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| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
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| 生效日期 : | 有效期: | ||
2023年度绥宁县财政局部门决算
目 录
第一部分 绥宁县财政局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县财政局概况
一、部门职责
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县 财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县、乡（镇）政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）代县政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。
（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制县 本级年度预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革。
（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益资金，管理其他彩票资金。
（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。
（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责县级经营性国有资产管理，按规定管理国有资产评估处置工作。
（九）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（十）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。
（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务,指导和管理社会审计。
（十三）负责全县乡镇财政管理，研究提出乡镇财政管理的政策和办法，研究拟定乡镇财政管理体制，加强乡镇财政所建设。
（十四）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县财政局内设机构包括：内设股室17个（含3个副科级单位），分别为：办公室(信息股)， 政工股(离退休人员服务股、党建工作办公室)， 综合规划股（行政审批服务股、非税收入管理股）， 预算股（绩效管理股）， 国库股，行政政法股，经济建设股（企业股、对外经济贸易股、绥宁县县域经济与产业发展融资管理办公室）， 农业农村股，教科文股，社会保障股，金融与政府债务管理股（绥宁县政府和社会资本合作（PPP）办公室）， ）国有资产与政府采购管理股，乡财股，财政监督检查与会计管理股（税政法规股、财政投资评审股）14个股室，设国库支付中心，财政事务中心、投资评审中心3个二级机构。本部门共有编制人数123人，实有人数123人。
（二）决算单位构成
绥宁县财政局无下属单位，因此，绥宁县财政局2023年单位决算即绥宁县财政局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县财政局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2994.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2552.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
16.07 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
247.77 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
66.07 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
42.96 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
123.91 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3010.68 |
本年支出合计 |
58 |
3033.02 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
48.21 |
年末结转和结余 |
60 |
25.87 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3058.89 |
总计 |
62 |
3058.89 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县财政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
3010.68 |
2994.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.07 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2529.98 |
2513.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.07 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
379.43 |
363.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.07 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
376.43 |
360.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.07 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2137.04 |
2137.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
2048.38 |
2048.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
247.77 |
247.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.26 |
161.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.26 |
161.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.07 |
66.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.07 |
66.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.07 |
66.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
42.96 |
42.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
123.91 |
123.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
120.95 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
120.95 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县财政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
3033.02 |
3033.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2552.32 |
2552.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
379.43 |
379.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
376.43 |
376.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2159.38 |
2159.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
2070.72 |
2070.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
247.77 |
247.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.26 |
161.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.26 |
161.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.07 |
66.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.07 |
66.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.07 |
66.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
42.96 |
42.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
123.91 |
123.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
120.95 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
120.95 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县财政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2994.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2536.25 |
2536.25 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
247.77 |
247.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
66.07 |
66.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
42.96 |
42.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
123.91 |
123.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2994.61 |
本年支出合计 |
59 |
3016.95 |
3016.95 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
48.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
48.21 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3042.83 |
总计 |
64 |
3042.83 |
3042.83 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县财政局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
3016.95 |
3016.95 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2536.25 |
2536.25 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
363.36 |
363.36 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
360.36 |
360.36 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2159.38 |
2159.38 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
2070.72 |
2070.72 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
247.77 |
247.77 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.26 |
161.26 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.26 |
161.26 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.07 |
66.07 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.07 |
66.07 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.07 |
66.07 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
42.96 |
42.96 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
123.91 |
