| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2023年度绥宁县交通运输局本级部门决算
目 录
第一部分 绥宁县交通运输局本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县交通运输局本级概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规。贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准。指导交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合发展。
（二）组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输综合执法检查监督和队伍建设。指导全县公路、水路行业体制改革工作。
（三）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资金投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策，负责全县交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。
（四）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运及有关设施规划、运营管理工作。负责城市公交、出租车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。
（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品水上运输监督管理等工作。负责渔船检验和监督管理等工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导全县水上交通安全监管工作。
（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。负责国家、省、市、县重点和国省干线公路、县辖区内农村公路安全生命防护、危桥改造、水路等交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导县辖区内交通运输基础设施的管理和维护。
（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。负责全县重要国省道路、水路路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担国防动员有关工作。
（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县交通运输局本级内设机构包括：内设股室4个，所属事业单位6个。内设股室分别是：办公室、运输股（加挂城市公共交通办公室牌子）、工程建设股（加挂交通战备办公室牌子）、安全法规股（加挂行政审批办公室牌子）。所属事业单位分别是：绥宁县水运事务中心、绥宁县道路运输服务中心、绥宁县长铺公路超限检测站、绥宁县交通建设质量安全监督站、绥宁县交通运输综合行政执法大队、绥宁县交通事务服务中心 。本部门共有编制人数112人，实有人数108人。
（二）决算单位构成
绥宁县交通运输局本级无下属单位，因此，绥宁县交通运输局本级2023年单位决算即绥宁县交通运输局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县交通运输局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7139.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
282.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
327.65 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
4.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
16.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
5.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
48.42 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
137.28 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
144.24 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
10.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
416.54 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
92.06 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
6253.43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
99.62 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
12.76 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
41.78 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7515.07 |
本年支出合计 |
58 |
7515.07 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
958.79 |
年末结转和结余 |
60 |
958.79 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
8473.86 |
总计 |
62 |
8473.86 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县交通运输局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
7515.07 |
7466.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.42 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
282.37 |
233.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.42 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
278.81 |
230.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.42 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
278.81 |
230.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.42 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.28 |
137.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.82 |
132.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.82 |
132.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
144.24 |
144.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
79.94 |
79.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
79.94 |
79.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
416.54 |
416.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
285.87 |
285.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
59.83 |
59.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
204.64 |
204.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
130.67 |
130.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
130.67 |
130.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
92.06 |
92.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
92.06 |
92.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
73.11 |
73.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
6253.43 |
6253.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
5073.35 |
5073.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
1283.83 |
1283.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
3044.95 |
3044.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
339.91 |
339.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
319.65 |
319.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
913.00 |
913.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
564.00 |
564.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
349.00 |
349.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
267.08 |
267.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
267.08 |
267.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
99.62 |
99.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
99.62 |
99.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
99.62 |
99.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
41.78 |
41.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
41.78 |
41.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
41.78 |
41.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县交通运输局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
7515.07 |
1867.34 |
5647.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
282.37 |
237.66 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
278.81 |
234.10 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
278.81 |
234.10 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.28 |
137.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.82 |
132.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.82 |
132.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
144.24 |
64.30 |
79.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
79.94 |
0.00 |
79.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
79.94 |
0.00 |
79.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
4.70 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
4.70 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
4.70 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
416.54 |
72.05 |
344.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
285.87 |
70.53 |
215.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
59.83 |
30.53 |
29.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
204.64 |
40.00 |
164.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
130.67 |
1.53 |
