绥宁县电视差转台

关于巡察整改进展情况的通报

(社会公开稿)

2025年3月10日至5月20日，县委第三巡察组对县电视差转台进行了巡察。6月19日，县委第三巡察组向电视差转台支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将整改工作情况报告如下。

一、组织整改落实情况

1.压实主体责任，任务落实到位。电视差转台第一时间召开专题会议传达学习巡察反馈意见，成立以主要负责人为组长的巡察整改工作小组，明确组长为整改第一责任人，班子成员履行“一岗双责”，按照“谁分管、谁负责”原则，将14个具体问题分解为14项整改任务，逐一明确责任领导、责任人、整改措施和完成时限，形成“一把手”负总责、班子成员分工负责、各部门协同推进的整改工作格局。制定《县电视差转台巡察反馈问题整改工作方案》和《巡察整改任务分解台账》，建立调度评估机制，累计召开整改会议6次，确保整改工作不偏航、不松劲。

2.深化思想认识，凝聚整改共识。通过台班子集中学习、全体干部职工大会等形式，组织学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，以及《中国共产党巡视工作条例》等相关规定，深刻认识巡察整改的政治性、严肃性和紧迫性。全体干部职工对照巡察反馈问题开展自查自纠，切实把思想和行动统一到县委决策部署和巡察整改要求上来，形成“人人参与整改、事事围绕整改”的良好氛围。

3.强化监督问责，确保整改实效。建立整改监督机制，由领导班子牵头，对整改任务落实情况进行全程跟踪督查，开展专项督查2次，对发现问题及时纠错，确保整改不偏航。并将整改任务完成情况纳入年度绩效考核和干部评优评先重要依据，对整改工作敷衍塞责、推诿扯皮的部室和个人严肃追责问责，开展谈心谈话3人次，确保整改工作真落地、见实效。

截至2026年3月30日，巡察反馈的8个方面14个具体问题,已全部完成整改。

二、集中整改期内已完成的整改事项

聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面存在的问题

1.财务管理不完善，支付附件不规范。

（1）2024年12月30日记账2#凭证，支付绥宁县绿都超市关于堡子岭基站办公及生活物资费用，发票无经手人、证明人签字，签单在前、采购在后。2024年12月30日记账2#凭证支出电信服务费，发票无经手人、证明人签字。

整改结果：完成

整改情况：一是完善单位财务管理制度。组织财务人员和办公室相关人员开展业务培训，确保财务报账流程及审批规范化。二是严格执行财务管理制度。在物资采购时先有物资采购审批单，按照采购审批单进行下单，然后再进行采购，采购过程中要有合同及验收单、采购物资清单。三是全面核查财务票据，对不规范票据情况做好全面审核。四是加强业务培训，严格执行财务制度。所有报账凭证都必须要有经办人、证明人、分管领导、单位主要负责人签字后才能报账。

（2）2024年支付堡子岭差转台基站道路扩宽工程款无经手人、证明人签字；12月2#凭证支付未附发票、合同复印件。

整改结果：完成

整改情况：一是规范签字及附件，完善凭证要素。针对 11 月 2# 凭证，要求工程经办人员完善经手人签名，由参与工程监管的人员完善证明人签名，规范后附于发票后归档。针对 12 月 2# 凭证，规范工程款的发票复印件及工程合同复印件，确保付款依据完整。二是学习相关财务制度，明确付款流程，强化附件审核。工程款支付必须附带完整发票、合同复印件，且票据需经经手人、证明人签字及财务分管领导审批后，方可办理付款。三是对分期支付的工程款，需在后续付款凭证中注明前期发票及合同附件的存放位置，确保业务链条可追溯。

（3）2024年11月2#凭证中，附职工体检费发票1张，无经手人签字。

整改结果：完成

整改情况：一是修改完善财务报账制度，对手续不全的票据一律不予报账。二是安排财务部门专人负责，核实业务的实际经办情况。经办人要及时在发票上规范名，确保凭证要素完整，符合财务核算的基本要求，规范后的凭证要重新进行整理归档。三是加强业务培训，严格执行财务制度。所有报账凭证都必须要有经办人、证明人、分管领导、单位主要负责人签字后才能报账。

