绥宁产业开发区综合事务服务中心2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、综合部。承担文秘、政工人事、财务、档案、支部党建、12345市民服务热线、既有房屋安全管理、要素保障、公共设施管理、安全保卫、环境卫生等工作；承办绥宁产业开发区管理委员会交办的其他事项。
2、项目建设部。做好园区建设规划、详细规划和专项规划实施和落实；承担信访维稳、土地管理、建设项目推进落实和服务等工作；承办绥宁产业开发区管理委员会交办的其他事项。
3、产业发展部。做好园区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准实施和落实；承担安全生产、生态环境保护、污水处理厂管理等工作；承担上级部门对园区的综合评价工作（“五好”园区创建）推进、计划总结、办文办会、资料上报，配合落实园区优化营商环境和科技创新等各项工作，协助县相关部门做好相关指标统计及推进等工作；承办绥宁产业开发区管理委员会交办的其他事项。
4、经济合作部。做好园区招商引资和签约项目后续服务、督促履约等工作；配合落实企业融资和奖补政策兑现等工作，承担帮代办、企业员工招聘、企业服务平台管理等工作；承办绥宁产业开发区管理委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
绥宁产业开发区综合事务服务中心内设机构包括：内设股室4个（含4个正股级科室）分别为综合部、项目建设部、产业发展部、经济合作部。本部门共有编制人数28人，实有人数22人，其中在职22人，退休0人。
二、部门预算单位构成
绥宁产业开发区综合事务服务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含绥宁产业开发区综合事务服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算392.56万元，其中：一般公共预算拨款392.56万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加63.79万元，主要原因是落实2026年机关事业单位人员工资福利调整政策，人员经费预算相应增加；二是因工作需要，本部门实有人员基数增加，公用经费定额随之核增。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算392.56万元，其中：一般公共服务支出245.62万元，科学技术支出80万元，社会保障和就业支出30.01万元，卫生健康支出12.49万元，住房保障支出24.44万元。支出较去年增加63.79万元，主要原因是落实2026年机关事业单位人员工资福利调整政策，人员经费预算相应增加；二是因工作需要，本部门实有人员基数增加，公用经费定额随之核增。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算392.56万元，其中：一般公共服务支出245.62万元，占62.57%，科学技术支出80万元，占20.38%，社会保障和就业支出30.01万元，占7.65%，卫生健康支出12.49万元，占3.18%，住房保障支出24.44万元，占6.23%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算312.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出80万元，主要用于一区两园协调工作、招商引资工作、五好园创建工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出41.82万元，比上年预算增加2.19万元，增长5.53%，主要原因是2026年本部门承担的专项工作、日常监管等业务任务量提升，相应差旅费、印刷费、办公设备维修（护）费等支出有所增加；加之本年度新增少量办公耗材采购。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要原因是本部门严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制“三公”经费支出。2026年无公务接待、无公务用车购置及运行、无因公出国（境）等相关活动安排，因此“三公”经费预算与2025年持平，均为0万元。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，我单位2026年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2026年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为392.56万元，其中，基本支出312.56万元，项目支出80万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2026年部门预算表
