2024年度绥宁县残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分 绥宁县残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）代表残疾人利益，反映残疾人需求，管理残疾人事务，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，组织志愿者助残行动。
（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和指导《中华人民共和国残疾人证》发放工作。
（五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业规范性文件、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
（六）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）联系、指导和管理各类别残疾人专门协会工作。培养残疾人工作者。
（八）承担县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县残疾人联合会内设机构包括：内设股室四个，分别为：办公室、康复部、教育就业部、组织联络宣传文体部。本部门共有编制人数9人，实有人数9人，其中在职9人，退休7人。
（二）决算单位构成
绥宁县残疾人联合会只有本级，2024年决算公开单位仅含绥宁县残疾人联合会。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县残疾人联合会 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
675.16 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
5.87 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
79.76 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
12.08 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
661.27 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
5.03 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3.60 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
11.48 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
79.76 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
767.00 |
本年支出合计 |
57 |
767.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
767.00 |
总计 |
60 |
767.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
767.00 |
754.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.08 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.87 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4.35 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3.95 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
661.27 |
649.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
630.40 |
618.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
94.99 |
94.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
41.78 |
41.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
403.77 |
403.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
83.33 |
71.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
79.76 |
79.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
79.76 |
79.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
25.97 |
25.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
53.79 |
53.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
767.00 |
203.79 |
563.21 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.87 |
5.47 |
0.40 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4.35 |
3.95 |
0.40 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
661.27 |
178.21 |
483.06 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.26 |
14.26 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.26 |
14.26 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
630.40 |
147.34 |
483.06 |
|
|
|
||
|
2081101 |
行政运行 |
94.99 |
94.99 |
|
|
|
|
||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
6.53 |
|
6.53 |
|
|
|
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
41.78 |
|
41.78 |
|
|
|
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
403.77 |
52.35 |
351.42 |
|
|
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
83.33 |
|
83.33 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
79.76 |
|
79.76 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
79.76 |
|
79.76 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
25.97 |
|
25.97 |
|
|
|
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
53.79 |
|
53.79 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
675.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.79 |
5.79 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
79.76 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
649.27 |
649.27 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
79.76 |
|
79.76 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
754.92 |
本年支出合计 |
59 |
754.92 |
675.16 |
79.76 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
754.92 |
总计 |
64 |
754.92 |
675.16 |
79.76 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县残疾人联合会 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
675.16 |
203.71 |
471.46 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.79 |
5.39 |
0.40 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4.27 |
3.87 |
0.40 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3.87 |
3.87 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.40 |
|
0.40 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.52 |
1.52 |
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.52 |
1.52 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
649.27 |
178.21 |
471.06 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.26 |
14.26 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.26 |
14.26 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
16.62 |
16.62 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.62 |
16.62 |
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
618.40 |
147.34 |
471.06 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
94.99 |
94.99 |
|
||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
6.53 |
|
6.53 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
41.78 |
|
41.78 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
403.77 |
52.35 |
351.42 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
71.33 |
|
71.33 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.03 |
5.03 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.03 |
5.03 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.03 |
5.03 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3.60 |
3.60 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.60 |
3.60 |
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
3.60 |
3.60 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.48 |
11.48 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.48 |
11.48 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.48 |
