2021年度绥宁县发展和改革局部门决算_2020年部门预算和三公经费

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2021年度绥宁县发展和改革局部门决算

时间： 2022-08-30 17:56 来源：绥宁县财政局【字体：小中大】

2021年度绥宁县发展和改革局部门决算

第一部分绥宁县发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分绥宁县发展和改革局概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型社会”建设综合配套改革试验区工作。

（五）拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施：统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨县区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。

（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

（七）)贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施；落实国家、省扶贫攻坚规划；研究制定统筹促进老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；负责制定开发园区发展规划和政策。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。

（九）)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策：统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

绥宁县发展和改革局内设机构包括：根据编委核定，我局内设股室13个，所属事业单位5个，内设机构分别是人秘股、行政审批服务股、发展规划和国民经济综合股、招投标和法规股、固定资产投资股、社会发展股、湘西地区开发股、价格调控和管理股、粮食和物资储备股、工业和运行监测协调股、安全生产与民爆物品管理股、行业管理与信息股、科技股。所属事业单位分别是绥宁县重点建设项目办公室、绥宁县农村能源服务站、绥宁县招标投标管理办公室、绥宁县价格认证中心、绥宁县价格监督检查所。

（二）决算单位构成

绥宁县发展和改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县发展和改革局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：绥宁县发展改革局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,063.90	一、一般公共服务支出	32	2,200.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	96.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	238.94	八、社会保障和就业支出	39	196.35
	9		九、卫生健康支出	40	23.67
	10		十、节能环保支出	41	87.60
	11		十一、城乡社区支出	42	168.56
	12		十二、农林水支出	43	232.64
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	130.46
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	57.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	99.30
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,302.84	本年支出合计	58	3,302.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,302.84	总计	62	3,302.84
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：绥宁县发展改革局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,302.84	3,063.90					238.94
201	一般公共服务支出	2,200.47	1,961.52					238.94
20101	人大事务	140.00	140.00
2010101	行政运行	140.00	140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.04	288.04
2010301	行政运行	288.04	288.04
20104	发展与改革事务	1,765.62	1,526.67					238.94
2010401	行政运行	886.47	647.53					238.94
2010499	其他发展与改革事务支出	879.15	879.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.81	6.81
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.81	6.81
206	科学技术支出	96.66	96.66
20601	科学技术管理事务	40.00	40.00
2060101	行政运行	40.00	40.00
20605	科技条件与服务	18.20	18.20
2060599	其他科技条件与服务支出	18.20	18.20
20699	其他科学技术支出	38.46	38.46
2069999	其他科学技术支出	38.46	38.46
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	196.35	196.35
20805	行政事业单位养老支出	79.70	79.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.52	3.52
20807	就业补助	24.89	24.89
2080799	其他就业补助支出	24.89	24.89
20808	抚恤	91.76	91.76
2080801	死亡抚恤	91.76	91.76
210	卫生健康支出	23.67	23.67
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67
211	节能环保支出	87.60	87.60
21103	污染防治	87.60	87.60
2110302	水体	85.00	85.00
2110399	其他污染防治支出	2.60	2.60
212	城乡社区支出	168.56	168.56
21203	城乡社区公共设施	168.56	168.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.56	168.56
213	农林水支出	232.64	232.64
21301	农业农村	37.48	37.48
2130101	行政运行	37.48	37.48
21303	水利	8.45	8.45
2130306	水利工程运行与维护	2.45	2.45
2130314	防汛	6.00	6.00
21305	扶贫	186.71	186.71
2130501	行政运行	21.39	21.39
2130599	其他扶贫支出	165.31	165.31
215	资源勘探工业信息等支出	130.46	130.46
21505	工业和信息产业监管	22.23	22.23
2150501	行政运行	22.23	22.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	108.23	108.23
2150805	中小企业发展专项	108.23	108.23
221	住房保障支出	57.13	57.13
22102	住房改革支出	57.13	57.13
2210201	住房公积金	57.13	57.13
222	粮油物资储备支出	99.30	99.30
22201	粮油物资事务	99.30	99.30
2220101	行政运行	99.30	99.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：绥宁县发展改革局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,302.84	1,510.38	1,792.46
201	一般公共服务支出	2,200.47	1,017.80	1,182.66
20101	人大事务	140.00	140.00
2010101	行政运行	140.00	140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.04	288.04
2010301	行政运行	288.04	288.04
20104	发展与改革事务	1,765.62	582.95	1,182.66
2010401	行政运行	886.47	482.13	404.34
2010499	其他发展与改革事务支出	879.15	100.83	778.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.81	6.81
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.81	6.81
206	科学技术支出	96.66	96.66
20601	科学技术管理事务	40.00	40.00
2060101	行政运行	40.00	40.00
20605	科技条件与服务	18.20	18.20
2060599	其他科技条件与服务支出	18.20	18.20
20699	其他科学技术支出	38.46	38.46
2069999	其他科学技术支出	38.46	38.46
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	196.35	196.35
20805	行政事业单位养老支出	79.70	79.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.52	3.52
20807	就业补助	24.89	24.89
2080799	其他就业补助支出	24.89	24.89
20808	抚恤	91.76	91.76
2080801	死亡抚恤	91.76	91.76
210	卫生健康支出	23.67	23.67
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67
211	节能环保支出	87.60	2.60	85.00
21103	污染防治	87.60	2.60	85.00
2110302	水体	85.00		85.00
2110399	其他污染防治支出	2.60	2.60
212	城乡社区支出	168.56		168.56
21203	城乡社区公共设施	168.56		168.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.56		168.56
213	农林水支出	232.64	67.33	165.31
21301	农业农村	37.48	37.48
2130101	行政运行	37.48	37.48
21303	水利	8.45	8.45
2130306	水利工程运行与维护	2.45	2.45
2130314	防汛	6.00	6.00
21305	扶贫	186.71	21.39	165.31
2130501	行政运行	21.39	21.39
2130599	其他扶贫支出	165.31		165.31
215	资源勘探工业信息等支出	130.46	22.23	108.23
21505	工业和信息产业监管	22.23	22.23
2150501	行政运行	22.23	22.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	108.23		108.23
2150805	中小企业发展专项	108.23		108.23
221	住房保障支出	57.13	57.13
22102	住房改革支出	57.13	57.13
2210201	住房公积金	57.13	57.13
222	粮油物资储备支出	99.30	16.60	82.70
22201	粮油物资事务	99.30	16.60	82.70
2220101	行政运行	99.30	16.60	82.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：绥宁县发展改革局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,063.90	一、一般公共服务支出	33	1,961.52	1,961.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	96.66	96.66
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.35	196.35
	9		九、卫生健康支出	41	23.67	23.67
	10		十、节能环保支出	42	87.60	87.60
	11		十一、城乡社区支出	43	168.56	168.56
	12		十二、农林水支出	44	232.64	232.64
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	130.46	130.46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	57.13	57.13
	20		二十、粮油物资储备支出	52	99.30	99.30
