2024年度绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心部门决算_2020年部门预算和三公经费

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2024年度绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心部门决算

时间： 2025-09-30 17:21 来源：绥宁县财政局【字体：小中大】

2024年度绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心部门决算

第一部分绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心概况

一、部门职责

（一）提供公共卫生服务：①承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。②普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。③提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。④及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。⑥开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。⑦对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。⑨对本乡镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。⑩负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。⑪做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务：①使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。②一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。③健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。④执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。⑤提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理：①对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。②严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。③深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理：①在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。②配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。③贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。④负责本乡镇内村级卫生室的管理和培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心内设机构包括：内设股室25个。包括：县人民医院、绥宁县中医医院以及23家乡镇卫生院、武阳中心卫生院、李西中心卫生院、瓦屋中心卫生院、东山中心卫生院、在市中心卫生院、河口中心卫生院、长铺乡卫生院、长铺镇卫生院、关峡乡卫生院、红岩镇卫生院、黄土矿卫生院、金屋镇卫生院、唐家坊镇卫生院、水口乡卫生院、麻塘乡卫生院、麻塘乡联民卫生院、长铺乡枫木团卫生院、河口乡竹舟江卫生院、在市乡朝仪卫生院、鹅公乡卫生院、长铺乡党坪卫生院、乐安乡卫生院、在市乡黄桑卫生院。本部门共有编制人数1111人，实有人数1793人，其中在职1324，退休469人。

