.00
2101101	行政单位医疗	141.00	141.00
213	农林水支出	3847.84	197.03	3650.81
21301	农业农村	9.75	9.75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.75	9.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.65	91.65
2130501	行政运行	91.65	91.65
21307	农村综合改革	3746.44	95.64	3650.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510.80	62.57	448.23
2130706	对村集体经济组织的补助	3235.65	33.07	3202.58
221	住房保障支出	39.94	39.94
22102	住房改革支出	39.94	39.94
2210201	住房公积金	39.94	39.94
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共绥宁县委组织部								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5575.27	一、一般公共服务支出	33	1028.10	1028.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1.02	1.02
	5		五、教育支出	37	178.87	178.87
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.49	338.49
	9		九、卫生健康支出	41	141.00	141.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3847.84	3847.84
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	39.94	39.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5575.27	本年支出合计	59	5575.27	5575.27
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5575.27	总计	64	5575.27	5575.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中共绥宁县委组织部				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5575.27	1811.98	3763.29
201	一般公共服务支出	1028.10	1020.10	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.93	153.93
2010301	行政运行	153.93	153.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.35	2.35
20132	组织事务	806.00	798.00	8.00
2013201	行政运行	767.44	767.44
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2013204	公务员事务	4.95	4.95
2013299	其他组织事务支出	25.61	25.61
20136	其他共产党事务支出	65.83	65.83
2013601	行政运行	65.83	65.83
204	公共安全支出	1.02	1.02
20402	公安	1.02	1.02
2040201	行政运行	1.02	1.02
205	教育支出	178.87	114.42	64.44
20508	进修及培训	178.87	114.42	64.44
2050899	其他进修及培训	178.87	114.42	64.44
208	社会保障和就业支出	338.49	298.46	40.03
20805	行政事业单位养老支出	297.65	297.65
2080501	行政单位离退休	248.14	248.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51
20807	就业补助	0.81	0.81
2080799	其他就业补助支出	0.81	0.81
20899	其他社会保障和就业支出	40.03		40.03
2089999	其他社会保障和就业支出	40.03		40.03
210	卫生健康支出	141.00	141.00
21011	行政事业单位医疗	141.00	141.00
2101101	行政单位医疗	141.00	141.00
213	农林水支出	3847.84	197.03	3650.81
21301	农业农村	9.75	9.75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.75	9.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.65	91.65
2130501	行政运行	91.65	91.65
21307	农村综合改革	3746.44	95.64	3650.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510.80	62.57	448.23
2130706	对村集体经济组织的补助	3235.65	33.07	3202.58
221	住房保障支出	39.94	39.94
22102	住房改革支出	39.94	39.94
2210201	住房公积金	39.94	39.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：中共绥宁县委组织部								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.91	302	商品和服务支出	1227.81	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	163.07	30201	办公费	38.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	77.89	30202	印刷费	179.74	30702	国外债务付息
30103	奖金	120.81	30203	咨询费	9.50	310	资本性支出	2.45
30106	伙食补助费	29.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	16.02	30205	水费	4.99	31002	办公设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	30206	电费	5.78	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	83.71	31008	物资储备
30113	住房公积金	45.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.27	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	48.80	30215	会议费	44.17	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	127.41	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	41.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	30.72	399	其他支出
30307	医疗费补助	6.97	30227	委托业务费	470.31	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	18.77	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.76	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.93
			30299	其他商品和服务支出	121.00
人员经费合计		581.72	公用经费合计					1230.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：中共绥宁县委组织部							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：中共绥宁县委组织部				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：中共绥宁县委组织部											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20					1.20	1.20					1.20
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5,576.04万元。与上年相比，收、支总计各增加3,893.11万元，增长231.33%。主要原因是2024年度村级运转经费、村主职干部养老保险、组织工作经费等增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,576.04万元，其中：财政拨款收入5,575.27万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.77万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,576.04万元，其中：基本支出1,812.75万元，占32.51%；项目支出3,763.29万元，占67.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,575.27万元,与上一年度相比增加3,906.85万元，增长234.16%。主要原因是2024年度村级运转经费、村主职干部养老保险、组织工作经费等增加。