2.采购管理不规范、合同签订不规范。

（4）2024年5月24日记账2#凭证，采购一批办公桌椅、床、衣柜，无采购申请单，未走固定资产采购程序。2023年4月28日记账3#，支付绥宁县天马家居店办公设备购置费清单中采购办公椅子7把，超标准。

整改结果：完成

整改情况：一是针对2024年5月24日记账2#凭证。规范手续流程：由采购部门完善采购申请单，说明采购办公桌椅、床、衣柜的必要性和用途，经审批后归档。若符合固定资产标准，立即办理固定资产采购程序，纳入固定资产管理。二是针对 2023 年 4 月 28 日 3# 凭证。核实超标原因：由采购部门说明7把办公椅超标准采购的原因，形成书面说明。三是强化标准执行。对经办人员进行采购标准提醒教育，要求今后严格按照文件规定执行，采购前核对单价标准，超标准采购须提前履行审批手续。四是将购买的7把椅子超标准部分费用退还国库。

3.广告宣传支出不合理。

（5）2024年12月30日记账2#凭证，支付鑫瑞图文广告宣传费，附件显示差转台在广告公司签单，存在签单在前下单在后，补办手续现象。

整改结果：完成

整改情况：一是规范手续，明确责任。要求差转台及广告宣传业务经办人员对 2024 年年初至 12 月 6 日 8 次签单消费的业务，规范完整下单审批手续，注明每次签单的实际需求、下单延迟原因，经部门负责人审核后附于凭证后归档。二是对8月22日印刷宣传单3折页及路牌制作业务，重点核实签单与下单的时间差原因，形成专项说明，由分管领导签字确认。三是加强下单、签单管理。明确规定，必须下单在前，签单在后的流程，杜绝类似事件的发生。

4.采购管理不规范，发票缺要素，合同签订不规范等。

（6）2024年8月27日记账2#凭证，支付老百姓大药房连锁有限公司防暑药品费。该发票无证明人签字，无采购审批单及合同，无采购物品清单，无验收物品去向登记。

 整改结果：完成   

整改情况：一是规范手续，追溯去向。由堡子岭台站防暑药品采购经办人完善相关手续：规范证明人，规范采购审批单，联系老百姓大药房连锁有限公司规范采购物品清单（注明药品名称、数量、单价）。同步完善验收登记，由台站指定人员确认收到药品并签字，完善采购物品去向登记，注明药品发放对象、数量，确保每笔药品流向可追溯，所有材料附于凭证后归档。二是明确流程，规范采购。严格执行 “先审批、后采购” 流程，采购完成后，同步做好验收、物品清单及去向登记，证明人需对采购事项真实性负责并签字。三是对相关责任人开展谈心谈话提醒，确保不再范类似事件。

（7）2022年12月30日记账5号凭证中，支付绿都超市办公用品采购开支。无证明人签字，购物小票时间和合同下单时间存在时间逻辑错误，且合同无单位法人签字盖章、无验收人员签字及去向登记等。

整改结果：完成 

整改情况：一是组织采购及财务人员学习《采购管理办法》，强化流程合规意识。二是严格执行《采购管理办法》，明确合同签订必须在采购行为之前，特殊情况需经分管领导书面批准，否则不予认可。三是规范流程，强化管理。办公用品采购严格执行 “先签合同、后采购” 流程，合同须有法人签字盖章，采购后及时验收并登记去向。财务部门将合同有效性、时间逻辑性、证明人签字、验收及去向登记作为报销必查项，缺项或存在逻辑问题一律不予报销。

5.工会管理不规范。

（8）2022年至2024年工会财务未记账，所有收支票据都零散保存在出纳手中。

整改结果：完成

整改情况：一是建立工会票据专人管理制度，指定专人负责票据的接收、登记、保管和传递，确保票据及时移交财务人员记账，杜绝零散存放现象。二是全面梳理票据，归档财务账目，确保每笔收支都准确录入，做到账证相符、账账相符。三是明确责任，强化票据管理。由工会负责人牵头，核查票据零散保存、未及时记账的原因，对相关责任人进行约谈，明确责任并记录存档。

