| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2023年度绥宁县自然资源局部门决算
目 录
第一部分 绥宁县自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县自然资源局概况
一、部门职责
（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策，依法组织实施和监督检查。2.负责自然资源调查监测评价。根据自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测；负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。3.负责自然资源统一确权登记工作。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范建立和管理全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、统计、共享、汇交管理等；按照有关规定对不动产权属争议进行调处。4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度、负责全民所有自然资源资产统计、核算、资产负债表编制。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，开展自然资源征收、储备和开发利用，合理配置全民所有自然资源资产。管理和监督县域建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集。
（二）负责建立空间规划体系并实施。组织城乡发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。落实主体功能区战略，组织编制国土空间总体规划、城乡规划和相关专业规划，控制性详细规划、分区规划和城市设计等，统筹衔接各类专项规划。参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。组织编制乡镇各类规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；开展划定城镇开发边界线、生态保护红线、永久基本农田保护红线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。执行国土空间用途管制制度，承担全县城乡规划管理、政策制定、监督和组织实施；组织拟订全县土地利用和储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间转用工作。7.负责城乡规划区范围内土地利用和建设活动的监督管理。负责建设项目选址规划论证工作。参与建设项目可行性研究工作。负责组织协调有关部门对拟建项目的现场踏勘。核发《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。负责建设项目方案审查、建设工程定位、放线、验线及规划核实。负责临时建设许。
（三）负责建立空间规划体系并实施。组织城乡发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。落实主体功能区战略，组织编制国土空间总体规划、城乡规划和相关专业规划，控制性详细规划、分区规划和城市设计等，统筹衔接各类专项规划。参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。组织编制乡镇各类规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；开展划定城镇开发边界线、生态保护红线、永久基本农田保护红线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。执行国土空间用途管制制度，承担全县城乡规划管理、政策制定、监督和组织实施；组织拟订全县土地利用和储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间转用工作。7.负责城乡规划区范围内土地利用和建设活动的监督管理。负责建设项目选址规划论证工作。参与建设项目可行性研究工作。负责组织协调有关部门对拟建项目的现场踏勘。核发《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。负责建设项目方案审查、建设工程定位、放线、验线及规划核实。负责临时建设许。
（四）负责县国土空间规划委员会的日常工作。负责县人民政府所在地镇总体规划初步审核、报批、备案工作和县人民政府所在地镇以外的其它建制镇总体规划的审核、报批、备案工作。负责历史文化名镇名村保护规划审核和监督实施、承担特色旅游景观名镇名村的规划审核和监督实施。
（五）负责管理和指导全县城乡规划设计、勘察测量及城市规划勘测设计单位的资质审查认定和管理工作。
（六）负责城乡规划区内有关空间规划的档案管理，承办需报国务院和省，市人民政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作，参与建设项目用地的建设项目前期论证工作；参与协调建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况.。
（七）负责城乡规划区内有关空间规划的档案管理，承办需报国务院和省，市人民政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作，参与建设项目用地的建设项目前期论证工作；参与协调建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况.。
（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和落实生态保护补偿制度。制定和执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级重大备选项目。
（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责乡镇年度耕地保护工作落实情况考核。
（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质，灾害工程治理工作。
（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。依法矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。组织编制实施矿业权设置方案。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。负责测绘勘察管理；负责县本级范围内的基础测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量。
（十四）负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。贯彻执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法。对政策执行情况进行监督检查。负责土地征收征用管理。
（十五）根据省自然资源厅、市自然资源和规划局、县委、县政府授权，对乡镇政府及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划和城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行指导和监督。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导乡镇有关行政执法工作。
（十六）统一领导和管理县林业局，.完成县委、县政府交办的其他任务。
（十八）职能转变。县自然资源局要落实中夹关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步优化有关行政审批流程、强化监管力度，充分发挥市场对自然配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县自然资源局内设机构包括：设股室10个，二级机构6个（含5个副科级单位、1个股级单位），分别为办公室、行政审批服务（法规信访）股、财务室、国土空间规划股、城乡规划管理股、地质勘查和矿业管理股、耕地保护与生态修复股、自然资源开发利用和权益股、国土空间用途管制股、地理信息与确权登记股，土地储备中心、不动产登记中心、土地整理中心、自然资源事务中心、自然资源行政执法大队、山林纠纷调处中心。本部门共有编制人数105人、实有人数83人。
（二）决算单位构成
绥宁县自然资源局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县自然资源局本级，6个二级机构（含5个副科级单位、1个股级单位）土地储备中心、不动产登记中心、土地整理中心、自然资源事务中心、自然资源行政执法大队、山林纠纷调处中心。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县自然资源局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3810.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
450.58 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2258.09 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1169.01 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
391.63 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
115.86 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
39.34 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
74.86 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2559.76 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
18.99 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
1806.21 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
72.68 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
152.45 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6459.74 |
本年支出合计 |
58 |
6459.74 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6459.74 |
总计 |
62 |
6459.74 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县自然资源局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
6459.74 |
6068.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
391.63 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
450.58 |
147.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303.21 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
436.30 |
133.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303.21 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
436.30 |
133.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303.21 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1169.01 |
1169.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
1169.01 |
1169.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1169.01 |
1169.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.86 |
115.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.91 |
96.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.91 |
96.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.34 |
39.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.34 |
39.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.34 |
39.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
74.86 |
74.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
74.86 |
74.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
74.86 |
74.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2559.76 |
2559.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
269.80 |
269.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
249.80 |
249.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2258.09 |
2258.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1282.57 |
1282.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
94.96 |
94.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
874.52 |
874.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
18.99 |
18.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
18.99 |
18.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
18.99 |
18.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1806.21 |
1717.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.43 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
