绥宁县教育局本级2026年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2026年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2026年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2026年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定地方性教育管理办法并监督执行；拟定全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。 

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 

3、负责推进义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导中小学、幼儿教育工作，落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。 

4、指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，落实教学指导文件和教学评估标准，指导农村、农民文化技术教育工作。 

5、统筹管理全县的基础教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各乡镇和各部门有关教育工作；组织对乡镇、县直相关单位的教育工作和辖区内各类学校的工作督导与评估。 

6、统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监管全县教育经费的投入和使用情况；指导、管理全县资助经济困难学生工作和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。 

7、指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 

8、主管全县的教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；研究制定县内各类学校编制标准和监督执行标准；指导教育系统人才队伍建设。 

9、组织、指导全县教育督导工作。 

10、按照党组织隶属关系，规划并指导局直属单位和中小学校的党建、宣传、统战和群团工作；指导和协调教育系统的稳定工作。 

11、协助县委组织部考察县直属学校领导班子和领导干部，负责局直属单位和所属学校干部的考察任免。 

12、协助县委组织部考察县直属学校领导班子和领导干部，负责局直属单位和所属学校干部的考察任免。 

13、指导全县教育系统的纪检、监察工作。 

14、指导管理全县农村义务教育学生营养餐工作。 

15、负责做好教育阳光服务工作。 

16、指导关心下一代工作。 

17、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

绥宁县教育局本级内设机构包括：内设股室11个，分别为绥宁县学生服务中心、绥宁县教育保障中心、办公室、督导室、民幼股、教育股、计审股、监察室、政工股、扶贫办、平安办。本部门共有编制人数65人，实有人数119人，其中在职65人，退休54人。 

二、部门预算单位构成 

绥宁县教育局本级只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含绥宁县教育局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算9,631.98万元，其中：一般公共预算拨款9,631.98万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1,679.8万元，主要原因是2025年2月原电教仪器站合并至教育局，人员增加，因此教育局2026年的本部门预算较去年增加教育支出1591.61万元，社会就业保障支出40.26万元，卫生健康支出16.25万元，住房保障支出31.68万元。 

（二）支出预算：2026年本部门支出预算9,631.98万元，其中：教育支出9,373.19万元，社会保障和就业支出116.09万元，卫生健康支出49.93万元，住房保障支出92.76万元。支出较去年增加1,679.8万元，主要原因是2025年2月原电教仪器站合并至教育局，人员增加，因此教育局2026年的本部门预算较去年增加教育支出1591.61万元，社会就业保障支出40.26万元，卫生健康支出16.25万元，住房保障支出31.68万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算9,631.98万元，其中：教育支出9,373.19万元，占97.31%，社会保障和就业支出116.09万元，占1.21%，卫生健康支出49.93万元，占0.52%，住房保障支出92.76万元，占0.96%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算1,184.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算8,447万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他教育管理事务支出104万元，主要用于教育督导专项经费20万元、教育基金会工作经费5万元、教育基金会专项经费20万元、职业教育专项经费20万元、高考电子监控租赁经费2万元、校园周边环境整治专项经费4万元，教育经费保障机制4.2万元，督学责任区工作经费8万元。特级教师补助4.8万元，学生军训费16万元等方面；学前教育支出338万元，主要用于学前教育生均公用经费244万元，学生资助94万元等方面；小学教育支出5,377万元，主要用于2025年教师待遇补差4059万元，教育教学专项经费142万元，校车专项经费156万元，义务教育家庭经济困难生活补助700万元，营改学校食堂从业人员工资320万元等方面；初中教育支出129万元，主要用于2025年在职及退休教师共5142人，按500元/人/次算，每2年体检一次等方面；其他普通教育支出1,639万元，主要用于人才津贴专项经费736万元，民办教师困难补助223万元，学校保安工资330万元，其他社保缴费350万元等方面；其他教育费附加安排的支出860万元，主要用于校舍安全保障资金县级配套49万；义务教育阶段家庭经济困难生活补助县级配套89万；家庭经济困难幼儿入园补助县级配套14.3万；普通高中国家助学金县级配套15.61万；普通高中免学杂费县级配套7.51万；中职国家奖助学金县级配套8.47万；中职免学费补助县级配套25.81万；学前教育生均公用经费县级配套68万；义务教育阶段公用经费补助县级配套162万；普通高中生均公用经费县级配套111万；免学前教育保育保教费配套32万元；考试经费150万；双减经费及其他教育支出127.3万等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2026年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出141.84万元，比上年预算增加37.42万元，增长35.83%，主要原因是2025年原电教器站合并至教育局，人员及各项工作经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少3万元，主要是根据政策文件要求本单位不进行公务接待。 

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，我单位2026年度无会议费预算支出；培训费预算1万元，拟召开财务培训及食堂管理、经费预决算培训等培训，人数200人，内容为1.中小学校校长及财务人员对学校财务管理，一体化系统操作培训；2.对学校食堂管理工作培训；3.对经费预决算培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为9,631.98万元，其中，基本支出1,184.98万元，项目支出8,447万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2026年部门预算表 

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