2024年度财政拨款支出总计5,575.27万元。与上一年度相比增加3,906.85万元，增长234.16%。主要原因是2024年度村级运转经费、村主职干部养老保险、组织工作经费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5,575.27万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加3,937.58万元，增长240.44%。主要是因为2024年度村级运转经费、村主职干部养老保险、组织工作经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5,575.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,028.1万元，占18.44%；公共安全支出1.02万元，占0.02%；教育支出178.87万元，占3.21%；社会保障和就业支出338.49万元，占6.07%；卫生健康支出141万元，占2.53%；农林水支出3,847.84万元，占69.01%；住房保障支出39.94万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,541.21万元，支出决算数为5,575.27万元，完成年初预算的361.75%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为153.93万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为事业工作人员基础性绩效奖金、机关事业单位离退休人员2023年度绩效奖、2023年度公务员年度考核奖励资金、2022-2023年争项目争资金奖励资金、事业单位人才引进生活及住房补贴。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为150万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的1.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算150万主要是全县离退休党员活动经费，由财政直接划指标到各单位，到我单位的2024年离退休党员活动经费为2.35万元。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为725.86万元，支出决算为767.44万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度人员增加，增加缺口人员经费；企业离休干部2022年度生活补贴、2023年选调生补助资金、2023年“五方面人员比选”工作经费、全市基层党建工作现场交流推进会等经费增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度科技特派员经费。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市管领导干部2022年度考核奖励经费、2023年公务员年度考核奖励经费。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.61万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加选调生补助资金、企业离休干部2023年度基本离休费、全市党员教育培训经费（先进远教站点奖补）、第二批绿洲人才卡获卡者体检经费。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为114万元，支出决算为65.83万元，完成年初预算的57.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休党支部经费支委补贴直接从财政局划指标到各单位。

8.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加组织工作经费。

9.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）

年初预算为0万元，支出决算为178.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新录用公务员初任培训经费、主题教育经费、2023年农民大学生学费补贴资金、2024年党员教育培训经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为223万元，支出决算为248.14万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年底支付国库未付款，上年度结转。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为49.51万元，支出决算为49.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年就业补助资金。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为20.9万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的191.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村主职干部养老保险资金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为141万元，支出决算为141万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

15.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年选调生到村任职补助资金、2023年选调生到村工作中央补助资金。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为55万元，支出决算为91.65万元，完成年初预算的166.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年度乡村振兴督查考核奖励工作经费、派驻村第一书记和工作队员人身意外伤害保险经费、驻村第一书记和工作队员体检经费、2024年驻村帮扶工作经费。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为22万元，支出决算为510.8万元，完成年初预算的2,321.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转经费，村干部体检、人身意外保险经费，村主职干部养老保险资金。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,235.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年村级运转经费，村主职干部养老保险补贴、村干部体检、村干部人身意外保险经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为39.94万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,811.98万元，其中：

人员经费581.72万元，占基本支出的32.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,230.26万元，占基本支出的67.9%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.1万元，降低7.69%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，中共绥宁县委组织部更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.1万元，降低7.69%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，厉行节约，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共绥宁县委组织部2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共绥宁县委组织部2024年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

中共绥宁县委组织部2024年度机关运行经费支出1,230.26万元，比上年度决算数增加320.56万元，增长35.24%。主要原因是：年度执行中为保证全县各项组织工作、驻村办工作正常有序开展，预算跟随调整情况。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支44.17万元，召开驻村办工作、党统工作、主题教育工作会、全市基层党建工作现场交流推进会等会议，人数854人，内容为驻村办业务、党统工作业务、基层党建交流。开支培训费127.41万元，召开干部教育、党员教育培训，人数2926人，内容为干部教育、党员教育培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额38.92万元，其中：政府采购货物支出38.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.92万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共绥宁县委组织部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度部门整体支出绩效自评报告

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第一部分 中共绥宁县委组织部概况

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