2024年度绥宁县农业农村局本级部门决算
目 录
第一部分 绥宁县农业农村局本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村、水利和乡村振兴有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业农村、水利行业安全生产工作。
（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴有关帮扶政策，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省级、市级和县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
（五）牵头协调推进县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十一）负责农业水利投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业水利投资项目建设规划，提出农业水利投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业和农田水利综合开发项目、农田整治项目，农田水利建设项目管理，督促指导乡（镇）、村做好竣工项目的管理维护。
（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和指导农业植物新品种保护。
（十三）指导农业农村水利人才工作。拟订农业农村水利人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业水利科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）牵头开展农业水利对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十五）负责贯彻落实中央、省、市有关农业综合开发政策和法规，拟定全县农业综合开发政策及项目、资金、财务管理等制度并组织实施。
（十六）制定县级农业综合开发中长期规划；负责县级农业综合开发项目的选项、评审、立项、规划设计、申报和实施，组织项目竣工验收和汇总工作。
（十七）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关规范性文件，组织编制全县水利资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（十八）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
（十九）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并指导组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（二十）负责水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用、地下水资源管理保护。
（二十一）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。
（二十二）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责江河和湖泊水生态保护与修复、江河和湖泊生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。
（二十三）负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（二十四）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。
（二十五）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（二十六）指导水利工程移民管理工作。贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，会同相关部门研究拟订全县移民安置和移民开发工作规划，并指导组织实施。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，指导实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。做好国家和省、市、县关于移民工作的法规、条例宣传，加强执法检查工作，依法维护移民的合法权益。按规定管理督查验收移民开发工程项目。
（二十七）负责协调重大涉水违法事件的查处，配合协调跨县（市、区）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
（二十八）开展水利科技工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
（二十九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县农业农村局本级内设机构包括：内设股室17个。分别为办公室、政工股、行政审批股（法规股）、发展规划股、计划财务股、县域经济发展股、乡村产业发展和科技教育股（农产品加工指导股）、农村社会事业促进乡村建设股、帮扶股、农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）、种植业管理股（农药管理股）、水资源和水土保持股（县节约用水办公室）、水利水电建设与管理股、农村水利水电股、河库管理股（河长制工作股）、水旱灾害防御股、农田建设与农垦股（农业资源保护与利用股）。本部门共有编制人数130人，实有人数110人。其中在职人员110人,退休129人。
（二）决算单位构成
绥宁县农业农村局本级只有本级，2024年决算公开单位仅含绥宁县农业农村局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县农业农村水利局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
19712.19 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
380.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5997.72 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
35.95 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
42.12 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
217.37 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
53.32 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
446.22 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
598.76 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
17407.21 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
98.88 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
492.50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
6021.57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
25752.04 |
本年支出合计 |
57 |
25752.04 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
25752.04 |
总计 |
60 |
25752.04 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县农业农村水利局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
25752.04 |
25709.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.12 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
380.27 |
338.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.12 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
365.94 |
323.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.12 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
334.27 |
292.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.12 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
31.67 |
31.67 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20140 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
35.95 |
35.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
35.95 |
35.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
35.95 |
35.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.37 |
217.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.03 |
127.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.03 |
127.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
88.48 |
88.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
88.48 |
88.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.32 |
53.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.32 |
53.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.32 |
53.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
446.22 |
446.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
446.22 |
446.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
406.22 |
406.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
598.76 |
598.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
552.61 |
552.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
552.61 |
552.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
46.15 |
46.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
46.15 |
46.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
17407.21 |
17407.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
8406.75 |
8406.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
1220.18 |
1220.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
37.48 |
37.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
92.18 |
92.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
76.76 |
76.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
3856.66 |
3856.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
232.71 |
232.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
45.34 |
45.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1736.72 |
1736.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1004.33 |
1004.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
3398.17 |
3398.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
57.11 |
57.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2130.36 |
2130.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
175.35 |
175.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
665.08 |
665.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130313 |
水文测报 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
54.97 |
54.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
230.83 |
230.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
42.38 |
42.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4127.29 |
4127.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
104.13 |
104.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
83.21 |
83.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
244.87 |
244.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3640.08 |
3640.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21309 |
目标价格补贴 |
790.50 |
790.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
790.50 |
790.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
633.59 |
633.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
633.59 |
633.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
98.88 |
98.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
98.88 |
98.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
98.88 |
98.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
492.50 |
492.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
492.50 |
492.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
492.50 |
492.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
6021.57 |
6021.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5951.57 |
5951.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5951.57 |
5951.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县农业农村水利局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
25752.04 |
2409.73 |
23342.30 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
380.27 |
348.60 |
31.67 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
365.94 |
334.27 |
31.67 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
334.27 |
334.27 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
31.67 |
|
31.67 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
||
|
20140 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
35.95 |
24.95 |
11.00 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
35.95 |
24.95 |
