| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2023年度绥宁县公安局交通警察大队部门决算
目 录
第一部分 绥宁县公安局交通警察大队概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县公安局交通警察大队概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于道路交通管理的法律、法规和政策。
（二）及时掌握分析本县交通安全状况，适时向县委、县政府提供交通安全方面的重要信息,提出相关对策,向相关单位及单位 提出整改方案，杜绝交通安全隐患。
（三）负责本县交通秩序管理，及时疏导交通，预防交通堵塞。
（四）及时快速准确勘查道路交通事故现场，抢救伤员和确保财产安全，处理道路交通事故和路外交通事故，严厉打击道路交通违法犯罪行为。
（五）负责本县道路交通安全宣传教育工作，创建平安畅通县区活动和开展交通安全社会化管理工作，提高公民的道路交通安全意识，自觉遵守道路交通安全法规。
（六）对进出本县的车辆进行安全检查，查处交通违法行为。
（七）负责道路交通安全警保（卫）工作，协调、处置道路上的重大突发事件，协同其他警种维护道路治安秩序，打击违法犯罪行为。
（八）负责全县机动车驾驶员管理及驾驶员办证、年审工作。
（九）负责全县机动车辆、非机动车辆管理及车辆落户、办证工作。
（十）承办县委、县人民政府和县公安局交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县公安局交通警察大队内设机构包括：内设股室9个，分别为：6个内设机构（综合中队、交通秩序管理中队、交通事故处理中队、学生用车管理中队、车辆管理所、交通违法处理中心）和3个直属机构（第一中队、第二中队、第三中队）。本部门共有编制人数25人，实有人数33人。
（二）决算单位构成
绥宁县公安局交通警察大队无下属单位，因此，绥宁县公安局交通警察大队2023年单位决算即绥宁县公安局交通警察大队本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县公安局交通警察大队 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1916.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
410.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
74.46 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1274.22 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
10.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
18.44 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
85.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
23.29 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
5.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
78.61 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
9.84 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
80.34 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
34.79 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2009.20 |
本年支出合计 |
58 |
2012.60 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
53.43 |
年末结转和结余 |
60 |
50.03 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2062.63 |
总计 |
62 |
2062.63 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县公安局交通警察大队 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2009.20 |
1990.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.44 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
410.60 |
392.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.44 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
408.60 |
390.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.44 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
408.60 |
390.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.44 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1270.82 |
1270.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
1207.73 |
1207.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
1067.23 |
1067.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
120.50 |
120.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.92 |
85.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.39 |
46.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.39 |
46.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
78.61 |
78.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.33 |
28.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
80.34 |
80.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
75.34 |
75.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
31.15 |
31.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
42.31 |
42.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县公安局交通警察大队 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2012.60 |
1440.31 |
572.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
410.60 |
320.10 |
90.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
408.60 |
318.10 |
90.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
408.60 |
318.10 |
90.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1274.22 |
846.29 |
427.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
1211.13 |
821.63 |
389.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
1070.63 |
821.63 |
249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
120.50 |
0.00 |
120.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
63.09 |
24.66 |
38.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
63.09 |
24.66 |
38.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.92 |
81.20 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.39 |
46.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.39 |
46.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
22.46 |
17.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
22.46 |
17.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
78.61 |
75.46 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.33 |
28.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
9.84 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
9.84 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
9.84 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
80.34 |
49.18 |
31.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
75.34 |
44.18 |
31.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
31.15 |
0.00 |
31.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
42.31 |
42.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县公安局交通警察大队 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1916.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
392.15 |
392.15 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
74.46 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1274.22 |
1274.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
85.92 |
85.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
78.61 |
4.15 |
74.46 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
80.34 |
80.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1990.76 |
本年支出合计 |
59 |
1994.16 |
1919.70 |
74.46 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
53.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
50.03 |
50.03 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
53.43 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2044.19 |
总计 |
64 |
2044.19 |
1969.73 |
74.46 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县公安局交通警察大队 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1919.70 |
1347.41 |
572.29 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
392.15 |
301.65 |
90.50 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
390.15 |
299.65 |
90.50 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
390.15 |
299.65 |
90.50 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1274.22 |
846.29 |
427.93 |
||
|
20402 |
公安 |
1211.13 |
821.63 |
389.50 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
1070.63 |
821.63 |
249.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
120.50 |
0.00 |
120.50 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
63.09 |
24.66 |
38.43 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
63.09 |
24.66 |
38.43 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.92 |
81.20 |
4.73 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.39 |
46.39 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.39 |
46.39 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
22.46 |
17.73 |
4.73 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
22.46 |
17.73 |
4.73 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.15 |
1.00 |
3.15 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
||
|
213 |
农林水支出 |
9.84 |
0.00 |
9.84 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
9.84 |
0.00 |
9.84 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
9.84 |
0.00 |
9.84 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
80.34 |
49.18 |
31.15 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
75.34 |
44.18 |
