绥宁县农村经营服务站2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、指导制定农村集体“三资”财务监管的相关制度和规范。
2、指导、监督全县农村集体“三资”整治工作的开展。
3、对整治中发现的重大问题移交相关部门处理。
4、组织开展农村集体“三资”清查、登记、审计等工作的业务培训与指导。
5、对农村集体“三资”财务管理情况进行监督检查，对违规财务行为按规定指导、纠正整理，违纪违规的移交纪检部门处理。
6、指导农村集体经济组织规范财务核算和资金管理。
7、指导借助“互联网+监督”平台对村级财务进行监督。
8、依法开展土地承包指导工作。
9、依法开展土地经营权流转事务指导工作。
10、依法开展农村土地承包经营纠纷调解、仲裁、宣传和指导乡镇调解委员会工作。
11、依法开展合作社、家庭农场和农业社会化服务的指导、监督、核查等工作。
12、负责对农村集体经济组织建设、收益分配等情况进行调研、统计和分析。
13、负责对农村债务情况进行调研、统计和分析。
（二）机构设置
绥宁县农村经营服务站内设机构包括：内设股室5个，分别是：综合部（办公室）、承包地事务部、集体经济事务部、合作经济事务部、社会化服务部。本部门共有编制人数13人，实有人数12人，其中在职12人。退休7人。
二、部门预算单位构成
绥宁县农村经营服务站只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含绥宁县农村经营服务站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算215.73万元，其中：一般公共预算拨款215.73万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加15.06万元，主要原因是社会化服务项目经费增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算215.73万元，其中：社会保障和就业支出15.44万元，卫生健康支出6.51万元，农林水支出181.14万元，住房保障支出12.63万元。支出较去年增加15.06万元，主要原因是社会化服务项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算215.73万元，其中：社会保障和就业支出15.44万元，占7.16%，卫生健康支出6.51万元，占3.02%，农林水支出181.14万元，占83.97%，住房保障支出12.63万元，占5.86%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算163.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出52万元，主要用于农村土地承包管理、农村专业合作社、农村土地仲裁、社会化服务、土地确权登记颁证信息应用平台运转维护、组织培训签协议检查验收等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出23.14万元，比上年预算增加0.8万元，增长3.57%，主要原因是全县性公用经费标准调整。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.15万元，其中，公务接待费1.15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.05万元，主要是厉行节约，控制经费开支。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开农村集体“三资”管理培训、农村土地承包调解仲裁培训、新型农业主体培训、发展壮大村集体经济培训、农业生产社会化服务培训会议，人数45人，内容为做好整治农村集体“三资”问题、着力新型农业经营主体规范培育、农业生产社会化服务项目实施落地、继续巩固农村土地承包管理与改革、坚持不懈开展农民权益维护和农民负担监督管理工作；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额4.56万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4.56万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为215.73万元，其中，基本支出163.73万元，项目支出52万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
