2024年度绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府部门决算_2020年部门预算和三公经费

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2024年度绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府部门决算

时间： 2025-09-29 17:21 来源：绥宁县财政局【字体：小中大】

2024年度绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府部门决算

第一部分绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民\-主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数57人，实有人数55人，其中在职55人，退休18人。内设股室10个，分别为：党政办，基层党建办，乡村振兴办，社会事务办，自然资源和生态环境办，社会治安和应急管理办，退役军人服务站，综合行政执法大队，政务服务中心，农业综合服务中心。

（二）决算单位构成

绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府只有本级，2024年决算公开单位仅含绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2103.59	一、一般公共服务支出	31	1038.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.16	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	24.33
八、其他收入	8	179.03	八、社会保障和就业支出	38	95.30
	9		九、卫生健康支出	39	60.90
	10		十、节能环保支出	40	27.03
	11		十一、城乡社区支出	41	64.69
	12		十二、农林水支出	42	824.14
	13		十三、交通运输支出	43	16.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	20.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	24.03
	23		二十三、其他支出	53	41.84
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2287.89	本年支出合计	57	2287.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2287.89	总计	60	2287.89
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2287.89	2108.86					179.03
201	一般公共服务支出	1038.15	859.12					179.03
20101	人大事务	2.00	2.00
2010101	行政运行	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.64	792.61					179.03
2010301	行政运行	970.27	791.24					179.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36	1.36
20105	统计信息事务	0.98	0.98
2010502	一般行政管理事务	0.98	0.98
20106	财政事务	3.00	3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00
20111	纪检监察事务	8.08	8.08
2011101	行政运行	8.08	8.08
20123	民族事务	25.00	25.00
2012304	民族工作专项	20.00	20.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00
20132	组织事务	3.00	3.00
2013201	行政运行	3.00	3.00
20134	统战事务	10.00	10.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44
2013601	行政运行	1.44	1.44
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00
2013801	行政运行	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
204	公共安全支出	1.00	1.00
20402	公安	1.00	1.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00
205	教育支出	2.80	2.80
20501	教育管理事务	2.80	2.80
2050101	行政运行	0.30	0.30
2050199	其他教育管理事务支出	2.50	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	24.33	24.33
20701	文化和旅游	18.00	18.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.33	6.33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.33	6.33
208	社会保障和就业支出	95.30	95.30
20802	民政管理事务	2.34	2.34
2080201	行政运行	2.34	2.34
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89
20807	就业补助	25.07	25.07
2080799	其他就业补助支出	25.07	25.07
20808	抚恤	3.59	3.59
2080899	其他优抚支出	3.59	3.59
20819	最低生活保障	2.40	2.40
2081902	农村最低生活保障金支出	2.40	2.40
210	卫生健康支出	60.90	60.90
21004	公共卫生	26.86	26.86
2100410	突发公共卫生事件应急处置	26.86	26.86
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30
21015	医疗保障管理事务	4.75	4.75
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.75	4.75
211	节能环保支出	27.03	27.03
21103	污染防治	27.03	27.03
2110399	其他污染防治支出	27.03	27.03
212	城乡社区支出	64.69	64.69
21201	城乡社区管理事务	2.56	2.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.56	2.56
21203	城乡社区公共设施	56.97	56.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.97	56.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.16	5.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.39	0.39
2120815	农村社会事业支出	4.59	4.59
2120816	农业农村生态环境支出	0.17	0.17
213	农林水支出	824.14	824.14
21301	农业农村	8.53	8.53
2130119	防灾救灾	4.00	4.00
2130126	农村社会事业	4.53	4.53
21302	林业和草原	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00
21303	水利	15.43	15.43
2130305	水利工程建设	5.53	5.53
2130314	防汛	3.80	3.80
2130315	抗旱	6.10	6.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	434.91	434.91
2130501	行政运行	29.00	29.00
2130504	农村基础设施建设	75.00	75.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	330.91	330.91
21307	农村综合改革	32.60	32.60
2130706	对村集体经济组织的补助	32.60	32.60
21399	其他农林水支出	332.66	332.66
2139999	其他农林水支出	332.66	332.66
214	交通运输支出	16.47	16.47
21401	公路水路运输	11.47	11.47
2140106	公路养护	7.47	7.47
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00
22001	自然资源事务	3.00	3.00
2200101	行政运行	3.00	3.00
221	住房保障支出	44.12	44.12
22102	住房改革支出	44.12	44.12
2210201	住房公积金	44.12	44.12
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00
22201	粮油物资事务	20.00	20.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	20.00
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10
224	灾害防治及应急管理支出	24.03	24.03
22401	应急管理事务	6.83	6.83
2240106	安全监管	6.83	6.83
22402	消防救援事务	0.05	0.05
2240299	其他消防救援事务支出	0.05	0.05
22406	自然灾害防治	1.96	1.96
2240601	地质灾害防治	0.96	0.96
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.19	15.19
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.19	14.19
229	其他支出	41.84	41.84
22999	其他支出	41.84	41.84
2299999	其他支出	41.84	41.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2287.89	1799.98	487.91
201	一般公共服务支出	1038.15	1009.16	28.98
20101	人大事务	2.00	2.00
2010101	行政运行	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.64	971.64
2010301	行政运行	970.27	970.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36	1.36
20105	统计信息事务	0.98		0.98
2010502	一般行政管理事务	0.98		0.98
