| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2023年度绥宁县金屋塘镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县金屋塘镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县金屋塘镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
（八）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县金屋塘镇人民政府内设机构包括：内设部门11个，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务便民服务中心、综合执法大队、退役军人事务中心。本部门共有编制63人，实有人数48人。
（二）决算单位构成
绥宁县金屋塘镇人民政府无下属单位，因此，绥宁县金屋塘镇人民政府2023年单位决算即绥宁县金屋塘镇人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县金屋塘镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1889.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1119.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
143.23 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.16 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4.05 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3.79 |
|
八、其他收入 |
8 |
380.90 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
147.07 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
56.94 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
8.31 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
147.01 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
684.16 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
148.44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
4.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
8.57 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
44.71 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.16 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
28.35 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
8.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2413.52 |
本年支出合计 |
58 |
2413.53 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.01 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2413.53 |
总计 |
62 |
2413.53 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县金屋塘镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2413.52 |
2032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380.90 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1119.97 |
754.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
365.90 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1072.57 |
706.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
365.90 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1051.94 |
686.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
365.90 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
147.07 |
147.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.16 |
57.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.62 |
55.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.94 |
56.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
31.14 |
31.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
31.14 |
31.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
147.01 |
147.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
135.23 |
135.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
66.24 |
66.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
63.13 |
63.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
684.16 |
669.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
18.73 |
18.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
22.97 |
22.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
11.26 |
11.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
366.18 |
351.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
13.63 |
13.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
351.85 |
336.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
228.00 |
228.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
148.44 |
148.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
29.17 |
29.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
23.17 |
23.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
119.27 |
119.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
50.70 |
50.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
64.80 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.71 |
41.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.71 |
41.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.35 |
28.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县金屋塘镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2413.53 |
1390.97 |
1022.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1119.98 |
956.43 |
163.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1072.58 |
925.52 |
147.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1051.95 |
909.13 |
142.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.79 |
14.39 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
147.07 |
135.87 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4.07 |
1.77 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
4.07 |
1.77 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.16 |
56.76 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.54 |
1.14 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.62 |
55.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
35.09 |
26.59 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
35.09 |
26.59 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.94 |
56.11 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
31.14 |
31.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
31.14 |
31.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.30 |
2.47 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
3.30 |
2.47 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
147.01 |
11.13 |
135.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.79 |
6.57 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6.79 |
6.57 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
135.23 |
4.56 |
130.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
66.24 |
2.06 |
64.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
63.13 |
2.50 |
60.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
684.16 |
135.18 |
548.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
63.95 |
40.18 |
23.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