1806.21 |
1717.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.43 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
1283.47 |
1195.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.43 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
521.04 |
521.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
152.45 |
152.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
96.76 |
96.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
91.76 |
91.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
55.68 |
55.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
55.68 |
55.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
6459.74 |
2019.32 |
4440.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
450.58 |
382.78 |
67.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
436.30 |
369.05 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
436.30 |
369.05 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
9.45 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
9.45 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1169.01 |
0.00 |
1169.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
1169.01 |
0.00 |
1169.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1169.01 |
0.00 |
1169.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.86 |
115.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.91 |
96.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.91 |
96.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.34 |
39.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.34 |
39.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.34 |
39.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
74.86 |
18.04 |
56.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
74.86 |
18.04 |
56.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
74.86 |
18.04 |
56.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2559.76 |
261.55 |
2298.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
269.80 |
0.00 |
269.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
249.80 |
0.00 |
249.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2258.09 |
261.55 |
1996.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1282.57 |
160.59 |
1121.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
94.96 |
1.80 |
93.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
6.05 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
874.52 |
99.15 |
775.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
31.86 |
0.00 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31.86 |
0.00 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
18.99 |
3.01 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
18.99 |
3.01 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
18.99 |
3.01 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1806.21 |
1120.21 |
686.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
1806.21 |
1120.21 |
686.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
1283.47 |
1118.26 |
165.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.70 |
0.17 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
521.04 |
1.77 |
519.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
152.45 |
5.86 |
146.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
96.76 |
5.86 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
91.76 |
0.86 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
55.68 |
0.00 |
55.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
55.68 |
0.00 |
55.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3810.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
147.37 |
147.37 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2258.09 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1169.01 |
1169.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
115.86 |
115.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
39.34 |
39.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
74.86 |
74.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2559.76 |
301.66 |
2258.09 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
18.99 |
18.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1717.78 |
1717.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
152.45 |
152.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6068.11 |
本年支出合计 |
59 |
6068.11 |
3810.01 |
2258.09 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6068.11 |
总计 |
64 |
6068.11 |
3810.01 |
2258.09 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县自然资源局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
3810.01 |
1366.14 |
2443.87 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
147.37 |
79.57 |
67.80 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
133.09 |
65.85 |
67.25 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
133.09 |
65.85 |
67.25 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
9.45 |
0.55 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
9.45 |
0.55 |
||
|
205 |
教育支出 |
1169.01 |
0.00 |
1169.01 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
1169.01 |
0.00 |
1169.01 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1169.01 |
0.00 |
1169.01 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.86 |
115.86 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.91 |
96.91 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.91 |
96.91 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.34 |
39.34 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.34 |
39.34 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.34 |
39.34 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
74.86 |
18.04 |
56.82 |
||
|
21103 |
污染防治 |
74.86 |
18.04 |
56.82 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
74.86 |
18.04 |
56.82 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
301.66 |
0.00 |
301.66 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
269.80 |
0.00 |
269.80 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
249.80 |
0.00 |
249.80 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
31.86 |
0.00 |
31.86 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31.86 |
0.00 |
31.86 |
||
|
213 |
农林水支出 |
18.99 |
3.01 |
15.99 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
18.99 |
3.01 |
15.99 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
18.99 |
3.01 |
15.99 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1717.78 |
1031.78 |
686.01 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
1717.78 |
1031.78 |
686.01 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
1195.04 |
1029.84 |
165.21 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.70 |
0.17 |
1.53 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
521.04 |
1.77 |
519.27 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
152.45 |
5.86 |
146.59 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
96.76 |
5.86 |
90.91 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
91.76 |
0.86 |
90.91 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
55.68 |
0.00 |
55.68 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
55.68 |
0.00 |
55.68 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1014.94 |