20106	财政事务	3.00		3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	8.08	8.08
2011101	行政运行	8.08	8.08
20123	民族事务	25.00	10.00	15.00
2012304	民族工作专项	20.00	5.00	15.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00
20132	组织事务	3.00	3.00
2013201	行政运行	3.00	3.00
20134	统战事务	10.00		10.00
2013499	其他统战事务支出	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44
2013601	行政运行	1.44	1.44
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00
2013801	行政运行	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
204	公共安全支出	1.00	1.00
20402	公安	1.00	1.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00
205	教育支出	2.80	2.80
20501	教育管理事务	2.80	2.80
2050101	行政运行	0.30	0.30
2050199	其他教育管理事务支出	2.50	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	24.33	22.93	1.40
20701	文化和旅游	18.00	17.00	1.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	7.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.33	5.93	0.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.33	5.93	0.40
208	社会保障和就业支出	95.30	95.30
20802	民政管理事务	2.34	2.34
2080201	行政运行	2.34	2.34
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89
20807	就业补助	25.07	25.07
2080799	其他就业补助支出	25.07	25.07
20808	抚恤	3.59	3.59
2080899	其他优抚支出	3.59	3.59
20819	最低生活保障	2.40	2.40
2081902	农村最低生活保障金支出	2.40	2.40
210	卫生健康支出	60.90	60.90
21004	公共卫生	26.86	26.86
2100410	突发公共卫生事件应急处置	26.86	26.86
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30
21015	医疗保障管理事务	4.75	4.75
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.75	4.75
211	节能环保支出	27.03	21.73	5.30
21103	污染防治	27.03	21.73	5.30
2110399	其他污染防治支出	27.03	21.73	5.30
212	城乡社区支出	64.69	5.72	58.97
21201	城乡社区管理事务	2.56	2.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.56	2.56
21203	城乡社区公共设施	56.97	1.35	55.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.97	1.35	55.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.16	1.81	3.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.39	0.39
2120815	农村社会事业支出	4.59	1.24	3.35
2120816	农业农村生态环境支出	0.17	0.17
213	农林水支出	824.14	501.91	322.23
21301	农业农村	8.53	7.22	1.32
2130119	防灾救灾	4.00	4.00
2130126	农村社会事业	4.53	3.22	1.32
21302	林业和草原	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00
21303	水利	15.43	12.93	2.50
2130305	水利工程建设	5.53	5.53
2130314	防汛	3.80	2.30	1.50
2130315	抗旱	6.10	5.10	1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	434.91	134.40	300.51
2130501	行政运行	29.00	29.00
2130504	农村基础设施建设	75.00	30.00	45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	330.91	75.40	255.51
21307	农村综合改革	32.60	32.60
2130706	对村集体经济组织的补助	32.60	32.60
21399	其他农林水支出	332.66	314.76	17.90
2139999	其他农林水支出	332.66	314.76	17.90
214	交通运输支出	16.47	11.67	4.80
21401	公路水路运输	11.47	6.67	4.80
2140106	公路养护	7.47	2.67	4.80
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00
22001	自然资源事务	3.00	3.00
2200101	行政运行	3.00	3.00
221	住房保障支出	44.12	44.12
22102	住房改革支出	44.12	44.12
2210201	住房公积金	44.12	44.12
222	粮油物资储备支出	20.00	4.97	15.03
22201	粮油物资事务	20.00	4.97	15.03
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	4.97	15.03
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10
224	灾害防治及应急管理支出	24.03	14.78	9.25
22401	应急管理事务	6.83	6.83
2240106	安全监管	6.83	6.83
22402	消防救援事务	0.05	0.05
2240299	其他消防救援事务支出	0.05	0.05
22406	自然灾害防治	1.96	1.96
2240601	地质灾害防治	0.96	0.96
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.19	5.94	9.25
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.19	4.94	9.25
229	其他支出	41.84		41.84
22999	其他支出	41.84		41.84
2299999	其他支出	41.84		41.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2103.59	一、一般公共服务支出	33	859.12	859.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.16	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.10	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00
	5		五、教育支出	37	2.80	2.80
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.33	24.33
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.30	95.30
	9		九、卫生健康支出	41	60.90	60.90
	10		十、节能环保支出	42	27.03	27.03
	11		十一、城乡社区支出	43	64.69	59.53	5.16
	12		十二、农林水支出	44	824.14	824.14
	13		十三、交通运输支出	45	16.47	16.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.00	3.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.12	44.12
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.10			0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	24.03	24.03
	23		二十三、其他支出	55	41.84	41.84
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2108.86	本年支出合计	59	2108.86	2103.59	5.16	0.10
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2108.86	总计	64	2108.86	2103.59	5.16	0.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2103.59	1619.14	484.46
201	一般公共服务支出	859.12	830.13	28.98
20101	人大事务	2.00	2.00
2010101	行政运行	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.61	792.61
2010301	行政运行	791.24	791.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36	1.36
20105	统计信息事务	0.98		0.98
2010502	一般行政管理事务	0.98		0.98
20106	财政事务	3.00		3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	8.08	8.08
2011101	行政运行	8.08	8.08
20123	民族事务	25.00	10.00	15.00
2012304	民族工作专项	20.00	5.00	15.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00
20132	组织事务	3.00	3.00
2013201	行政运行	3.00	3.00
20134	统战事务	10.00		10.00
2013499	其他统战事务支出	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44
2013601	行政运行	1.44	1.44