31.15 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
31.15 |
0.00 |
31.15 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
42.31 |
42.31 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县公安局交通警察大队 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
547.08 |
302 |
商品和服务支出 |
772.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
179.03 |
30201 |
办公费 |
7.36 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
138.06 |
30202 |
印刷费 |
13.69 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
99.12 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
9.79 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
4.35 |
31002 |
办公设备购置 |
1.66 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.77 |
30206 |
电费 |
18.38 |
31003 |
专用设备购置 |
8.13 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
11.31 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.07 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.71 |
30211 |
差旅费 |
83.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
60.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
27.66 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.55 |
30215 |
会议费 |
6.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.81 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.83 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
23.09 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.07 |
30224 |
被装购置费 |
5.09 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
77.32 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
256.74 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.78 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
30229 |
福利费 |
40.76 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
59.79 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
32.90 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
80.26 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
564.63 |
公用经费合计 |
782.77 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县公安局交通警察大队 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
74.46 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
74.46 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
74.46 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
46.13 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
28.33 |
28.33 |
28.33 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县公安局交通警察大队 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开09表 |
|
部门：绥宁县公安局交通警察大队 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
70.92 |
0.00 |
63.96 |
0.00 |
63.96 |
6.96 |
70.92 |
0.00 |
63.96 |
0.00 |
63.96 |
6.96 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,062.63万元。与上一年度相比，收、支总计各减少121.1万元，下降5.55%。主要原因是预算调整一般公共预算拨款减少，其他收入增加（护栏损坏赔款及保险公司捐赠款）。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,009.2万元，其中：财政拨款收入1,990.76万元，占99.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.44万元，占0.92%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,012.6万元，其中：基本支出1,440.31万元，占71.56%；项目支出572.29万元，占28.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,044.19万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少136.55万元，下降6.26%。主要原因是预算调整减少了交通问题顽障痼疾整治、交通劝导及交通基础设施建设等经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,919.7万元，占本年支出合计的95.38%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.01万元，下降6.39%。主要是因为基本支出和项目支出均减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,919.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出392.15万元，占20.43%；公共安全支出1,274.22万元，占66.37%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.52%；社会保障和就业支出85.92万元，占4.48%；卫生健康支出23.29万元，占1.21%；节能环保支出5万元，占0.26%；城乡社区支出4.15万元，占0.22%；农林水支出9.84万元，占0.51%；交通运输支出80.34万元，占4.19%；住房保障支出34.79万元，占1.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,123.93万元，支出决算数为1,919.7万元，完成年初预算的170.8%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为390.15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—2022年行政性收费和罚没收入返回、9-10月份三重点考核工作奖励资金、取缔低俗三轮货车奖补经费。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—7-8月份三重点考核奖资金。
3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为1,023.73万元，支出决算为1,070.63万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—预发2022年公务员绩效考核奖、交警辅警经费、2023年基础性绩效、奖金、2022年结转下半年工资福利、商品服务和对家庭和个人的补助支出。
4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—2023年度中央和省级政法转移支付资金（公安交警系统）及2023年全省公安交警系统专项补助经费。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为120.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—2023年度政法转移支付办案经费、同级采购装备，武阳等部分乡镇电子警察监控设施建设资金。
6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为63.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—2023年度政法转移支付省编人员经费，交通问题顽障痼疾工作经费。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—黄桑路段道路交通安全设施经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为46.39万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—2023年就业补助资金，公益性岗位补贴资金。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—王庭生丧葬费、一次性抚恤金。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—健康服务站守卡经费（东山乡调、长铺乡调、关峡乡调）。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为19.02万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—上半年城市创建工作经费。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—城市建设经费。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—县城人行横道灯升级改造工程。
16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.84万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—驻村帮扶工作队经费。
17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—道路交通安全设施建设资金。
18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—会兴公路安全设施经费。
19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—交通顽障痼疾整治办工作经费。
20、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，追加预算—G356国道关峡路段安装电子监控设备、警示牌、增加减速带经费。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为34.79万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,347.41万元，其中：
人员经费564.63万元，占基本支出的41.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。
公用经费782.77万元，占基本支出的58.1%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.92万元，支出决算为70.92万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少87.78万元，下降55.31%，下降的主要原因是本年减少了公务用车购置费。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少106.49万元，下降100%，下降的主要原因是本年未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为63.96万元，支出决算为63.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加18.71万元，增长41.35%，增长的主要原因是公务用车保有量增加，运维费跟随增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.96万元，占9.81%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算63.96万元，占90.19%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为6.96万元，全年共接待来访团组83个、来宾717人次，主要是业务联系及交叉执法发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为63.96万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位本年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费63.96万元，主要是燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费、安全奖励费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入74.46万元；年初结转和结余0.0万元；支出74.46万元，其中基本支出74.46万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县公安局交通警察大队2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县公安局交通警察大队2023年度机关运行经费支出857.23万元，比年初预算数增加539.03万元，增长169.4%。主要原因是：加强交通管理及交通问题顽障痼疾整治，交叉执法增加，用车频率增加，公务用车运行维护费增加，印刷费、水电费、委托业务费、劳务费、福利费、其他商品服务支出等均增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费6.63万元，用于召开全县取缔低速三轮车、货车等督导进度工作会议，人数356人，内容为交通问题顽瘴痼疾集中整治，全县取缔低速三轮车、货车督导工作及冬季攻势部署推进会等会议共8次。开支培训费2.81万元，用于开展民警、辅警培训，人数186人，内容为民警训练、骨干辅警培训、交安APP培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县公安局交通警察大队2023年度政府采购支出总额310.01万元，其中：政府采购货物支出310.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额310.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额310.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，绥宁县公安局交通警察大队共有车辆17辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