302 |
商品和服务支出 |
297.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
383.51 |
30201 |
办公费 |
42.18 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
75.62 |
30202 |
印刷费 |
39.81 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
161.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
9.47 |
|
30106 |
伙食补助费 |
22.78 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
105.65 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
6.68 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.83 |
30206 |
电费 |
8.28 |
31003 |
专用设备购置 |
2.60 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.17 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
46.80 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.73 |
30211 |
差旅费 |
66.44 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
94.93 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
14.66 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.67 |
30215 |
会议费 |
9.59 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.93 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.20 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
20.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.19 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
29.29 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.26 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.78 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.80 |
30229 |
福利费 |
0.90 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.10 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.84 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1059.62 |
公用经费合计 |
306.52 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
2258.09 |
2258.09 |
261.55 |
1996.54 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2258.09 |
2258.09 |
261.55 |
1996.54 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2258.09 |
2258.09 |
261.55 |
1996.54 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1282.57 |
1282.57 |
160.59 |
1121.97 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
94.96 |
94.96 |
1.80 |
93.16 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
874.52 |
874.52 |
99.15 |
775.37 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县自然资源局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：绥宁县自然资源局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.48 |
5.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.48 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计6,459.74万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,230.5万元，增长23.53%。主要原因是人员经费和日常公用经费增加、运行经费增加、项目数量和项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6,459.74万元，其中：财政拨款收入6,068.11万元，占93.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入391.63万元，占6.06%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6,459.74万元，其中：基本支出2,019.32万元，占31.26%；项目支出4,440.42万元，占68.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6,068.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,063.69万元，增长21.26%。主要原因是人员经费和日常公用经费增加、项目数量和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,810.01万元，占本年支出合计的58.98%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少349.41万元，下降8.4%。主要是因为年初预算数较上年度持平、日常公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,810.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出147.37万元，占3.87%；教育支出1,169.01万元，占30.68%；社会保障和就业支出115.86万元，占3.04%；卫生健康支出39.34万元，占1.03%；节能环保支出74.86万元，占1.96%；城乡社区支出301.66万元，占7.92%；农林水支出18.99万元，占0.5%；自然资源海洋气象等支出1,717.78万元，占45.09%；住房保障支出72.68万元，占1.91%；灾害防治及应急管理支出152.45万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,678.68万元，支出决算数为3,810.01万元，完成年初预算的226.96%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不动产登记工作经费 、年中预算调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为133.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加、项目数量和运行经费增加。年中预算调整。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年离退休党员活动经费、年中预算调整。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：组织部拨各单位经费、年中预算调整。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：问题卫片图斑销号与执法专项工作经费、年中预算调整。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,169.01万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经发学校房屋拆迁补偿工作经费、年中预算调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为96.91万元，支出决算为96.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年就业补助资金，公益性岗位补贴、年中预算调整。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邓隆基丧葬费、一次性抚恤金、年中预算调整。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为39.34万元，支出决算为39.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为74.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：长江经济带生态环境突出问题损毁耕地恢复工程费用、年中预算调整。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为249.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：绥宁县江城线杆线迁移补偿费用、年中预算调整。
13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全省国家级重点生态功能区产业准入负面清单实施评估工作资金、年中预算调整。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：枫香大道、黄桑上堡项目拆建安置超过期限的双倍过渡费、年中预算调整。
15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村队员生活补助、交通补助、通讯补助支出、年中预算调整。
16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,469.75万元，支出决算为1,195.04万元，完成年初预算的81.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约工会经费支出。
17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加业务量增加运行经费增加、年中预算调整。
18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为521.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加、项目数量和项目经费增加、年中预算调整。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为72.68万元，支出决算为72.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为91.76万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害综合防治体系建设补助资金、年中预算调整。
21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害防治宣传、培训工作经济支出、年中预算调整。
22、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年地质灾害隐患普适性检测安装经费、年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,366.14万元，其中：
人员经费1,059.62万元，占基本支出的77.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费306.52万元，占基本支出的22.44%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.85万元，下降25.24%，下降的主要原因是减少公务接待人数和次数。厉行节约、严格执行预决算制度。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.85万元，下降25.24%，下降的主要原因是减少公务接待人数和次数。厉行节约、严格执行预决算制度。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.48万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.48万元，全年共接待来访团组67个、来宾662人次，主要是联合开展乡村振兴实践活动、省市耕地工作、卫片图斑、矿业管理、空间规划等检查接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入2258.09万元；年初结转和结余0.0万元；支出2258.09万元，其中基本支出261.55万元，项目支出1996.54万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县自然资源局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县自然资源局2023年度机关运行经费支出561.77万元，比年初预算数增加456.3万元，增长432.62%。主要原因是：人员增加、业务量增加，项目数量和经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费9.59万元，用于召开耕地保护生态修护防汛安排等会议，人数587人，内容为各乡镇地质地灾防汛、耕地保护、城乡空间规划、财务制度学习。开支培训费2.94万元，用于开展避险搬迁演练、干部无学历、执法学习等培训，人数365人，内容为避险搬迁、干部无学历、执法学习等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县自然资源局2023年度政府采购支出总额353.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出89.67万元、政府采购服务支出263.41万元。授予中小企业合同金额263.41万元，占政府采购支出总额的74.6%，其中：授予小微企业合同金额263.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.6%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，绥宁县自然资源局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
