2024年度绥宁县金屋塘镇人民政府部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业组织实施义务教育和其他各类教育加强计划生育工作推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成做好统计工作。 

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 

8、制定和组织实施镇村建设规划加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

10、承办县人民政府交办的其它事项。 

（二）机构设置 

绥宁县金屋塘镇人民政府内设机构包括：内设党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。本部门共有编制人数63人，实有人数48人。 

二、部门预算单位构成 

绥宁县金屋塘镇人民政府预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含绥宁县金屋塘镇人民政府本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算921.5万元，其中，一般公共预算拨款收入921.5万元。收入较去年增加22.51万元，主要原因是国土、乡村振兴等方面工作收入增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算921.5万元，其中：一般公共服务支出800.52万元，社会保障和就业支出53.84万元，卫生健康支出24.74万元，住房保障支出42.4万元。支出较去年增加22.51万元，主要原因是国土、乡村振兴等方面工作支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算921.5万元，其中：一般公共服务支出800.52万元，占86.87%；社会保障和就业支出53.84万元，占5.84%；卫生健康支出24.74万元，占2.68%；住房保障支出42.4万元，占4.6%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算907.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出14万元，主要用于购买商品服务、办公房产、水电费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）运行经费：2024年本部门运行经费369.07万元，比上年预算增加1.86万元，增长0.51%，主要原因是办公等费用增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为18.4万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费5.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.4万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.3万元，主要是厉行节约缩减开支。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开人大会、防汛防洪工作部署会议、交通安全、安全生产、森林防火等会议，人数800人，内容为人大会、各项工作部署；培训费预算0.8万元，拟召开事业干部培训，人数26人，内容为事业干部培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为921.5万元，基本支出907.5万元，单位项目支出14万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

绥宁县金屋镇人民政府2024年部门预算公开表