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00
2013801	行政运行	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
204	公共安全支出	1.00	1.00
20402	公安	1.00	1.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00
205	教育支出	2.80	2.80
20501	教育管理事务	2.80	2.80
2050101	行政运行	0.30	0.30
2050199	其他教育管理事务支出	2.50	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	24.33	22.93	1.40
20701	文化和旅游	18.00	17.00	1.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	7.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.33	5.93	0.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.33	5.93	0.40
208	社会保障和就业支出	95.30	95.30
20802	民政管理事务	2.34	2.34
2080201	行政运行	2.34	2.34
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89
20807	就业补助	25.07	25.07
2080799	其他就业补助支出	25.07	25.07
20808	抚恤	3.59	3.59
2080899	其他优抚支出	3.59	3.59
20819	最低生活保障	2.40	2.40
2081902	农村最低生活保障金支出	2.40	2.40
210	卫生健康支出	60.90	60.90
21004	公共卫生	26.86	26.86
2100410	突发公共卫生事件应急处置	26.86	26.86
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30
21015	医疗保障管理事务	4.75	4.75
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.75	4.75
211	节能环保支出	27.03	21.73	5.30
21103	污染防治	27.03	21.73	5.30
2110399	其他污染防治支出	27.03	21.73	5.30
212	城乡社区支出	59.53	3.91	55.62
21201	城乡社区管理事务	2.56	2.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.56	2.56
21203	城乡社区公共设施	56.97	1.35	55.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.97	1.35	55.62
213	农林水支出	824.14	501.91	322.23
21301	农业农村	8.53	7.22	1.32
2130119	防灾救灾	4.00	4.00
2130126	农村社会事业	4.53	3.22	1.32
21302	林业和草原	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00
21303	水利	15.43	12.93	2.50
2130305	水利工程建设	5.53	5.53
2130314	防汛	3.80	2.30	1.50
2130315	抗旱	6.10	5.10	1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	434.91	134.40	300.51
2130501	行政运行	29.00	29.00
2130504	农村基础设施建设	75.00	30.00	45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	330.91	75.40	255.51
21307	农村综合改革	32.60	32.60
2130706	对村集体经济组织的补助	32.60	32.60
21399	其他农林水支出	332.66	314.76	17.90
2139999	其他农林水支出	332.66	314.76	17.90
214	交通运输支出	16.47	11.67	4.80
21401	公路水路运输	11.47	6.67	4.80
2140106	公路养护	7.47	2.67	4.80
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00
22001	自然资源事务	3.00	3.00
2200101	行政运行	3.00	3.00
221	住房保障支出	44.12	44.12
22102	住房改革支出	44.12	44.12
2210201	住房公积金	44.12	44.12
222	粮油物资储备支出	20.00	4.97	15.03
22201	粮油物资事务	20.00	4.97	15.03
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	4.97	15.03
224	灾害防治及应急管理支出	24.03	14.78	9.25
22401	应急管理事务	6.83	6.83
2240106	安全监管	6.83	6.83
22402	消防救援事务	0.05	0.05
2240299	其他消防救援事务支出	0.05	0.05
22406	自然灾害防治	1.96	1.96
2240601	地质灾害防治	0.96	0.96
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.19	5.94	9.25
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.19	4.94	9.25
229	其他支出	41.84		41.84
22999	其他支出	41.84		41.84
2299999	其他支出	41.84		41.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	724.06	302	商品和服务支出	810.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	221.60	30201	办公费	47.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	47.06	30202	印刷费	44.58	30702	国外债务付息
30103	奖金	191.68	30203	咨询费	5.30	310	资本性支出	7.48
30106	伙食补助费	18.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	59.51	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.57	30206	电费	9.51	31003	专用设备购置	2.01
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	30208	取暖费	4.05	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	40.07	31008	物资储备
30113	住房公积金	48.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	43.03	30214	租赁费	5.22	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	77.26	30215	会议费	5.46	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	7.51	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.29	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	69.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	3.99	30226	劳务费	75.10	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	114.28	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.46	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	1.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.03	30239	其他交通费用	43.62	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30240	税金及附加费用	303.73
			30299	其他商品和服务支出	57.16
人员经费合计		801.32	公用经费合计					817.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5.16	5.16	1.81	3.35
212	城乡社区支出	0.00	5.16	5.16	1.81	3.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.16	5.16	1.81	3.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.39	0.39	0.39
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.59	4.59	1.24	3.35
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.17	0.17	0.17
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.10	0.00	0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00		6.00		6.00	10.00	16.00		6.00		6.00	10.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,287.89万元。与上年相比，减少151.57万元，减少6.21%。主要原因是人员减少，工资福利和办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,287.89万元，其中：财政拨款收入2,108.86万元，占92.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入179.03万元，占7.83%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,287.89万元，其中：基本支出1,799.98万元，占78.67%；项目支出487.91万元，占21.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,108.86万元。与上一年度相比减少128.24万元，降低5.73%。主要原因是人员减少，工资福利和办公经费减少。

