2021年度绥宁县公路建设养护中心部门决算_2020年部门预算和三公经费

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2021年度绥宁县公路建设养护中心部门决算

时间： 2022-08-30 17:56 来源：绥宁县财政局【字体：小中大】

2021年度绥宁县公路建设养护中心部门决算

第一部分绥宁县公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分绥宁县公路建设养护中心概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于国、省、县道公路的建设、养护的政策、法律法规、公路技术标准规范。

（二）按照全县公路发展规划，参与拟订全县国、省、县道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划，并负责组织相关建设工程和养护工程项目的实施。

（三）承担新建、提质改造公路工程建设项目实施过程中的相关事务性工作。

（四）负责县内国省、县道公路及公路附属设施的日常养护、巡查和预防性养护。

（五）负责国、省、县道公路水毁的预防、除险、加固和应急处置工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

绥宁县公路建设养护中心内设机构包括：内设机构6个，分别为：综合部、财务部、应急救援部、干线公路养护部、农村公路养护部、工程建设部。

（二）决算单位构成

绥宁县公路建设养护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县公路建设养护中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：绥宁县公路建设养护中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,825.33	一、一般公共服务支出	32	826.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.30	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	180.81
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,396.48	八、社会保障和就业支出	39	148.42
	9		九、卫生健康支出	40	59.50
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	672.41
	12		十二、农林水支出	43	246.84
	13		十三、交通运输支出	44	1,202.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	300.00
	19		十九、住房保障支出	50	88.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17.60
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,306.12	本年支出合计	58	3,742.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	47.92	年末结转和结余	60	611.05
	30			61
总计	31	4,354.04	总计	62	4,354.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：绥宁县公路建设养护中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,306.12	2,909.63					1,396.48
201	一般公共服务支出	1,402.37	5.89					1,396.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,397.72	1.24					1,396.48
2010301	行政运行	1,397.72	1.24					1,396.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.65	3.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.65	3.65
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013601	行政运行	1.00	1.00
206	科学技术支出	180.81	180.81
20699	其他科学技术支出	180.81	180.81
2069999	其他科学技术支出	180.81	180.81
208	社会保障和就业支出	148.42	148.42
20805	行政事业单位养老支出	117.81	117.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.81	117.81
20808	抚恤	28.23	28.23
2080801	死亡抚恤	28.23	28.23
20809	退役安置	1.42	1.42
2080999	其他退役安置支出	1.42	1.42
20819	最低生活保障	0.96	0.96
2081902	农村最低生活保障金支出	0.96	0.96
210	卫生健康支出	59.50	59.50
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50
2101102	事业单位医疗	59.50	59.50
212	城乡社区支出	672.41	672.41
21203	城乡社区公共设施	18.56	18.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.56	18.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.30	84.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	84.30	84.30
21299	其他城乡社区支出	569.55	569.55
2129999	其他城乡社区支出	569.55	569.55
213	农林水支出	246.84	246.84
21305	扶贫	246.84	246.84
2130501	行政运行	0.84	0.84
2130599	其他扶贫支出	246.00	246.00
214	交通运输支出	1,189.81	1,189.81
21401	公路水路运输	1,189.81	1,189.81
2140101	行政运行	651.07	651.07
2140104	公路建设	277.20	277.20
2140112	公路运输管理	5.63	5.63
2140199	其他公路水路运输支出	255.91	255.91
220	自然资源海洋气象等支出	300.00	300.00
22001	自然资源事务	300.00	300.00
2200101	行政运行	300.00	300.00
221	住房保障支出	88.36	88.36
22102	住房改革支出	88.36	88.36
2210201	住房公积金	88.36	88.36
224	灾害防治及应急管理支出	17.60	17.60
22406	自然灾害防治	4.00	4.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.60	13.60
2240703	自然灾害救灾补助	11.00	11.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.60	2.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：绥宁县公路建设养护中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,742.99	1,915.76	1,827.24
201	一般公共服务支出	826.34	528.05	298.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.69	523.41	298.28
2010301	行政运行	821.69	523.41	298.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.65	3.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.65	3.65
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013601	行政运行	1.00	1.00
206	科学技术支出	180.81		180.81
20699	其他科学技术支出	180.81		180.81
2069999	其他科学技术支出	180.81		180.81
208	社会保障和就业支出	148.42	148.42
20805	行政事业单位养老支出	117.81	117.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.81	117.81
20808	抚恤	28.23	28.23
2080801	死亡抚恤	28.23	28.23
20809	退役安置	1.42	1.42
2080999	其他退役安置支出	1.42	1.42
20819	最低生活保障	0.96	0.96
2081902	农村最低生活保障金支出	0.96	0.96
210	卫生健康支出	59.50	59.50
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50
2101102	事业单位医疗	59.50	59.50
212	城乡社区支出	672.41	117.67	554.75
21203	城乡社区公共设施	18.56		18.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.56		18.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.30	40.64	43.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	84.30	40.64	43.66
21299	其他城乡社区支出	569.55	77.02	492.53
2129999	其他城乡社区支出	569.55	77.02	492.53
213	农林水支出	246.84	4.15	242.69
21305	扶贫	246.84	4.15	242.69
2130501	行政运行	0.84	0.84
2130599	其他扶贫支出	246.00	3.32	242.69
214	交通运输支出	1,202.72	669.61	533.11
21401	公路水路运输	1,202.72	669.61	533.11
2140101	行政运行	663.98	663.98
