绥宁县文化馆2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、举办各种群众性的文化活动，宣传党的路线、方针、政策，组织和引导社区文化、广场文化、乡镇文化等群众文化的健康发展，为社会主义的物质文明、政治文明、精神文明服务。
2、在文化主管部门的领导和指导下对乡镇文化站、社区文化室进行业务指导辅导。
3、策划组织群众文化活动，举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览。同时特别注重各类少儿、老年文化活动的开展。
4、面向社会开展少儿艺术培训和艺术教育，辅导、指导社会文艺团队的活动，培训各级文化干部及社会文艺骨干。
5、组织和开展群众性的文艺作品创作，群众文化的调查和研究。收集、整理、研究开展民族民间优秀文化，挖掘和保护民间文化遗产。
6、完成上级主管部门交办的各项工作。
（二）机构设置
绥宁县文化馆内设机构包括：内设股室7个，分别为：乐工作室、舞蹈工作室、摄影工作室、文学工作室、非遗工作室、美术工作室、办公室。本部门共有编制14人，实有人数10人，其中在职11人，退休14人，离休0人。
二、部门预算单位构成
绥宁县文化馆只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含绥宁县文化馆。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算156.37万元，其中：一般公共预算拨款156.37万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加23.43万元，主要原因是增加了1人，工资及社保、住房公积金等增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算156.37万元，其中：文化旅游体育与传媒支出124.81万元，社会保障和就业支出14.06万元，卫生健康支出6万元，住房保障支出11.51万元。支出较去年增加23.43万元，主要原因是增加了1人，工资及社保、住房公积金等增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算156.37万元，其中：文化旅游体育与传媒支出124.81万元，占79.82%，社会保障和就业支出14.06万元，占8.99%，卫生健康支出6万元，占3.83%，住房保障支出11.51万元，占7.36%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算146.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：群众文化支出10万元，主要用于文化馆免费开放、无物质文化遗产保护等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出16.31万元，比上年预算增加1.6万元，增长10.87%，主要原因是增加了一人，交通补贴增加，办公经费增加。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要原因是历行节约，本单位没有“三公”预算。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，我单位2026年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2026年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为156.37万元，其中，基本支出146.37万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2026年部门预算表