40.00 |
39.95 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
18.73 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
22.97 |
19.37 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
11.26 |
8.26 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
1.99 |
1.39 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
366.18 |
56.57 |
309.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
13.63 |
5.63 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
351.85 |
50.94 |
300.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
228.00 |
16.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
166.00 |
0.00 |
166.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
62.00 |
16.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
148.44 |
6.79 |
141.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
29.17 |
3.02 |
26.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
23.17 |
2.02 |
21.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6.00 |
1.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
119.27 |
3.77 |
115.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
50.70 |
0.00 |
50.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
64.80 |
0.00 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
8.57 |
3.57 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
8.57 |
3.57 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
8.57 |
3.57 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.71 |
41.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.71 |
41.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.35 |
21.05 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.07 |
2.77 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.07 |
2.77 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县金屋塘镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1889.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
754.08 |
754.08 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
143.23 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.16 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
147.07 |
147.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
56.94 |
56.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
147.01 |
11.79 |
135.23 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
669.16 |
669.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
148.44 |
148.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
28.35 |
28.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2032.62 |
本年支出合计 |
59 |
2032.63 |
1889.24 |
143.23 |
0.16 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.01 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2032.63 |
总计 |
64 |
2032.63 |
1889.24 |
143.23 |
0.16 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县金屋塘镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1889.24 |
1163.33 |
725.92 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
754.08 |
733.34 |
20.74 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
706.67 |
702.44 |
4.24 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
686.05 |
686.05 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.79 |
14.39 |
2.40 |
||
|
20106 |
财政事务 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
||
|
205 |
教育支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
147.07 |
135.87 |
11.20 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4.07 |
1.77 |
2.30 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
4.07 |
1.77 |
2.30 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.16 |
56.76 |
0.40 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.54 |
1.14 |
0.40 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.62 |
55.62 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
35.09 |
26.59 |
8.50 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
35.09 |
26.59 |
8.50 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.94 |
56.11 |
0.82 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
31.14 |
31.14 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
31.14 |
31.14 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.30 |
2.47 |
0.82 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
3.30 |
2.47 |
0.82 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
11.79 |
6.57 |
5.22 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.79 |
6.57 |
0.22 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6.79 |
6.57 |
0.22 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
669.16 |
135.18 |
533.98 |
||
|
21301 |
农业农村 |
63.95 |
40.18 |
23.78 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
40.00 |
39.95 |
0.05 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
18.73 |
0.00 |
18.73 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
22.97 |
19.37 |
3.60 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
11.26 |
8.26 |
3.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
1.99 |
1.39 |
0.60 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
351.18 |
56.57 |
294.61 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
13.63 |
5.63 |
8.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
336.85 |
50.94 |
285.91 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
228.00 |
16.00 |
212.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
166.00 |
0.00 |
166.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
62.00 |
16.00 |
46.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
148.44 |
6.79 |
141.65 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
29.17 |
3.02 |
26.15 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
23.17 |
2.02 |
21.15 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6.00 |
1.00 |
5.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
119.27 |
3.77 |
115.50 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
50.70 |
0.00 |
50.70 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
64.80 |
0.00 |
64.80 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
8.57 |
3.57 |
5.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
8.57 |
3.57 |
5.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
8.57 |
3.57 |
