绥宁县畜牧水产事务中心2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担畜牧业、渔业发展规划制定和地方标准体系建设相关事务性工作。负责畜牧业渔业相关项目实施工作，负责畜牧业保险相关业务工作，负责新建养殖场选址规划布局及退养场的技术指导工作；负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作；承担畜牧业、渔业职业技能培训与开发工作；组织畜牧水产科研技术攻关。
2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作，为畜禽水产品质量安全提供服务保障。
3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息采集和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。
4、承担兽药饲料质量安全风险评估工作，为兽药饲料行业管理提供服务保障，负责饲料兽药、渔药、饲料及饲料添加剂、种畜禽等产品质量的监测工作；承担畜禽水产品安全检验检测工作。
5、承担畜禽品种改良与保护技术性工作。
6、提出牧草业发展政策建议，负责牧草基地建设和牧草资源合理开发利用等事务性工作。
7、按权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，负责畜牧业和渔业相关建设项目的实施工作。
8、完成县委、县政府和县农业农村水利局交办的其他工作。
（二）机构设置
绥宁县畜牧水产事务中心内设机构包括：内设股室5个，所属事业单位1个，分别为：综合部、畜牧业发展部（草食牧业发展部）、渔业发展部（水生动物防疫检疫部）、畜禽水产品质量安全事务部、畜牧水产科技推广部。所属事业单位分别是：绥宁县动物疾病预防控制中心。本部门共有编制人数37人，实有人数37人，其中在职37人，退休51人。
二、部门预算单位构成
绥宁县畜牧水产事务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含绥宁县畜牧水产事务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算681.43万元，其中：一般公共预算拨款681.43万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加72.63万元，主要原因是人员增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算681.43万元，其中：社会保障和就业支出50.86万元，卫生健康支出22.56万元，农林水支出566.63万元，住房保障支出41.39万元。支出较去年增加72.63万元，主要原因是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算681.43万元，其中：社会保障和就业支出50.86万元，占7.46%，卫生健康支出22.56万元，占3.31%，农林水支出566.63万元，占83.15%，住房保障支出41.39万元，占6.07%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算565.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算116万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出116万元，主要用于村级防疫员劳务补助38万元；黔邵花猪保种4万元；动物疫病监测、预防、控制、扑灭、净化30万元；屠宰场水电费补助、屠宰环节病死猪无害化处理、打瘦等经费20万元；畜禽水产品质量安全监管20万元；检疫、动物卫生监督4万元等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出76.9万元，比上年预算增加15.09万元，增长24.42%，主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.8万元，其中，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是用于每年动物防疫、畜牧水产、质量安全、养殖场所环保等工作上级调研督查等工作。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开春秋两季动物防疫工作会议，人数115人，内容为部署和推进全县春、秋冬季重大动物疫病防控工作；培训费预算0.32万元，拟召开畜禽养殖技术和疫病防控培训，人数150人，内容为牛羊疫病防控、常见疾病防控、栏舍建设、饲养管理、养殖经验交流等方面；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为681.43万元，其中，基本支出565.43万元，项目支出116万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