11.48 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
130.09 |
302 |
商品和服务支出 |
49.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
39.33 |
30201 |
办公费 |
0.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.93 |
30202 |
印刷费 |
0.56 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
21.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.75 |
30205 |
水费 |
0.26 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.26 |
30206 |
电费 |
1.03 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.45 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
30211 |
差旅费 |
18.04 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.72 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.57 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.05 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.62 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.53 |
30226 |
劳务费 |
0.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.02 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.99 |
30229 |
福利费 |
3.20 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.80 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.17 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.55 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
153.81 |
公用经费合计 |
49.90 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
79.76 |
79.76 |
|
79.76 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
79.76 |
79.76 |
|
79.76 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
79.76 |
79.76 |
|
79.76 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
25.97 |
25.97 |
|
25.97 |
|
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
53.79 |
53.79 |
|
53.79 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县残疾人联合会 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：绥宁县残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.86 |
|
3.30 |
|
3.30 |
2.57 |
5.86 |
|
3.30 |
|
3.30 |
2.57 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计767万元。与上年相比，收、支总计各增加105.4万元，增长15.93%。主要原因是公务员晋职晋档、职级晋升、转正；残疾人就业创业项目、儿童康复项目、残疾人托养项目、残疾人教育助学等项目增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计767万元，其中：财政拨款收入754.92万元，占98.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.08万元，占1.57%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计767万元，其中：基本支出203.79万元，占26.57%；项目支出563.21万元，占73.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计754.92万元,与上一年度相比增加111.12万元，增长17.26%。主要原因是公务员晋职晋档、职级晋升、转正；残疾人就业创业项目、儿童康复项目、残疾人托养项目、残疾人教育助学等项目增加。
2024年度财政拨款支出总计754.92万元。与上一年度相比增加111.12万元，增长17.26%。主要原因是公务员晋职晋档、职级晋升、转正；残疾人就业创业项目、儿童康复项目、残疾人托养项目、残疾人教育助学等项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出675.16万元，占本年支出合计的88.03%。与上年相比，财政拨款支出增加112.09万元，增长19.91%。主要是因为公务员晋职晋档、职级晋升、转正；残疾人就业创业项目、儿童康复项目、残疾人托养项目、残疾人教育助学等项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出675.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.79万元，占0.86%；社会保障和就业支出649.27万元，占96.16%；卫生健康支出5.03万元，占0.75%；农林水支出3.6万元，占0.53%；住房保障支出11.48万元，占1.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为222.05万元，支出决算数为675.16万元，完成年初预算的304.06%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于机关事业单位离退休人员2023年度绩效奖。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2024年抽调人员年度考核奖。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2024年离退休党员活动经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为14.26万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2024年离退休党员死亡扶恤。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算为117.86万元，支出决算为94.99万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于公务员绩效考核奖、津贴补贴、工资福利、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于机关事业单位离退休人员独生子女奖励金、走访慰问等。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为72.3万元，支出决算为41.78万元，完成年初预算的57.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于2024年残疾人扶助专项资金（0-6岁残疾儿童康复救助）、2024年残疾儿童康复救助资金、残疾人事业发展补助资金。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算为0万元，支出决算为403.77万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2024年残疾人扶助专项资金（残疾人教育）、2024年残疾人扶助专项资金（残疾人托养）、2024年残疾人扶助专项资金（残疾人就业创业）、2024年残疾人事业发展补助资金（阳光家园计划）。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为71.33万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2024年残疾人扶助专项资金（无障碍建设）、2024年残疾人事业补助资金（机动轮椅车燃油补贴）。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为6.16万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的81.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于公务员基础绩效奖、工资、五险、交通补贴等。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2024年驻村队员生活补助、交通补助和通讯补助。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出203.71万元，其中：
人员经费153.81万元，占基本支出的75.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。
公用经费49.9万元，占基本支出的24.5%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.17万元，降低16.64%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.46万元，降低30.67%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，绥宁县残疾人联合会更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，主要是用于残疾人流动车加油费、过路费、检测费、保险费等支出，完成预算的100%，与上年相比减少1.46万元，降低30.67%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是残疾人流动车加油费、过路费、检测费、保险费等，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.3万元，增长13.22%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是开展常态化结对帮扶困难重度残疾人工作、考察评估巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及促进残疾人就业三年行动暨农村残疾人就业帮扶工作、残疾儿童康复救助项目等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入79.76万元；年初结转和结余0万元；支出79.76万元，其中基本支出0万元，项目支出79.76万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.97万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县残疾人联合会2024年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县残疾人联合会2024年度机关运行经费支出49.9万元，比上年度决算减少9.64万元，下降16.19%。主要原因是：减少了办公费、广告印刷费、差旅费、维修费等。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额113.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.61万元。授予中小企业合同金额113.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，绥宁县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公车出车，如：残疾人无障碍改造项目下乡、残疾人走访慰问、残疾人结对帮扶走访、残疾人创业奖扶下乡、残疾人基本状况调查下乡等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无：无
第五部分 附件