2140104	公路建设	277.20		277.20
2140112	公路运输管理	5.63	5.63
2140199	其他公路水路运输支出	255.91		255.91
220	自然资源海洋气象等支出	300.00	300.00
22001	自然资源事务	300.00	300.00
2200101	行政运行	300.00	300.00
221	住房保障支出	88.36	88.36
22102	住房改革支出	88.36	88.36
2210201	住房公积金	88.36	88.36
224	灾害防治及应急管理支出	17.60		17.60
22406	自然灾害防治	4.00		4.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.60		13.60
2240703	自然灾害救灾补助	11.00		11.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.60		2.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：绥宁县公路建设养护中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,825.33	一、一般公共服务支出	33	5.89	5.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.30	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	180.81	180.81
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.42	148.42
	9		九、卫生健康支出	41	59.50	59.50
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	672.41	588.11	84.30
	12		十二、农林水支出	44	246.84	246.84
	13		十三、交通运输支出	45	1,202.72	1,202.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	300.00	300.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.36	88.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.60	17.60
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,909.63	本年支出合计	59	2,922.54	2,838.24	84.30
年初财政拨款结转和结余	28	47.92	年末财政拨款结转和结余	60	35.02	35.02
一般公共预算财政拨款	29	47.92		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,957.56	总计	64	2,957.56	2,873.26	84.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：绥宁县公路建设养护中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,838.24	1,352.94	1,485.30
201	一般公共服务支出	5.89	5.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24
2010301	行政运行	1.24	1.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.65	3.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.65	3.65
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013601	行政运行	1.00	1.00
206	科学技术支出	180.81		180.81
20699	其他科学技术支出	180.81		180.81
2069999	其他科学技术支出	180.81		180.81
208	社会保障和就业支出	148.42	148.42
20805	行政事业单位养老支出	117.81	117.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.81	117.81
20808	抚恤	28.23	28.23
2080801	死亡抚恤	28.23	28.23
20809	退役安置	1.42	1.42
2080999	其他退役安置支出	1.42	1.42
20819	最低生活保障	0.96	0.96
2081902	农村最低生活保障金支出	0.96	0.96
210	卫生健康支出	59.50	59.50
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50
2101102	事业单位医疗	59.50	59.50
212	城乡社区支出	588.11	77.02	511.09
21203	城乡社区公共设施	18.56		18.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.56		18.56
21299	其他城乡社区支出	569.55	77.02	492.53
2129999	其他城乡社区支出	569.55	77.02	492.53
213	农林水支出	246.84	4.15	242.69
21305	扶贫	246.84	4.15	242.69
2130501	行政运行	0.84	0.84
2130599	其他扶贫支出	246.00	3.32	242.69
214	交通运输支出	1,202.72	669.61	533.11
21401	公路水路运输	1,202.72	669.61	533.11
2140101	行政运行	663.98	663.98
2140104	公路建设	277.20		277.20
2140112	公路运输管理	5.63	5.63
2140199	其他公路水路运输支出	255.91		255.91
220	自然资源海洋气象等支出	300.00	300.00
22001	自然资源事务	300.00	300.00
2200101	行政运行	300.00	300.00
221	住房保障支出	88.36	88.36
22102	住房改革支出	88.36	88.36
2210201	住房公积金	88.36	88.36
224	灾害防治及应急管理支出	17.60		17.60
22406	自然灾害防治	4.00		4.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.60		13.60
2240703	自然灾害救灾补助	11.00		11.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.60		2.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：绥宁县公路建设养护中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,112.47	302	商品和服务支出	140.11	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	412.52	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	12.49	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	138.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	16.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	247.12	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.44	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	44.16	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	15.33	30211	差旅费	13.36	31008	物资储备
30113	住房公积金	96.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	9.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	99.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	7.33	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.55	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	28.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	65.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	15.34	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.74	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	4.25	30229	福利费	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.71
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.04
人员经费合计		1,212.33	公用经费合计					140.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：绥宁县公路建设养护中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50					7.50	2.55					2.55
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：绥宁县公路建设养护中心						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			84.30	84.30	40.64	43.66
212	城乡社区支出		84.30	84.30	40.64	43.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84.30	84.30	40.64	43.66
2120801	征地和拆迁补偿支出		84.30	84.30	40.64	43.66