（二）决算单位构成

绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：所属事业单位25个，分别是：绥宁县人民医院、绥宁县中医医院、武阳、李西、瓦屋、寨市、东山、河口6个中心卫生院，长铺乡、长铺镇、关峡、唐家坊、红岩、黄土矿、水口、金屋、党坪、竹舟江、麻塘、枫木团、联民、乐安、朝仪、黄桑、鹅公17个乡镇卫生院。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：绥宁县基层卫生单位核算中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9334.99	一、一般公共服务支出	31	112.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	29.83
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.06
	9		九、卫生健康支出	39	9000.94
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	143.81
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	9334.99	本年支出合计	57	9334.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	9334.99	总计	60	9334.99
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：绥宁县基层卫生单位核算中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9334.99	9334.99
201	一般公共服务支出	112.36	112.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.68	89.68
2010301	行政运行	89.68	89.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.68	5.68
20136	其他共产党事务支出	17.00	17.00
2013601	行政运行	17.00	17.00
204	公共安全支出	29.83	29.83
20402	公安	29.83	29.83
2040201	行政运行	29.83	29.83
208	社会保障和就业支出	48.06	48.06
20807	就业补助	16.18	16.18
2080799	其他就业补助支出	16.18	16.18
20808	抚恤	31.88	31.88
2080801	死亡抚恤	31.88	31.88
210	卫生健康支出	9000.94	9000.94
21001	卫生健康管理事务	713.04	713.04
2100101	行政运行	679.80	679.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.24	33.24
21002	公立医院	1897.56	1897.56
2100201	综合医院	328.60	328.60
2100202	中医（民族）医院	1063.97	1063.97
2100299	其他公立医院支出	505.00	505.00
21003	基层医疗卫生机构	3296.89	3296.89
2100302	乡镇卫生院	2625.85	2625.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	671.04	671.04
21004	公共卫生	3028.85	3028.85
2100408	基本公共卫生服务	2440.94	2440.94
2100409	重大公共卫生服务	3.90	3.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	452.07	452.07
2100499	其他公共卫生支出	131.94	131.94
21017	中医药事务	5.00	5.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	59.60	59.60
2109999	其他卫生健康支出	59.60	59.60
213	农林水支出	143.81	143.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.01	13.01
2130501	行政运行	13.01	13.01
21307	农村综合改革	130.80	130.80
2130706	对村集体经济组织的补助	130.80	130.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：绥宁县基层卫生单位核算中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9334.99	7108.56	2226.43
201	一般公共服务支出	112.36	112.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.68	89.68
2010301	行政运行	89.68	89.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.68	5.68
20136	其他共产党事务支出	17.00	17.00
2013601	行政运行	17.00	17.00
204	公共安全支出	29.83	29.83
20402	公安	29.83	29.83
2040201	行政运行	29.83	29.83
208	社会保障和就业支出	48.06	48.06
20807	就业补助	16.18	16.18
2080799	其他就业补助支出	16.18	16.18
20808	抚恤	31.88	31.88
2080801	死亡抚恤	31.88	31.88
210	卫生健康支出	9000.94	6774.50	2226.43
21001	卫生健康管理事务	713.04	713.04
2100101	行政运行	679.80	679.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.24	33.24
21002	公立医院	1897.56	833.60	1063.97
2100201	综合医院	328.60	328.60
2100202	中医（民族）医院	1063.97		1063.97
2100299	其他公立医院支出	505.00	505.00
21003	基层医疗卫生机构	3296.89	2625.85	671.04
2100302	乡镇卫生院	2625.85	2625.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	671.04		671.04
21004	公共卫生	3028.85	2537.42	491.43
2100408	基本公共卫生服务	2440.94	2440.94
2100409	重大公共卫生服务	3.90	3.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	452.07		452.07
2100499	其他公共卫生支出	131.94	92.58	39.36
21017	中医药事务	5.00	5.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	59.60	59.60
2109999	其他卫生健康支出	59.60	59.60
213	农林水支出	143.81	143.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.01	13.01
2130501	行政运行	13.01	13.01
21307	农村综合改革	130.80	130.80
2130706	对村集体经济组织的补助	130.80	130.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：绥宁县基层卫生单位核算中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9334.99	一、一般公共服务支出	33	112.36	112.36
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	29.83	29.83
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.06	48.06
	9		九、卫生健康支出	41	9000.94	9000.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	143.81	143.81
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9334.99	本年支出合计	59	9334.99	9334.99
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9334.99	总计	64	9334.99	9334.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：绥宁县基层卫生单位核算中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		9334.99	7108.56	2226.43
201	一般公共服务支出	112.36	112.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.68	89.68
2010301	行政运行	89.68	89.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.68	5.68
20136	其他共产党事务支出	17.00	17.00
2013601	行政运行	17.00	17.00
204	公共安全支出	29.83	29.83
20402	公安	29.83	29.83
2040201	行政运行	29.83	29.83
208	社会保障和就业支出	48.06	48.06
20807	就业补助	16.18	16.18
2080799	其他就业补助支出	16.18	16.18
20808	抚恤	31.88	31.88
2080801	死亡抚恤	31.88	31.88
210	卫生健康支出	9000.94	6774.50	2226.43
21001	卫生健康管理事务	713.04	713.04
2100101	行政运行	679.80	679.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.24	33.24
21002	公立医院	1897.56	833.60	1063.97
2100201	综合医院	328.60	328.60
2100202	中医（民族）医院	1063.97		1063.97
2100299	其他公立医院支出	505.00	505.00
21003	基层医疗卫生机构	3296.89	2625.85	671.04
2100302	乡镇卫生院	2625.85	2625.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	671.04		671.04
21004	公共卫生	3028.85	2537.42	491.43
2100408	基本公共卫生服务	2440.94	2440.94
2100409	重大公共卫生服务	3.90	3.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	452.07		452.07
2100499	其他公共卫生支出	131.94	92.58	39.36
21017	中医药事务	5.00	5.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	59.60	59.60
2109999	其他卫生健康支出	59.60	59.60
213	农林水支出	143.81	143.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.01	13.01
2130501	行政运行	13.01	13.01
21307	农村综合改革	130.80	130.80
2130706	对村集体经济组织的补助	130.80	130.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：绥宁县基层卫生单位核算中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4271.56	302	商品和服务支出	2725.09	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3661.87	30201	办公费	115.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	342.72	30202	印刷费	77.49	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	60.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	19.91	30205	水费	9.88	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.03	30206	电费	67.57	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	19.22	30207	邮电费	41.70	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	49.22	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	43.60	30211	差旅费	45.03	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	111.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	204.18	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	11.10	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1982.29	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	31.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	80.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	10.96	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70.77	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.37
人员经费合计		4383.47	公用经费合计					2725.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：绥宁县基层卫生单位核算中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：绥宁县基层卫生单位核算中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：绥宁县基层卫生单位核算中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155.00	0.00	105.00	0.00	105.00	50.00	81.87	0.00	70.77	0.00	70.77	11.10
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计9,334.99万元。与上年相比，减少3,110.68万元，减少24.99%。主要原因是本年度减少了中医院整体搬迁项目资金拨入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,334.99万元，其中：财政拨款收入9,334.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,334.99万元，其中：基本支出7,108.56万元，占76.15%；项目支出2,226.43万元，占23.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,334.99万元。与上一年度相比减少3,110.68万元，降低24.99%。主要原因是本年度减少了中医院整体搬迁项目资金拨入。