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,063.90	本年支出合计	59	3,063.90	3,063.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,063.90	总计	64	3,063.90	3,063.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：绥宁县发展改革局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,063.90	1,469.72	1,594.18
201	一般公共服务支出	1,961.52	977.14	984.38
20101	人大事务	140.00	140.00
2010101	行政运行	140.00	140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.04	288.04
2010301	行政运行	288.04	288.04
20104	发展与改革事务	1,526.67	542.29	984.38
2010401	行政运行	647.53	441.46	206.06
2010499	其他发展与改革事务支出	879.15	100.83	778.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.81	6.81
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.81	6.81
206	科学技术支出	96.66	96.66
20601	科学技术管理事务	40.00	40.00
2060101	行政运行	40.00	40.00
20605	科技条件与服务	18.20	18.20
2060599	其他科技条件与服务支出	18.20	18.20
20699	其他科学技术支出	38.46	38.46
2069999	其他科学技术支出	38.46	38.46
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	196.35	196.35
20805	行政事业单位养老支出	79.70	79.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.52	3.52
20807	就业补助	24.89	24.89
2080799	其他就业补助支出	24.89	24.89
20808	抚恤	91.76	91.76
2080801	死亡抚恤	91.76	91.76
210	卫生健康支出	23.67	23.67
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67
211	节能环保支出	87.60	2.60	85.00
21103	污染防治	87.60	2.60	85.00
2110302	水体	85.00		85.00
2110399	其他污染防治支出	2.60	2.60
212	城乡社区支出	168.56		168.56
21203	城乡社区公共设施	168.56		168.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.56		168.56
213	农林水支出	232.64	67.33	165.31
21301	农业农村	37.48	37.48
2130101	行政运行	37.48	37.48
21303	水利	8.45	8.45
2130306	水利工程运行与维护	2.45	2.45
2130314	防汛	6.00	6.00
21305	扶贫	186.71	21.39	165.31
2130501	行政运行	21.39	21.39
2130599	其他扶贫支出	165.31		165.31
215	资源勘探工业信息等支出	130.46	22.23	108.23
21505	工业和信息产业监管	22.23	22.23
2150501	行政运行	22.23	22.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	108.23		108.23
2150805	中小企业发展专项	108.23		108.23
221	住房保障支出	57.13	57.13
22102	住房改革支出	57.13	57.13
2210201	住房公积金	57.13	57.13
222	粮油物资储备支出	99.30	16.60	82.70
22201	粮油物资事务	99.30	16.60	82.70
2220101	行政运行	99.30	16.60	82.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：绥宁县发展改革局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.22	302	商品和服务支出	439.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	315.27	30201	办公费	33.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	102.64	30202	印刷费	20.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	137.50	30203	咨询费	31.82	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费	14.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	41.08	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.25	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	31.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	59.90	31008	物资储备
30113	住房公积金	57.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.31	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	23.90	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	252.04	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	5.88	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.31	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	87.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	125.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	58.07	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.08	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	51.96	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.65	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.08
30399	其他对个人和家庭的补助	38.70	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	58.82
人员经费合计		1,030.26	公用经费合计					439.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：绥宁县发展改革局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50					6.50	6.31					6.31
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：绥宁县发展改革局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：绥宁县发展改革局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,302.84万元。与上一年度相比，收、支总计各增加16.17万元，增长0.49%。主要是因为调整了人员工资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,302.84万元，其中：财政拨款收入3,063.9万元，占92.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入238.94万元，占7.23%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,302.84万元，其中：基本支出1,510.38万元，占45.73%；项目支出1,792.46万元，占54.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,063.9万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少116.25万元，下降3.66%。主要是因为减少了公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,063.9万元，占本年支出合计的92.77%。与上一年度相比，财政拨款支出减少116.25万元，下降3.66%。主要是因为减少了公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,063.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,961.52万元，占64.03%；科学技术支出96.66万元，占3.15%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.33%；社会保障和就业支出196.35万元，占6.41%；卫生健康支出23.67万元，占0.77%；节能环保支出87.6万元，占2.86%；城乡社区支出168.56万元，占5.5%；农林水支出232.64万元，占7.59%；资源勘探工业信息等支出130.46万元，占4.26%；住房保障支出57.13万元，占1.86%；粮油物资储备支出99.3万元，占3.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,224.79万元，支出决算数为3,063.9万元，完成年初预算的250.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为140万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为288.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为884.34万元，支出决算为647.53万元，完成年初预算的73.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了公用经费支出。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为879.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：发展与改革事务经费增加。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费增加。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为41万元，支出决算为40万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其中1万元属抗震减灾经费。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他科技条件与服务支出经费增加。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了科技专家服务团经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为76.18万元，支出决算为76.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基本养老保险金。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业补助经费增加。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为91.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了死亡抚恤金。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为39.14万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的60.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分列入了医疗保险费。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了节能环保经费。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了节能环保经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为168.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城乡社区公共设施支出经费。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农林水支出经费。

