2024年度绥宁县人民代表大会常务委员会办公室部门决算_财政预决算和三公经费

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2024年度绥宁县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

2024年度绥宁县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

第一部分绥宁县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分绥宁县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议和以县人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。

（二）归口办理全国、省、市人民代表大会代表和县人民代表大会代表的具体工作以及联系乡镇人大的具体工作。

（三）对各自方面的法律、法规和县人民代表大会及其常委会有关决议、决定的执行情况，进行检查和调查研究，并向常委会和主任会议提交报告。

（四）审查县人民政府和下一级人民代表大会有关决议、决定和规定，其中同宪法、法律、法规相抵触的问题，向主任会议提出报告。

（五）负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究及人大法制宣传工作，负责常委会会议、主任会议和各工作委员会的工作与活动的宣传报道工作。

（六）负责县人大常委会组成人员，县人大常委会主任会议组成人员进行有关执法检查、视察的具体组织工作。

（七）负责归口处理县人大常委会机关的信访工作。

（八）负责全县人大系统干部培训的管理工作。

（九）办理县人大常委会对县“一府两院”人员进行述职评议的有关具体工作，指导乡镇人大开展代表评议工作；办理和督促县人大代表提出的建议、批评、意见，接待人大代表的来信来访。

（十）办理县人民代表大会代表资格审查的具体工作；办理在绥的市人民代表大会代表的罢免、补选和县人民代表大会代表的补选、增选及县人大常委会和个工作委员会组成人员辞职的具体工作;办理县人民代表大会换届选举以及常委会指导乡镇人大换届选举。

（十一）负责人大常委会机关值班、通讯、文秘、档案、保密、人事劳资、老干管理、纪检监察、党群工作、文明创建及房产基建、后勤保障、治安保卫等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

绥宁县人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：本部门共有编制人数30人，实有人数38人。其中在职38人，退休45人。内设6个专门委员会和2个工作委员会。分别：县人大常委会办公室（下设信息中心1个）；县人大常委会代表工作委员会；县人大监察和司法委员会（县人大法制委员会）；县人大财政经济委员会（县人大常委会预算工作委员会）；县人大教育科学文化卫生委员会（县人大民族华侨外事委员会）；县人大环境与资源保护委员会；县人大农业与农村委员会；县人大社会建设委员会。

（二）决算单位构成

绥宁县人民代表大会常务委员会办公室只有本级，2024年决算公开单位仅含绥宁县人民代表大会常务委员会办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：绥宁县人民代表大会常务委员会办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1102.71	一、一般公共服务支出	31	954.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	27.98	八、社会保障和就业支出	38	81.19
	9		九、卫生健康支出	39	26.72
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	9.63
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	50.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.99
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1130.69	本年支出合计	57	1130.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1130.69	总计	60	1130.69
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：绥宁县人民代表大会常务委员会办公室								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1130.69	1102.71					27.98
201	一般公共服务支出	954.62	926.64					27.98
20101	人大事务	804.72	800.70					4.02
2010101	行政运行	796.28	792.26					4.02
2010108	代表工作	8.44	8.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.74	121.77					23.97
2010301	行政运行	145.74	121.77					23.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.16	4.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.16	4.16
208	社会保障和就业支出	81.19	81.19
20805	行政事业单位养老支出	63.50	63.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50
20808	抚恤	17.69	17.69
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69
210	卫生健康支出	26.72	26.72
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72
213	农林水支出	9.63	9.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.63	9.63
2130501	行政运行	9.63	9.63
221	住房保障支出	50.54	50.54
22102	住房改革支出	50.54	50.54
2210201	住房公积金	50.54	50.54
224	灾害防治及应急管理支出	7.99	7.99
22401	应急管理事务	7.99	7.99
2240106	安全监管	7.99	7.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：绥宁县人民代表大会常务委员会办公室							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1130.69	1130.69
201	一般公共服务支出	954.62	954.62
20101	人大事务	804.72	804.72
2010101	行政运行	796.28	796.28
2010108	代表工作	8.44	8.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.74	145.74
2010301	行政运行	145.74	145.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.16	4.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.16	4.16
208	社会保障和就业支出	81.19	81.19
20805	行政事业单位养老支出	63.50	63.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50
20808	抚恤	17.69	17.69
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69
210	卫生健康支出	26.72	26.72
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72
213	农林水支出	9.63	9.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.63	9.63
2130501	行政运行	9.63	9.63
221	住房保障支出	50.54	50.54
22102	住房改革支出	50.54	50.54
2210201	住房公积金	50.54	50.54
224	灾害防治及应急管理支出	7.99	7.99
22401	应急管理事务	7.99	7.99
2240106	安全监管	7.99	7.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：绥宁县人民代表大会常务委员会办公室								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1102.71	一、一般公共服务支出	33	926.64	926.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.19	81.19
	9		九、卫生健康支出	41	26.72	26.72
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	9.63	9.63
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	50.54	50.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.99	7.99
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1102.71	本年支出合计	59	1102.71	1102.71
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1102.71	总计	64	1102.71	1102.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：绥宁县人民代表大会常务委员会办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1102.71	1102.71
201	一般公共服务支出	926.64	926.64
20101	人大事务	800.70	800.70
2010101	行政运行	792.26	792.26
2010108	代表工作	8.44	8.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.77	121.77
2010301	行政运行	121.77	121.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.16	4.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.16	4.16
208	社会保障和就业支出	81.19	81.19
20805	行政事业单位养老支出	63.50	63.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50
20808	抚恤	17.69	17.69
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69
210	卫生健康支出	26.72	26.72
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72
213	农林水支出	9.63	9.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.63	9.63
2130501	行政运行	9.63	9.63
221	住房保障支出	50.54	50.54
22102	住房改革支出	50.54	50.54
2210201	住房公积金	50.54	50.54
224	灾害防治及应急管理支出	7.99	7.99
22401	应急管理事务	7.99	7.99
2240106	安全监管	7.99	7.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：绥宁县人民代表大会常务委员会办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	604.48	302	商品和服务支出	450.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	211.38	30201	办公费	30.36	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	89.91	30202	印刷费	6.93	30702	国外债务付息
30103	奖金	131.85	30203	咨询费		310	资本性支出	5.45
30106	伙食补助费	19.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	6.26	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.50	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	39.45	31008	物资储备
30113	住房公积金	53.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.87	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	42.14	30215	会议费	71.69	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	46.30	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	17.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	21.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	40.47	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	0.52	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.60	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	124.31
人员经费合计		646.62	公用经费合计					456.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：绥宁县人民代表大会常务委员会办公室							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：绥宁县人民代表大会常务委员会办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：绥宁县人民代表大会常务委员会办公室											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	1.96					1.96
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,130.69万元。与上年相比，收、支总计各增加43.16万元，增长3.97%。主要原因是2024年机关各项中心工作有所增加，导致收、支总额有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,130.69万元，其中：财政拨款收入1,102.71万元，占97.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.98万元，占2.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,130.69万元，其中：基本支出1,130.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,102.71万元,与上一年度相比增加32.12万元，增长3%。主要原因是2024年机关各项中心工作有所增加，导致收入总额有所增加。