5.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.71 |
41.71 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.71 |
41.71 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.35 |
21.05 |
7.30 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.07 |
2.77 |
7.30 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.07 |
2.77 |
7.30 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县金屋塘镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
617.68 |
302 |
商品和服务支出 |
455.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
235.46 |
30201 |
办公费 |
39.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
97.99 |
30202 |
印刷费 |
69.16 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
66.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
28.25 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
61.63 |
30205 |
水费 |
3.44 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.25 |
30206 |
电费 |
6.83 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.31 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.41 |
30211 |
差旅费 |
60.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
20.18 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
6.68 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
90.16 |
30215 |
会议费 |
2.11 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.76 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
14.85 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
53.03 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
19.18 |
30226 |
劳务费 |
79.70 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
24.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.14 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
1.89 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.67 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
35.81 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.22 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
70.50 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
707.84 |
公用经费合计 |
455.49 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县金屋塘镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
143.23 |
143.23 |
4.56 |
138.67 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
135.23 |
135.23 |
4.56 |
130.67 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
135.23 |
135.23 |
4.56 |
130.67 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
66.24 |
66.24 |
2.06 |
64.18 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
63.13 |
63.13 |
2.50 |
60.63 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县金屋塘镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.16 |
|
0.16 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.16 |
|
0.16 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.16 |
|
0.16 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：绥宁县金屋塘镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
19.43 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
6.67 |
12.76 |
19.43 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
6.67 |
12.76 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,413.53万元。与上一年度相比，收、支总计各增加496.52万元，增长25.9%。主要原因是拆旧复垦等项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,413.52万元，其中：财政拨款收入2,032.62万元，占84.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入380.9万元，占15.78%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,413.53万元，其中：基本支出1,390.97万元，占57.63%；项目支出1,022.56万元，占42.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,032.63万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加207.44万元，增长11.37%。主要原因是拆旧复垦、乡村振兴等项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,889.24万元，占本年支出合计的78.28%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.16万元，增长4.72%。主要是因为拆旧复垦、乡村振兴等项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,889.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出754.08万元，占39.93%；教育支出4.05万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出3.79万元，占0.2%；社会保障和就业支出147.07万元，占7.78%；卫生健康支出56.94万元，占3.01%；节能环保支出8.31万元，占0.44%；城乡社区支出11.79万元，占0.62%；农林水支出669.16万元，占35.42%；交通运输支出148.44万元，占7.86%；商业服务业等支出4万元，占0.21%；自然资源海洋气象等支出8.57万元，占0.45%；住房保障支出44.71万元，占2.37%；灾害防治及应急管理支出28.35万元，占1.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为898.99万元，支出决算数为1,889.24万元，完成年初预算的210.15%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为776.33万元，支出决算为686.05万元，完成年初预算的88.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约及部分开支减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：政务中心运转经费、2023年乡村便民服务中心及六小设施建设。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：张家湾村信访救助资金，信访局调。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇五小设施建设资金、2022年村级“一门式”服务大厅提质改造、宿舍楼维修。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所建设。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇及村级纪委工作经费、村级纪检委员岗位津贴。
7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：少数民族发展资金。
8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休干部党支活动经费、支部委员工作补贴。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：组织工作经费、基层党建经费。
10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年老干局专项经费、信访维稳经费、政法委拨维稳、社会治理及肇事肇祸精神病人监护经费、离退休干部党支活动经费、支部委员工作补贴。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：草寨村灌溉设施建设。
12、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：校车安全宣传资料费。
13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：草寨村自来水维修资金、省财政厅下拨草寨村先兴种养家庭农场抗旱灌溉资金、金屋塘镇产业帮扶资金。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：二十大宣传、爱国创卫宣传资料费、《秘书工作》报刊、2023年一季度禁毒工作宣传费、付工会经费、中办通讯邮政服务。
15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：民政局付金屋塘镇驻村工作队经费、2023年村级城乡居民医保征缴经费、付万紫村2024年度城乡居民医保缴费经费。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：党建办用于党建宣传横幅宣传栏等、党建办系统软件升级、村级服务中心提质改造资金等。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为55.62万元，支出决算为55.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：就业委托费、社保就业信息员乡村公益性岗位补贴、公益性岗位补贴、就业招聘会制作就业宣传手册及海报。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：蒋贵祥丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助。
20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：金屋2023年退役军人困难家庭慰问、八一慰问。
21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年八一慰问、2023年9、10月临时救助资金。