19、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农林水支出经费。

20、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农林水支出经费。

21、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农林水支出经费。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为165.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农林水其他扶贫支出经费。

23、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为26万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的85.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了资源勘探工业信息等支出。

24、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为108.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了资源勘探工业信息等支出及中小企业发展专项。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为57.13万元，支出决算为57.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

26、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）

年初预算为101万元，支出决算为99.3万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,469.72万元，其中：人员经费1,030.26万元，占基本支出的70.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费439.46万元，占基本支出的29.9%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6.31万元，完成预算的97.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为6.31万元，完成预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出，与上年相比增加0.11万元，增长1.77%，增长的主要原因是上级部门工作检查增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.31万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.31万元，全年共接待来访团组68个、来宾653人次，主要是各项工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

绥宁县发展和改革局2021年度无政府性基金收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县发展和改革局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县发展和改革局2021年度机关运行经费支出439.46万元，比年初预算数增加336.08万元，增长325.09%。主要原因是：增加了劳务费、培训费等支出。

十一、一般性支出情况

2021年度绥宁县发展和改革局开支会议费1.8万元，

用于召开全县重点项目工作会议、全县经济工作统计培训会议，累计420人次，内容为：重点项目工作调度、经济统计工作安排、业务培训；开支培训费5.88万元，用于召开科技培训，累计培训1680人次，内容为全县种植业、养殖业技术培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县发展和改革局2021年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，绥宁县发展和改革局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

绥宁县发展和改革局2021年度部门整体支出绩效评价报告

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