2024年度财政拨款支出总计9,334.99万元。与上一年度相比减少3,110.68万元，降低24.99%。主要原因是本年度减少了中医院整体搬迁项目资金拨入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出9,334.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,110.68万元，降低24.99%。主要是因为本年度减少了中医院整体搬迁项目资金拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出9,334.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出112.36万元，占1.2%；公共安全支出29.83万元，占0.32%；社会保障和就业支出48.06万元，占0.51%；卫生健康支出9,000.94万元，占96.43%；农林水支出143.81万元，占1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2,047.05万元，支出决算数为9,334.99万元，完成年初预算的456.02%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入退休人员预发2023年度绩效奖。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人民医院党建经费。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：政法委拨入肇事精神病监护奖励经费。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公安局拨付看守所医务人员管理培训费。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入人民医院、中医院见习补贴。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休、在职职工死亡抚恤金及遗属生活补助。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为679.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入基本药物补助、全科医生津贴补贴、中医院巡诊经费及人民医院新生入学结核病筛查。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入医师节及护士节慰问经费。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为328.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入人民医院差额补助。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,063.97万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入中医院整体搬迁项目经费。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为505万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人民医院、中医院2023年和2024年公立医院综合改革补助资金。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为2,047.05万元，支出决算为2,625.85万元，完成年初预算的128.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年底追加乡镇卫生院2023年人员工资150万、2024年人员工资428.8万。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为671.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入基本药物制度资金、脱贫地区健康一体机购置资金及2022年村卫生室运行经费。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,440.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入乡镇卫生院基本公共卫生服务经费。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入重大传染病防控（精神卫生和慢性非传染性疾病防治）经费。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）

年初预算为0万元，支出决算为452.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入疫情防控经费。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为131.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入中医院及乡镇卫生院2023年医疗服务与保障能力提升补助资金，乡村卫生人才能力提升，乡镇卫生院困难地区农村基层卫生人才岗位津贴省级补助及乡镇卫生院2022年上半年新冠疫苗及接种费用。

18.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入中医院省补助中医药专项资金。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入乡镇卫生院人才津贴补助资金及2023年医疗服务卫生专项经费。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.01万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入人民医院2024年驻村干部补助及2023年乡镇振兴督查考核奖励工作经费。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为130.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入村卫生室运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,108.56万元，其中：

人员经费4,383.47万元，占基本支出的61.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

公用经费2,725.09万元，占基本支出的38.34%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为155万元，支出决算为81.87万元，完成预算的52.82%，与上年相比减少2.25万元，降低2.67%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行上级文件精神，厉行节约，决算数小于上年数的主要原因是贯彻执行上级文件精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为105万元，支出决算为70.77万元，完成预算的67.4%，与上年相比减少2.2万元，降低3.01%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为105万元，支出决算为70.77万元，主要是用于主要是公务用车维修费、保险费、燃油费、过路过桥费、检测费等支出，完成预算的67.4%，与上年相比减少2.2万元，降低3.01%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行上级文件精神，厉行节约，决算数小于上年数的主要原因是贯彻执行上级文件精神，厉行节约，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

3、公务接待费支出预算为50万元，支出决算为11.1万元，完成预算的22.2%，与上年相比减少0.06万元，降低0.54%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻上级文件精神，厉行节约，决算数小于上年数的主要原因是贯彻执行上级文件精神，厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心2024年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费204.18万元，召开乡村医师本土化培养、基本药物制度业务培训、在职医务人员继续教育等培训，人数1000人，内容为乡村医师本土化培养、基本药物制度业务培训、在职医务人员继续教育等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额63万元，其中：政府采购货物支出63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心共有车辆31辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公共卫生服务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表（核算中心）(1)

2024年度部门整体支出绩效自评表（核算中心）

2024年整体支出绩效自评报告

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