2024年度财政拨款支出总计1,102.71万元。与上一年度相比增加32.12万元，增长3%。主要原因是2024年机关各项中心工作有所增加，导致支出总额有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,102.71万元，占本年支出合计的97.53%。与上年相比，财政拨款支出增加41.01万元，增长3.86%。主要是因为2024年机关中心工作有所增加，导致支出总额增加，其中支出以财政拨款为主，故财政拨款支出较去年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,102.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出926.64万元，占84.05%；社会保障和就业支出81.19万元，占7.36%；卫生健康支出26.72万元，占2.42%；农林水支出9.63万元，占0.87%；住房保障支出50.54万元，占4.58%；灾害防治及应急管理支出7.99万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为899.73万元，支出决算数为1,102.71万元，完成年初预算的122.56%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为758.47万元，支出决算为792.26万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有年初未预算到的开支，故年终增加预算导致年初预算完成率超过百分之百。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.44万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市人大拨付市代表活动经费，年初未能预算到。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为121.77万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算的事业人员绩效、市人大拨付代表活动经费、代表联络站建设经费等。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算的县拨离退休党员活动经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为63.52万元，支出决算为63.5万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员，导致养老保险费决算数与预算数不相符。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度下拨一笔退休人员死亡抚恤金，未纳入年初预算，故决算数大于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.95万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员，故单位医疗预算数大于决算数。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：县拨乡村振兴工作经费，年初未纳入预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为50.79万元，支出决算为50.54万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员，导致住房公积金决算数与预算数不相符。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算的安全生产和大气污染执法检查工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,102.71万元，其中：

人员经费646.62万元，占基本支出的58.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费456.08万元，占基本支出的41.36%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%，与上年相比增加0.14万元，增长7.69%，决算数小于预算数的主要原因是实际工作与经费预算存在少许差距，导致决算数小于预算数，决算数大于上年数的主要原因是本年度接待工作较上年度有所增加，导致接待费较上年度有所上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，绥宁县人民代表大会常务委员会办公室更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%，与上年相比增加0.14万元，增长7.69%，决算数小于预算数的主要原因是实际工作与经费预算存在少许差距，导致决算数小于预算数，决算数大于上年数的主要原因是本年度接待工作较上年度有所增加，导致接待费较上年度有所上涨。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

绥宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度机关运行经费支出456.08万元，比上年度决算数增加58.14万元，增长14.61%。主要原因是：2024年中心工作较上年度有所增加，导致运行经费比上年度有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支71.69万元，召开县十八届人大第四次会议、10次十八届人大常委会议、12次十八届人大常委会主任会议、8次常委会成员、乡镇人大主席、副主席会议、5次代表视察会议等会议，人数4000人，内容为人事任免、决议、评议、工作调研等事项。开支培训费46.3万元，召开代表培训会议、事业人员继续教育培训等培训，人数150人，内容为提升代表履职能力，提高事业人员业务能力；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，绥宁县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

人大办2024年绩效自评

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