2024年度财政拨款支出总计2,108.86万元。与上一年度相比减少128.24万元，降低5.73%。主要原因是人员减少，工资福利和办公经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,103.59万元，占本年支出合计的91.94%。与上年相比，财政拨款支出增加347.97万元，增长19.82%。主要是因为人员晋级晋档，人员工资增加、工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,103.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出859.12万元，占40.84%；公共安全支出1万元，占0.05%；教育支出2.8万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出24.33万元，占1.16%；社会保障和就业支出95.3万元，占4.53%；卫生健康支出60.9万元，占2.9%；节能环保支出27.03万元，占1.28%；城乡社区支出59.53万元，占2.83%；农林水支出824.14万元，占39.18%；交通运输支出16.47万元，占0.78%；自然资源海洋气象等支出3万元，占0.14%；住房保障支出44.12万元，占2.1%；粮油物资储备支出20万元，占0.95%；灾害防治及应急管理支出24.03万元，占1.14%；其他支出41.84万元，占1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为928.18万元，支出决算数为2,103.59万元，完成年初预算的226.64%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大代表联络站和基层立法联系点建设经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为788.83万元，支出决算为791.24万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了恢复耕地整改经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了两市三县五乡镇应急消防联队工作经费。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年基层统计部门业务补助经费。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年第二批乡镇财政监管资金。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了纪检专项经费。

