关于绥宁县2024年预算调整方案（草案）的报告
—2024年11月14日在县第十八届人大常委会第四十二次主任会议上
绥宁县财政局局长 罗兴
主任、各位副主任：
根据预算法的有关规定，受县人民政府委托，现就我县2024年预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。
一、调整事由
省财政厅下达我县新增债务限额和转移支付补助，支持地方基本公共服务均等化，推动经济社会高质量发展。与年初预算数相比，预算总收支发生了变化，根据预算法规定，需编制预算调整方案。
二、2024年预算调整方案（草案）
（一）一般公共预算调整方案（草案）
1.一般公共预算收入调整。一般公共预算收入调增75777万元，其中：一般性转移支付增加19046万元（包括：均衡性转移支付增加11220万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入5665万元，结算补助收入增加448万元，重点生态功能区转移支付收入1713万元）；地方政府债务转贷收入增加49169万元（包括：新增一般债券收入9300万元，再融资一般债券收入39869万元）；上年结转增加15289万元；调入资金减少7727万元。
2.一般公共预算支出调整。一般公共预算支出调增75777万元，其中本级支出增加35908万元（主要包括：新增一般债券安排的支出、上年结转资金安排的支出、预算执行过程中增加的事业单位工作人员2024年度基础性绩效奖金、困难群众救助县级配套缺口、机关事业单位退休人员养老保险缺口、优抚资金缺口、村干部待遇提标、公办义务教育学位资金、营养改善计划中餐食堂从业人员工资和其他支出）；一般债务还本支出39869万元。
3.预算收支平衡情况。预算调整后，全年公共预算收入和支出由原来的266120万元调整为341897万元，收支平衡。
（二）政府性基金预算调整方案（草案）
1.政府性基金预算收入调整。政府性基金预算收入调增45276万元，其中：专项债券收入增加40600万元，上年结转增加4676万元。
2.政府性基金预算支出调整。政府性基金预算支出调增45276万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出增加7714万元，大中型水库移民后期扶持基金支出增加4676万元，其他支出增加40600万元（新增专项债支出），调出资金减少7714万元。
3.预算收支平衡情况。预算收支调整后，全年基金预算收入和支出由原来的28630万元调整为73906万元，当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算调整方案（草案）
1. 国有资本经营预算收入调整。国有资本经营预算收入调减6万元，其中：产权转让收入调减6万元。
2. 国有资本经营预算支出调整。国有资本经营预算支出调减6万元，其中：调出资金减少13万元，上解支出调增7万元。
3.预算收支平衡情况。预算收支调整后，全年国有资本经营预算收入和支出由原来的12000万元调整为11994万元，当年收支平衡。
以上调整方案，请予审查。
