2024年度中国人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会部门决算
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
（二）协调县政协机关各委室的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
（三）负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。受市政协办公室的委托，组织在绥市政协委员进行调研、视察等活动。
（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集、反映县政协委员和各界人士的意见、建议，综合、反映社情民意。
（六）联系和指导全县政协工作，联系工商联、各人民团体和无党派人士。联系县直有关部门，互通信息，协商工作，加强合作。
（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务保障工作和县政协机关行政事务管理工作。
（八）负责权限范围内的人事任免。
（九）负责接待来我县访问的海内外友好人士和对外联谊工作。
（十）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会内设机构包括：本部门共有编制人数25人，实有人数25人，其中在职25人，退休36人。内设股室6个，分别是：办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会。
（二）决算单位构成
中国人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会只有本级，2024年决算公开单位仅含中国人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中共人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
692.67 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
598.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.48 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
61.01 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
18.44 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
10.25 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
32.95 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
693.15 |
本年支出合计 |
57 |
721.64 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
28.48 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
721.64 |
总计 |
60 |
721.64 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：中共人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
693.15 |
692.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.48 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
570.50 |
570.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.48 |
||
|
20102 |
政协事务 |
473.97 |
473.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
473.97 |
473.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17.72 |
17.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.48 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
17.72 |
17.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.48 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
70.82 |
70.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.01 |
61.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.26 |
40.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.26 |
40.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.75 |
20.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.75 |
20.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.95 |
32.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.95 |
32.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.95 |
32.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：中共人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
721.64 |
721.64 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
598.98 |
598.98 |
|
|
|
|
||
|
20102 |
政协事务 |
502.45 |
502.45 |
|
|
|
|
||
|
2010201 |
行政运行 |
502.45 |
502.45 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17.72 |
17.72 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
17.72 |
17.72 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
70.82 |
70.82 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.01 |
61.01 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.26 |
40.26 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.26 |
40.26 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.44 |
18.44 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.44 |
18.44 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.44 |
18.44 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
10.25 |
10.25 |
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.25 |
10.25 |
|
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
10.25 |
10.25 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.95 |
32.95 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.95 |
32.95 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.95 |
32.95 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：中共人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
692.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
598.50 |
598.50 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
61.01 |
61.01 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.44 |
18.44 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
10.25 |
10.25 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
32.95 |
32.95 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
692.67 |
本年支出合计 |
59 |
721.15 |
721.15 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
28.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
28.48 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
721.15 |
总计 |
64 |
721.15 |
721.15 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：中共人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
721.15 |
721.15 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
598.50 |
598.50 |
|
||
|
20102 |
政协事务 |
502.45 |
502.45 |
|
||
|
2010201 |
行政运行 |
502.45 |
502.45 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17.23 |
17.23 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
17.23 |
17.23 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
70.82 |
70.82 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
67.00 |
67.00 |
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.82 |
3.82 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.01 |
61.01 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.26 |
40.26 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.26 |
40.26 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
20.75 |
20.75 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.75 |
20.75 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.44 |
18.44 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.44 |
18.44 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.44 |
18.44 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
10.25 |
10.25 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.25 |
10.25 |
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
10.25 |
10.25 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.95 |
32.95 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.95 |
32.95 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.95 |
32.95 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：中共人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
402.98 |
302 |
商品和服务支出 |
284.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
121.86 |
30201 |
办公费 |
12.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.93 |
30202 |
印刷费 |
4.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
116.51 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
5.11 |
|
30106 |
伙食补助费 |
16.31 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.11 |
30205 |
水费 |
2.48 |
31002 |
办公设备购置 |
5.11 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.31 |
30206 |
电费 |
5.74 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.63 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.24 |
30211 |
差旅费 |
19.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
11.68 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.80 |
30215 |
会议费 |
56.19 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.41 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.64 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
20.75 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
30.49 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
30227 |
委托业务费 |
12.25 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
41.77 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.46 |
30229 |
福利费 |
10.89 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.18 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.78 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
431.78 |
公用经费合计 |
289.38 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：中共人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：中共人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：中共人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.80 |
|
|
|
|
3.80 |
3.64 |
|
|
|
|
3.64 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计721.64万元。与上年相比，减少94.72万元，减少11.6%。主要原因是减少上年政协家属楼老旧小区改造工程款45.26万。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计693.15万元，其中：财政拨款收入692.67万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.48万元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计721.64万元，其中：基本支出721.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计721.15万元。与上一年度相比减少47.36万元，降低6.16%。主要原因是政协家属楼老旧小区改造工程款45.26万。
2024年度财政拨款支出总计721.15万元。与上一年度相比减少47.36万元，降低6.16%。主要原因是政协家属楼老旧小区改造工程款45.26万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出721.15万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少44.38万元，降低5.8%。主要是因为政协家属楼老旧小区改造工程款45.26万。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出721.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出598.5万元，占82.99%；社会保障和就业支出61.01万元，占8.46%；卫生健康支出18.44万元，占2.56%；农林水支出10.25万元，占1.42%；住房保障支出32.95万元，占4.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为597.95万元，支出决算数为721.15万元，完成年初预算的120.6%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为501.28万元，支出决算为502.45万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调进调出，造成工资发放金额变动。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业（离）退休人员预发2023年度绩效奖14.53万，事业人员预发绩效奖（2022年度考核奖及2023年9-12月基础绩效奖）2.7万，预算调整。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为67万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加缺口经费67万，预算调整。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休党员活动经费（工作补贴8400，党员活动经费29750，预算调整。
5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年省对县结算补助资金，办公楼维修8万，预算调整。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为43.5万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调进调出，造成社保缴费金额变动。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：李秀群丧葬费、一次性抚恤金20.75万，预算调整。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为18.44万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年乡村振兴督查考核奖励工作经费3万，2024年驻村帮扶工作经费7.25万，预算调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为34.73万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调进调出，造成社保缴费金额变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出721.15万元，其中：
人员经费431.78万元，占基本支出的59.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费289.38万元，占基本支出的40.13%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.64万元，完成预算的95.79%，与上年相比增加2.94万元，增长420%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少三公开支 ，决算数大于上年数的主要原因是2023年部分招待费24年才支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，中国人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为3.64万元，完成预算的95.79%，与上年相比增加2.94万元，增长420%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少招待费开支 ，决算数大于上年数的主要原因是2023年部分招待费24年才支付。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中国人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
中国人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会2024年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
中国人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会2024年度机关运行经费支出289.38万元，比上年度决算减少19.1万元，下降6.19%。主要原因是：本年单位维修费用比上年减少。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支56.19万元，召开政协十四届四次会议，人数471人，内容为政协会议。开支培训费5.41万元，召开委员履职能力提升培训，人数79人，内容为委员履职能力提升；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额5.11万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议湖南省绥宁县委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