129.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
130.67 |
1.53 |
129.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
92.06 |
18.94 |
73.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
92.06 |
18.94 |
73.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
73.11 |
0.00 |
73.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
6253.43 |
1199.03 |
5054.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
5073.35 |
1199.03 |
3874.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
1283.83 |
1197.54 |
86.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
3044.95 |
0.00 |
3044.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
339.91 |
0.00 |
339.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
319.65 |
1.49 |
318.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
913.00 |
0.00 |
913.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
564.00 |
0.00 |
564.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
349.00 |
0.00 |
349.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
267.08 |
0.00 |
267.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
267.08 |
0.00 |
267.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
99.62 |
99.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
99.62 |
99.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
99.62 |
99.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
41.78 |
0.00 |
41.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
41.78 |
0.00 |
41.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
41.78 |
0.00 |
41.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县交通运输局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7139.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
233.95 |
233.95 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
327.65 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
137.28 |
137.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
144.24 |
144.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
416.54 |
130.67 |
285.87 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
92.06 |
92.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
6253.43 |
6253.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
99.62 |
99.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
41.78 |
0.00 |
41.78 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7466.65 |
本年支出合计 |
59 |
7466.65 |
7139.00 |
327.65 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
958.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
958.79 |
958.79 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
958.79 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8425.44 |
总计 |
64 |
8425.44 |
8097.79 |
327.65 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县交通运输局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
7139.00 |
1793.11 |
5345.89 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
233.95 |
233.95 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
230.39 |
230.39 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
230.39 |
230.39 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
20402 |
公安 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.28 |
137.28 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.82 |
132.82 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.82 |
132.82 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
144.24 |
64.30 |
79.94 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
79.94 |
0.00 |
79.94 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
79.94 |
0.00 |
79.94 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
4.70 |
5.30 |
||
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
4.70 |
5.30 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
4.70 |
5.30 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
130.67 |
1.53 |
129.14 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
130.67 |
1.53 |
129.14 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
130.67 |
1.53 |
129.14 |
||
|
213 |
农林水支出 |
92.06 |
18.94 |
73.11 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
92.06 |
18.94 |
73.11 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
73.11 |
0.00 |
73.11 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
6253.43 |
1199.03 |
5054.40 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
5073.35 |
1199.03 |
3874.32 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
1283.83 |
1197.54 |
86.29 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
3044.95 |
0.00 |
3044.95 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
339.91 |
0.00 |
339.91 |
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
319.65 |
1.49 |
318.16 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
913.00 |
0.00 |
913.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
564.00 |
0.00 |
564.00 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
349.00 |
0.00 |
349.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
267.08 |
0.00 |
267.08 |
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
267.08 |
0.00 |
267.08 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
99.62 |
99.62 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
99.62 |
99.62 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
99.62 |
99.62 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县交通运输局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1408.12 |
302 |
商品和服务支出 |
351.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
495.82 |
30201 |
办公费 |
14.95 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
85.49 |
30202 |
印刷费 |
15.62 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
189.27 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
27.91 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
251.76 |
30205 |
水费 |
1.27 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
142.77 |
30206 |
电费 |
12.81 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.46 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.54 |
30211 |
差旅费 |
62.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
111.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.91 |
30213 |
维修（护）费 |
8.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
42.98 |
30214 |
租赁费 |
5.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.66 |
30215 |
会议费 |
0.24 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.94 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
9.01 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
16.72 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.05 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
23.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.76 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.66 |
30227 |
委托业务费 |
24.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.78 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.17 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.91 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