123.91 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
120.95 |
120.95 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
120.95 |
120.95 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县财政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1679.28 |
302 |
商品和服务支出 |
1160.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
505.20 |
30201 |
办公费 |
65.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
273.36 |
30202 |
印刷费 |
81.11 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
401.60 |
30203 |
咨询费 |
135.14 |
310 |
资本性支出 |
4.56 |
|
30106 |
伙食补助费 |
58.53 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
46.02 |
30205 |
水费 |
1.93 |
31002 |
办公设备购置 |
4.02 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
155.60 |
30206 |
电费 |
16.73 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
8.18 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
57.77 |
30209 |
物业管理费 |
42.21 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.53 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.61 |
30211 |
差旅费 |
147.85 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
133.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
25.86 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.39 |
30214 |
租赁费 |
2.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
172.94 |
30215 |
会议费 |
10.44 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.52 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.45 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
26.98 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
84.11 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
69.95 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
137.91 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
158.23 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
76.36 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6.24 |
30229 |
福利费 |
39.40 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
118.54 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.63 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
63.71 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1852.22 |
公用经费合计 |
1164.73 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县财政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县财政局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：绥宁县财政局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
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因公出国（境）费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3,058.89万元。与上一年度相比，收、支总计各增加51.46万元，增长1.71%。主要原因是本年度人员经费减少，公用经费较上年增加，为投评中心咨询费和委托业务费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3,010.68万元，其中：财政拨款收入2,994.61万元，占99.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.07万元，占0.53%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3,033.02万元，其中：基本支出3,033.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3,042.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.4万元，增长1.18%。主要原因是本年度人员经费支出减少，公用经费支出增加，为咨询费和委托业务费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,016.95万元，占本年支出合计的99.47%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.31万元，增长0.98%。主要是因为本年度有其他收入16.07万元，上年度无其他收入，本年度财政拨支出较上年增加，为人员经费减少和公用经费增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,016.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,536.25万元，占84.07%；社会保障和就业支出247.77万元，占8.21%；卫生健康支出66.07万元，占2.19%；农林水支出42.96万元，占1.42%；住房保障支出123.91万元，占4.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,162.09万元，支出决算数为3,016.95万元，完成年初预算的139.54%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为360.36万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初没有预算，但实际发生了支出，为公务员和事业人员的绩效奖，年中进行了预算调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初没有预算，但发生了支出，年中进行了预算调整。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,813.82万元，支出决算为2,070.72万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，并调整了部分人员的基本工资，人员经费增加，业务量增加，咨询费和委托业务费及其他商品费等开支增加。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初预算没有安排，但实际支出了53.69万元，年中进行了预算调整。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初预算没有安排，但实际支出了34.96万元，年中进行了预算调整。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初预算没有安排，但实际支出了5.51万元，年中进行了预算调整。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初预算没有安排，但实际支出了8.00万元，年中进行了预算调整。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为161.26万元，支出决算为161.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初预算没有安排，但实际支出了1.09万元，年中进行了预算调整。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为85.42万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初预算没有安排，但实际支出了85.42万元，年中进行了预算调整。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为66.07万元，支出决算为66.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初预算没有安排，但实际支出了24.09万元，年中进行了预算调整。
13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初预算没有安排，但实际支出了18.87万元，年中进行了预算调整。
14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初预算没有安排，但实际支出了2.96万元，年中进行了预算调整。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为120.95万元，支出决算为120.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,016.95万元，其中：
人员经费1,852.22万元，占基本支出的61.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,164.73万元，占基本支出的38.61%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.45万元，完成预算的72.5%，决算数小于预算数的主要原因是本单位的“三公”经费全部为公务接待费，本年度加强了“公务接待经费‘的管理，实行凭公涵接待，无公涵不接待，节约了公务接待费 ，与上年相比增加0.05万元，增长3.57%，增长的主要原因是本年接待批次和接待人资较上年增加。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.45万元，完成预算的72.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度加强了“公务接待经费的管理，实行凭公涵接待，无公涵不接待，节约了公务接待费 ，与上年相比增加0.05万元，增长3.57%，增长的主要原因是今年公务接待批次和人次较上年增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.45万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.45万元，全年共接待来访团组18个、来宾157人次，主要是上级主管部门的业务指导、调研及各兄弟县业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
绥宁县财政局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县财政局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县财政局2023年度机关运行经费支出1,164.73万元，比年初预算数增加916.4万元，增长369.03%。主要原因是：年初机关运行经费是按统一的标准预算，投评中心及有关部门的专项业务费年初没有预算。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费10.44万元，用于召开全县财政工作会议和财政所长会议，人数135人，内容为加强财政监督和管理，确保财政资金安全。开支培训费0.52万元，用于开展事业人员网上业务培训，人数18人，内容为事业人员业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县财政局2023年度政府采购支出总额227.84万元，其中：政府采购货物支出66.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.91万元。授予中小企业合同金额227.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额227.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，绥宁县财政局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