22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：平安创建广告牌、残联换届工作经费。
23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放临时救助资金。
24、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.44万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放临时救助资金。
25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人事务站武装部建设资金、退役军人服务站信访工作人员信访津贴。
26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：购买疫情防控物资、疫情防控万紫卡点房租及电费、疫情防控消杀劳务费、疫情防控海报宣传单资料打印费。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为25.33万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位员工医疗保险。
28、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保宣传资料印刷费、2023年城乡居民医保信息录入、核对补助。
29、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：付工会经费。
30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：重点采石采砂地段道路设墩、重点采砂采石路段摄像头安装、各村安全生产宣传栏、牌制作费。
31、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：双飞村公路维修资金。
32、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新时代文明实践站布置、人大办公室布置、考核纪实手册及各项缺口经费。
33、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：雄鱼村抗旱救灾资金。
34、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年稲油水旱轮作补贴。
35、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：付改厕工程款。
36、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：雄鱼2021年中央农业生产救灾资金。
37、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：岳溪江、新华、草寨人大联络站布置。
38、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火宣传资料 横幅、广告牌等。
39、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：天然商品林宣传广告费、林业站干部下村上山伙食补助。
40、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.26万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：大吉砖屋德思生态种养家庭农场打井工程款、金屋政府水电改造、草寨水厂主水管网改造资金、河长制宣传栏、横幅等、办公室、下水道维修。
41、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2022年10-12月农村保洁员公益岗位资金。
42、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年金屋村防汛演练开支、到绥宁县城领取应急物资运费。
43、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：金屋村13组自来水建设资金、2022金屋村抗旱购买设备及加油费、雄鱼村大水组接通自来水费用、原林业站顶楼装水桶、2022年草寨水厂抗旱水管（桃冲-长坑）。
44、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.63万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022乡村振兴驻村工作队队员补助、2023年驻村帮扶工作经费、乡村振兴相关资料费。
45、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：改厕工程尾款。
46、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为336.85万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022监测户产业帮扶奖补资金、乡村振兴结对帮扶工作手册、2023年金屋防返贫监测对象产业精准帮扶入股委托资金、2021年金屋塘镇油茶低产林改造尾款30%、金屋塘镇草寨村道路建设资金、垃圾中转站征地款补偿、2022年度竹林道资金、金屋塘镇2022年度楠竹笋材两用范林资金、2023年扶持壮大村级集体经济资金等。
47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为166万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：草寨村平溪江河段河堤修建项目、大吉砖屋新村修建王田至来家冷水农田灌溉水渠项目资金、2023年发展庭院经济项目资金、双飞村和草寨村宜居宜业和美村庄示范点建设项目工程款。
48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年村级组织服务群众专项经费、2023年村级运转经费。
49、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.17万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：草寨村道路维修资金、岳溪江村道路维修资金、万江公路损毁良田补贴、 2023年村道养护经费。
50、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：金屋村黄板公路资金、交通两站两员经费。
51、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：交通安全警示牌、宣传海报等费用。
52、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：双飞村双江口至斜水塘道路扩宽及硬化。
53、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为64.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：岳溪江村师糖、陈家湾等组道硬化、金屋村金新道路硬化、双飞村双江口至斜水塘道路扩宽及硬化。
54、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年非洲猪瘟万紫守卡开支、非洲猪瘟守卡两个月物资购买费用、2023年非洲猪瘟死猪无害化处理费用。
55、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.57万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：国土所临聘人员刘斌锋工资、自然资源办购买平板电脑等办公用品、 自然资源局付岳溪江村后盾单位帮扶资金、自然资源办购买针式打印机。
56、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年补发房屋安全排查工作经费、自建房安全排查、消防安全资料打印费、大吉砖屋危房拆除费用。
57、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为41.71万元，支出决算为41.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
58、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：安检员岗位津贴。
59、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：购买森林防火设备（高压水枪、油锯）、消防车加油、万紫救火紧急购买打火物资、林长制办公室装修、森林防火、安全生产等宣传资料费等。
60、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：草寨2019年中央自然灾害救助资金、金屋村受灾路段修复资金、金屋塘镇受灾人员紧急转移安置救助。
61、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：购买森林防火应急队伍迷彩服。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,163.33万元，其中：
人员经费707.84万元，占基本支出的60.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费455.49万元，占基本支出的39.15%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.43万元，支出决算为19.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加18.88万元，增长3,432.73%，增长的主要原因是办公费用增加、市巡察资料费增加等。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为12.76万元，支出决算为12.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加12.76万元，增长100%，增长的主要原因是上年度无接待费预算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加6.12万元，增长1,112.73%，增长的主要原因是上年度无公务用车运行维护费支出预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.76万元，占65.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.67万元，占34.33%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为12.76万元，全年共接待来访团组200个、来宾2,880人次，主要是上级部门检查、疫情防控期间部门外人员支援产生的住宿费餐费等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.67万元，其中：公务用车购置费0万元，没有购买新的公务用车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.67万元，主要是公车维修、加油支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入143.23万元；年初结转和结余0.0万元；支出143.23万元，其中基本支出4.56万元，项目支出138.67万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.16万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.16万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放国企退休人员社会化管理补助。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县金屋塘镇人民政府2023年度机关运行经费支出458.87万元，比年初预算数增加91.66万元，增长24.96%。主要原因是：本年度运行开支增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费2.11万元，用于召开人大会议、村干部会议、安全生产及乡村振兴等各方面的工作会议，人数1023人，内容为召开人大会议、村干部会议、安全生产及乡村振兴等各方面的工作会议。开支培训费1.33万元，用于开展就业培训、事业干部技能培训，人数90人，内容为就业培训、事业干部技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县金屋塘镇人民政府2023年度政府采购支出总额360.47万元，其中：政府采购货物支出163.16万元、政府采购工程支出197.31万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额360.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额360.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，绥宁县金屋塘镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