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：绥宁县公路建设养护中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,354.04万元。与上一年度相比，收、支总计各增加596.54万元，增长15.88%。主要是因为本年增加了工程项目开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,306.12万元，其中：财政拨款收入2,909.63万元，占67.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,396.48万元，占32.43%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,742.99万元，其中：基本支出1,915.76万元，占51.18%；项目支出1,827.24万元，占48.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,957.56万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少354.43万元，下降10.7%。主要是因为本年绩效奖金发放减少，在上年年底已预发本年绩效奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,838.24万元，占本年支出合计的75.83%。与上一年度相比，财政拨款支出减少325.83万元，下降10.3%。主要是因为本年绩效奖金发放减少，在上年年底已预发本年绩效奖金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,838.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.89万元，占0.21%；科学技术支出180.81万元，占6.37%；社会保障和就业支出148.42万元，占5.23%；卫生健康支出59.5万元，占2.1%；城乡社区支出588.11万元，占20.72%；农林水支出246.84万元，占8.7%；交通运输支出1,202.72万元，占42.37%；自然资源海洋气象等支出300万元，占10.57%；住房保障支出88.36万元，占3.11%；灾害防治及应急管理支出17.6万元，占0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,781.4万元，支出决算数为2,838.24万元，完成年初预算的159.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年做决算时调整医疗、死亡抚恤金指标余款。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休党支部工作补贴及党员活动经费。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休党支部“老党员之家”建设费。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为180.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公路顽瘅痼疾整治项目工程款。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为117.81万元，支出决算为117.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员抚恤金及遗属生活补助。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社保连续资金。

8、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加春风行动慰问费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为60.63万元，支出决算为59.5万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险费开支减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年XJ09线公路安全生命防护工程款。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为569.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公路养护生产经费及机械设备购置费。

12、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加驻村帮扶工作经费。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为246万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年农村基础设施补短板项目资金、乡村振兴驻村帮扶工作相关经费。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为994.6万元，支出决算为663.98万元，完成年初预算的66.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为工资福利支出，决算数工资福利支出在其他功能分类科目中调整。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为277.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年公路顽瘅痼疾整治项目工程款、茶江停车区建设费、X002线公路水毁恢复工程款及二季度养护生产、安全生产经费。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年国省干线公路目标管理考核奖励。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为255.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了X004线公路水毁抢险款、2019年G356、S248、X173线隐患点处治工程款、X005线红岩危桥改造工程项目前期工作经费、X002线公路水毁恢复工程款。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为300万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年初预拨工资。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为88.36万元，支出决算为88.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加住房公积金。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中央自然灾害救灾资金。

21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加自然灾害救灾资金。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加洪灾灾后水毁恢复项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,352.94万元，其中：人员经费1,212.33万元，占基本支出的89.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费140.61万元，占基本支出的10.39%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为2.55万元，完成预算的34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为2.55万元，完成预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约的相关政策和措施，压减公务接待费，与上年相比减少0.46万元，下降15.28%，下降的主要原因是本年业务检查次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少14.39万元，下降100%，下降的主要原因是2021年单位公车改革，所有公务用车已处置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.55万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.55万元，全年共接待来访团组28个、来宾265人次，主要是上级检查工作、业务工作协调等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入84.3万元；年初结转和结余0万元；支出84.3万元，其中基本支出40.64万元，项目支出43.66万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县公路建设养护中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县公路建设养护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况

2021年度绥宁县公路建设养护中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费7.33万元，用于开展单位业务培训，人数101人，培训内容为单位举办了公路养护、安全、应急等知识讲座及事业单位工作人员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县公路建设养护中心2021年度政府采购支出总额500.08万元，其中：政府采购货物支出59.58万元、政府采购工程支出412.7万元、政府采购服务支出27.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，绥宁县公路建设养护中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

绥宁县公路建设养护中心2021年农村基础设施补短板项目资金自评价报告

绥宁县公路建设养护中心2021年项目资金自评价报告

县公路建设养护中心2021年部门整体支出绩效评价报告

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