7.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了少数民族发展资金。

8.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了少数民族发展资金。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党建工作经费。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了统战工作“四同创建”引导资金。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休党员活动经费及老干局专项经费。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了食品安全“两个责任”工作经费。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层经济运行调研工作经费。

14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了两站两员工作经费。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了校车工作经费。

16.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了防溺水工作经费。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了四八姑娘节活动经费。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了三馆一站免费开放专项资金。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央支持地方公共文化服务体系建设资金。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了医保专项工作经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为61.89万元，支出决算为61.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了就业补助资金。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了八一慰问经费及驻绥部队官兵、退役军人和其他优抚对象维稳经费。

24.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了走访慰问送温暖活动资金。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.86万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了疫情防控经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为29.3万元，支出决算为29.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

27.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城乡居民医保参保筹资工作经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城市创建及创卫项目资金。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城市维护建设资金及六类对象住房安全动态检测信息录入工作经费。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.97万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡政府门口及院内改造工程资金及第三次全国土壤普查外业工作底图制作、样点核实及土壤类型校核服务项目经费。

31.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年第三批农村问题厕所整改资金。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

34.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡水利建设资金。

35.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年中央水利救灾资金。

36.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年抗旱应急资金。

37.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴工作经费及驻村帮扶工作经费的预算。

38.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市工作队驻村帮扶建设资金及戏楼及长廊建设工程的预算。

39.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为330.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政衔接推进乡村振兴补助资金的预算。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年村级运转经费。

41.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为332.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了民营广场人行道项目建设资金的预算。

42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村道路维修资金及乡、村道日常养护资金的预算。

43.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年第一批灾毁抢修补助资金及“两站两员”工作经费的预算。

44.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村基础设施维修资金的预算。

45.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了耕地“非农化非粮化”专项整治和各类违法用地整改工作经费的预算。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为48.17万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：追加了住房公积金的预算。

47.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了油菜花节活动资金的预算。

48.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了安全生产示范乡镇创建及安全生产监管工作人员岗位津贴的预算。

49.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了专职消防队建设资金的预算。

50.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了地质灾害治理项目的预算。

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央自然灾害救灾资金的预算。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自然灾害救灾资金的预算。

53.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自然灾害救灾资金的预算。

54.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创卫补短板工程及村道维修资金的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,619.14万元，其中：

人员经费801.32万元，占基本支出的49.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费817.82万元，占基本支出的50.51%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，与上年相比减少4万元，降低20%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约制度，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年相比增加6万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，主要是用于公务用车加油及维修费支出，完成预算的100%，与上年相比增加6万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是上年未进行公务用车的维修费用报账，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比减少10万元，降低50%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约制度，减少开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入5.16万元；年初结转和结余0万元；支出5.16万元，其中基本支出1.81万元，项目支出3.35万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.59万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.1万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.1万元。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府2024年度机关运行经费支出819.6万元，比上年度决算数增加330.51万元，增长67.58%。主要原因是：人员工资增加、工作经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支5.46万元，召开人大、医保业务工作、乡村振兴工作、森林防火工作会议，人数60人，内容为人大、医保业务工作、乡村振兴工作、森林防火工作会议。开支培训费7.51万元，召开防汛抗旱、应急、党员冬春训、消防队员、统战工作、护林员上岗、森林防火、人居环境卫生业务、耕地抛荒整治及粮食生产、乡村振兴、村级财务等培训，人数196人，内容为防汛抗旱、应急、党员冬春训、消防队员、统战工作、护林员上岗、森林防火、人居环境卫生业务、耕地抛荒整治及粮食生产、乡村振兴、村级财务等培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额207.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出207.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额207.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，绥宁县乐安铺苗族侗族乡人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

乐安铺乡2024年度整体支出和项目支出绩效自评

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