2024年度绥宁县自然资源局部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策,依法组织实施和监督检查。 

2、负责自然资源调查监测评价。根据自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测;负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。 

3、负责自然资源统一确权登记工作。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立和管理全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、统计、共享、汇交管理；按照有关规定对不动产权属争议进行调处。 

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度、负责全民所有自然资源资产统计、核算资产负债表编制。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，开展自然资源征收、储备和开发利用，合理配置全民所有自然资源资产。管理和监督县域建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集约利用。按照自然资源资产价值评估管理要求，依法收缴相关资产收益。 

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行全县自然资源发展规划和战略，负责全县自然资源经济形势分析。制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核。负责自然资源市场监管。研究、制定、执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 

6、负责建立空间规划体系并实施。组织城乡发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。落实主体功能区战略，组织编制国土空间总体规划、城乡规划和相关专业规划控制性详细规划、分区规划和城市设计等，统筹衔接各类专项规划。参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。组织编制乡镇各类规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；开展划定城镇开发边界线、生态保护红线、永久基本农田保护红线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。执行国土空间用途管制制度，承担全县城乡规划管理、政策制定、监督和组织实施；组织拟订全县土地利用和储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间转用工作。 

7、负责城乡规划区范围内土地利用和建设活动的监督管理。负责建设项目选址规划论证工作。参与建设项目可行性研究工作。负责组织协调有关部门对拟建项目的现场踏勘。核发《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。负责建设项目方案审查、建设工程定位、放线、验线及规划核实。负责临时建设许可工作。负责县城地下空间开发利用。负责指导、监督、检查乡镇规划管理业务。 

8、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。负责测绘勘察管理；负责县本级范围内的基础测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量。 

9、负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。贯彻执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法。对政策执行情况进行监督检查。负责土地征收征用管理。 

10、根据省自然资源厅、市自然资源和规划局、县委、县政府授权，对乡镇政府及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划和城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行指导和监督。查处自然资源开发利用、国土空间规划。城乡规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导乡镇有关行政执法工作。 

11、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和落实生态保护补偿制度。制定和执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级重大备选项目。 

12、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责乡镇年度耕地保护工作落实情况考核。 

13、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。 

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。依法管理水文地质工程地质、环境地质等地质工作，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。 

15、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。依法矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。组织编制实施矿业权设置方案。监督指导矿产资源合理利用和保护。 

（二）机构设置 

绥宁县自然资源局内设机构包括：内设股室15个（含5个副科级单位），分别为办公室、行政审批服务（法规信访）股、财务室、国土空间规划股、城乡规划管理股、地质勘查和矿业管理股、耕地保护与生态修复股、自然资源开发利用和权益股、国土空间用途管制股、地理信息与确权登记股、土地整理中心、自然资源事务中心、土地储备中心、自然资源行政执法大队。本部门共有编制人数88人，实际在编81人。 

二、部门预算单位构成 

绥宁县自然资源局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含绥宁县自然资源局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,707.01万元，其中，一般公共预算拨款收入1,707.01万元。收入较去年增加28.33万元，主要原因是人员增加，运行经费增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,707.01万元，其中：社会保障和就业支出93.21万元，卫生健康支出44.35万元，自然资源海洋气象等支出1,496.92万元，住房保障支出72.54万元。支出较去年增加28.33万元，主要原因是人员增加，养老保险、医疗保险。住房公积金等较上年增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,707.01万元，其中：社会保障和就业支出93.21万元，占5.46%；卫生健康支出44.35万元，占2.6%；自然资源海洋气象等支出1,496.92万元，占87.69%；住房保障支出72.54万元，占4.25%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算998.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算709万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出709万元，主要用于农用地定级与基准地价、地质灾害防治。历史遗留矿山生态修复。土地平整等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）运行经费：2024年本部门运行经费175.44万元，比上年预算增加69.97万元，增长66.34%，主要原因是人员增加。办公费、差旅费、印刷费、水费、电费等增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开土地空间规划，地质灾害演练，遗留矿山生态修复、土地复垦等会议，人数286人，内容为土地空间规划，地质灾害避险、生态修复；培训费预算5万元，拟召开干部无学历、执法考试等培训，人数380人，内容为执法学习；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额21万元，其中，货物类采购预算21万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,707.01万元，基本支出998.01万元，单位项目支出709万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

绥宁县自然资源局2024年部门预算公开表