95.84 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.13 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1441.77 |
公用经费合计 |
351.33 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县交通运输局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
327.65 |
327.65 |
70.53 |
257.12 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
285.87 |
285.87 |
70.53 |
215.35 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
285.87 |
285.87 |
70.53 |
215.35 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
59.83 |
59.83 |
30.53 |
29.31 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
204.64 |
204.64 |
40.00 |
164.64 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
41.78 |
41.78 |
0.00 |
41.78 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
41.78 |
41.78 |
0.00 |
41.78 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
41.78 |
41.78 |
0.00 |
41.78 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县交通运输局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：绥宁县交通运输局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.50 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
10.75 |
10.75 |
21.50 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
10.75 |
10.75 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8,473.86万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,673.34万元，下降30.24%。主要原因是近来年交通基础设施已不断完善，投入资金适当减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7,515.07万元，其中：财政拨款收入7,466.65万元，占99.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.42万元，占0.64%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7,515.07万元，其中：基本支出1,867.34万元，占24.85%；项目支出5,647.73万元，占75.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8,425.44万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,360.62万元，下降28.51%。主要原因是近来年交通基础设施已不断完善，投入资金适当减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7,139万元，占本年支出合计的95%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,270.98万元，下降31.42%。主要是因为近来年交通基础设施已不断完善，投入资金适当减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7,139万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出233.95万元，占3.28%；公共安全支出4万元，占0.06%；科学技术支出16万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.07%；社会保障和就业支出137.28万元，占1.92%；卫生健康支出144.24万元，占2.02%；节能环保支出10万元，占0.14%；城乡社区支出130.67万元，占1.83%；农林水支出92.06万元，占1.29%；交通运输支出6,253.43万元，占87.59%；住房保障支出99.62万元，占1.4%；灾害防治及应急管理支出12.76万元，占0.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,575.3万元，支出决算数为7,139万元，完成年初预算的453.18%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为230.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业编工作人员及退休人员绩效奖金。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年离退休党员活动经费。
3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补增设不停车超限超载监测点交通标志牌经费。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增天洞高速项目前期工作经费。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增四八姑娘节保障费用。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为132.82万元，支出决算为132.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年就业补助资金，公益性岗位补贴。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部去世丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补增疫情防控经费。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为64.3万元，支出决算为64.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城市创建工作经费。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为130.67万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增万家坪大桥维修改建工程款。
13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补增驻村帮扶工作队经费等。
14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年第六批统筹整合使用财政涉农资金（农村基础设施，农村公路建设）。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为1,278.56万元，支出决算为1,283.83万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作人员工资普调，工资提高。
16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,044.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增枫黄公路改造工程等交通基础设施建设支出。
17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为339.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年农村危桥改造项目等支出。
18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为85万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补增公交车公司公交线路亏损及更换公交车辆电池。
19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为319.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补增运输企业和运输日常事务管理的支出。
20、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为564万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年第三批统筹整合财政涉农资金（农村基础设施--农村道路建设）。
21、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为349万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年第八批统筹财政涉农资金（农村道路建设）。
22、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为267.08万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年城市交通发展奖励资金（出租车费改税补贴）及农村客运燃油补贴。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为99.62万元，支出决算为99.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.76万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增交通行业安全生产工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,793.11万元，其中：
人员经费1,441.77万元，占基本支出的80.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费351.33万元，占基本支出的19.59%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为21.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少36.39万元，下降62.86%，下降的主要原因是贯彻落实县委县政府过“紧日子”要求，超预算、超支出、超范围、无政策依据的经费不予支出。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.84万元，下降35.2%，下降的主要原因是贯彻落实县委县政府过“紧日子”要求，超预算、超支出、超范围、无政策依据的不予支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少17.4万元，下降100%，下降的主要原因是本年度未采购公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少13.15万元，下降55.02%，下降的主要原因是贯彻落实县委县政府过“紧日子”要求，超预算、超支出、超范围、无政策依据的不予支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.75万元，占50%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.75万元，占50%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为10.75万元，全年共接待来访团组112个、来宾1,162人次，主要是上级主管部门来绥指导业务工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.75万元，其中：公务用车购置费0万元，本年未采购公务用车。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.75万元，主要是充油、维修、保养等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入327.65万元；年初结转和结余0.0万元；支出327.65万元，其中基本支出70.53万元，项目支出257.12万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县交通运输局本级2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县交通运输局本级2023年度机关运行经费支出417.6万元，比年初预算数增加249.43万元，增长148.31%。主要原因是：交通项目建设、交通运输安全管理，治超治限管理，交通执法管理等业务量大，下乡出差多，导致日常经费增幅较大。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.83万元，用于召开黄坪公路改造工程等项目移交接养等会议，人数30人，内容为完工项目的移交养护。开支培训费2.01万元，用于开展再教育培训，人数85人，内容为事业干部年度再教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县交通运输局本级2023年度政府采购支出总额284.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出190.92万元、政府采购服务支出93.8万元。授予中小企业合同金额190.92万元，占政府采购支出总额的67.06%，其中：授予小微企业合同金额190.92万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，绥宁县交通运输局本级共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