（9）部分票据未经经手人、证明人、财务分管领导签字，就进行了付款。

整改结果：完成

整改情况：一是完善手续，追溯责任。要求出纳梳理 2022 年至 2024 年工会所有未经经手人、证明人、财务分管领导签字就付款的票据，逐一联系对应的经手人、由知晓业务的人员作为证明人及财务分管领导完善手续，附于票据后归档。二是明确付款流程，严控审批节点。工会财务付款必须执行“经手人签字、证明人签字、财务分管领导审批、付款”流程，任何环节缺失签字的票据，一律不得付款。三是强化审核把关，杜绝违规，财务人员在付款前，需严格核对票据上经手人、证明人、财务分管领导的签字是否完整，缺失任何一方签字的，当即退回并说明原因。    

（10）合同签订不规范，缺单位法人签字等。

整改结果：完成

整改情况：一是明确签订规范，固化流程节点。制定《合同签订管理细则》，明确法人签字范围、授权代理条件及违规责任，分发各部门学习执行。二是完善签字手续，核实合同有效性。由办公室梳理 2022年至2024年所有缺单位法人签字的合同，逐一提交法人完善手续。三是强化审核监督，杜绝不规范签订。财务部门付款时，将法人签字（或授权文件）作为合同类支出的必审项，缺失的一律拒绝付款。

6.工作作风不严不实。

（11）电视差转台党支部三会一课会议记录《签到表》中，多人签到均为一人笔迹。

整改结果：完成

整改情况：一是组织全体党员干部认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等文件，明确“如实签到是党员组织纪律的基本要求”，提升思想认识。二是严格会议签到，杜绝代签现象的发生。三是对当事人开展批评教育。

7.党建基础薄弱，党建宣传不到位。

（12）党务公开栏设置在室内，并且公开栏中的“支部年度工作目标”“重大事项”“公开承诺”“党费收缴”“发展党员”等栏目均为空白，公开栏没有发挥作用。

整改结果：完成

整改情况：一是加强支部“五化”建设，将党务公开栏移到室外。二是强化责任落实。按党建工作要求，将公开栏中“支部年度工作目标”“重大事项”“公开承诺”“党费收缴”“发展党员”等栏目补充完善，上墙公开。三是加强业务学习，提升支部工作质效。同时开展“举一反三”，强化整改落实，确保支部建设标准化、规范化。

8.组织生活开展不正常。

（13）组织生活记录不全，“三会一课”材料缺失。

整改结果：完成

整改情况：一是组织全体党员认真学习《中国共产党章程》，《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升思想认识。二是严格按照上级部门要求落实支部“三会一课”，明确组织委员担任组织生活记录员，按要求做好相关会议记录。三是对“三会一课”材料缺失进行“回头看”，对缺失内容进行完善。

（14）《党员承诺书》签订流于形式。

整改结果：完成

整改情况：一是组织全体党员认真学习《中国共产党章程》，提升思想认识。二是压实签订责任，杜绝形式化。明确党员本人为承诺书撰写第一责任人，必须由党员本人手写签订《党员承诺书》。三是严格树立党员规矩意识，提升政治站位。对6名签订党员承诺书两两雷同的党员进行批评教育，并在年度组织生活中作自我批评。同时，按要求规范签订好支部2025年《党员承诺书》。

三、下一步整改工作安排

电视差转台党支部将以此次巡察整改为契机，持续强化政治担当，压实整改责任，巩固整改成效，以更坚定的决心、更有力的措施、更务实的作风，推动各项工作再上新台阶。

1.持续巩固整改成效。对已完成的整改问题，定期开展回头看，建立长效机制，防止问题反弹回潮。

2.建立健全执行机制。加强对制定执行情况的监督检查，将制度执行情况纳入日常考核，对违反制度行为严肃追责问责，确保制度落地生根。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0739-7611241

绥宁县电视差转台

2026年4月14日