11.00 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
35.95 |
24.95 |
11.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.37 |
217.37 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.03 |
127.03 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.03 |
127.03 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
88.48 |
88.48 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
88.48 |
88.48 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.32 |
53.32 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.32 |
53.32 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.32 |
53.32 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
446.22 |
23.24 |
422.98 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
446.22 |
23.24 |
422.98 |
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
406.22 |
23.24 |
382.98 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
598.76 |
76.99 |
521.77 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
552.61 |
76.99 |
475.63 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
552.61 |
76.99 |
475.63 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
46.15 |
|
46.15 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
46.15 |
|
46.15 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
17407.21 |
1465.01 |
15942.20 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
8406.75 |
1274.69 |
7132.06 |
|
|
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
1220.18 |
1220.18 |
|
|
|
|
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
37.48 |
|
37.48 |
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
92.18 |
15.33 |
76.85 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
76.76 |
|
76.76 |
|
|
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
17.60 |
|
17.60 |
|
|
|
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
3856.66 |
|
3856.66 |
|
|
|
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
232.71 |
14.43 |
218.28 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
16.79 |
|
16.79 |
|
|
|
||
|
2130148 |
渔业发展 |
45.34 |
|
45.34 |
|
|
|
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1736.72 |
1.75 |
1734.97 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1004.33 |
23.00 |
981.33 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
21.74 |
|
21.74 |
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
21.74 |
|
21.74 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
3398.17 |
19.06 |
3379.11 |
|
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
16.56 |
16.56 |
|
|
|
|
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
57.11 |
|
57.11 |
|
|
|
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2130.36 |
|
2130.36 |
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
175.35 |
|
175.35 |
|
|
|
||
|
2130310 |
水土保持 |
665.08 |
|
665.08 |
|
|
|
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
5.50 |
2.50 |
3.00 |
|
|
|
||
|
2130313 |
水文测报 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
54.97 |
|
54.97 |
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
230.83 |
|
230.83 |
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
42.38 |
|
42.38 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.73 |
|
12.73 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4127.29 |
107.88 |
4019.41 |
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
104.13 |
104.13 |
|
|
|
|
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
83.21 |
|
83.21 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
244.87 |
|
244.87 |
|
|
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3640.08 |
3.75 |
3636.33 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
29.16 |
|
29.16 |
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
29.16 |
|
29.16 |
|
|
|
||
|
21309 |
目标价格补贴 |
790.50 |
|
790.50 |
|
|
|
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
790.50 |
|
790.50 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
633.59 |
63.37 |
570.22 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
633.59 |
63.37 |
570.22 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
98.88 |
98.88 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
98.88 |
98.88 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
98.88 |
98.88 |
|
|
|
|
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
492.50 |
31.39 |
461.11 |
|
|
|
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
492.50 |
31.39 |
461.11 |
|
|
|
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
492.50 |
31.39 |
461.11 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
6021.57 |
70.00 |
5951.57 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5951.57 |
|
5951.57 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5951.57 |
|
5951.57 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县农业农村水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19712.19 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
338.14 |
338.14 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5997.72 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
35.95 |
35.95 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
217.37 |
217.37 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
53.32 |
53.32 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
446.22 |
446.22 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
598.76 |
552.61 |
46.15 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
17407.21 |
17407.21 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
98.88 |
98.88 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
492.50 |
492.50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
6021.57 |
70.00 |
5951.57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
25709.91 |
本年支出合计 |
59 |
25709.91 |
19712.19 |
5997.72 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
25709.91 |
总计 |
64 |
25709.91 |
19712.19 |
5997.72 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县农业农村水利局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
19712.19 |
2367.61 |
17344.58 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
338.14 |
306.48 |
31.67 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
323.81 |
292.15 |
31.67 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
292.15 |
292.15 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
31.67 |
|
31.67 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.26 |
5.26 |
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.26 |
5.26 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.07 |
4.07 |
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
4.07 |
4.07 |
|
||
|
20140 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
35.95 |
24.95 |
11.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
35.95 |
24.95 |
11.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
35.95 |
24.95 |
11.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.37 |
217.37 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.03 |
127.03 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.03 |
127.03 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
1.86 |
1.86 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.86 |
1.86 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
88.48 |
88.48 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
88.48 |
88.48 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.32 |
53.32 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.32 |
53.32 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.32 |
53.32 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
446.22 |
23.24 |
422.98 |
||
|
21103 |
污染防治 |
446.22 |
23.24 |
422.98 |
||
|
2110302 |
水体 |
40.00 |
|
40.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
406.22 |
23.24 |
382.98 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
552.61 |
76.99 |
475.63 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
552.61 |
76.99 |
475.63 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
552.61 |
76.99 |
475.63 |
||
|
213 |
农林水支出 |
17407.21 |
1465.01 |
15942.20 |
||
|
21301 |
农业农村 |
8406.75 |
1274.69 |
7132.06 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
1220.18 |
1220.18 |
|
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
37.48 |
|
37.48 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
92.18 |
15.33 |
76.85 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
76.76 |
|
76.76 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
17.60 |
|
17.60 |
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
3856.66 |
|
3856.66 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
232.71 |
14.43 |
218.28 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
70.00 |
|
70.00 |
||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
16.79 |
|
16.79 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
45.34 |
|
45.34 |
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1736.72 |
1.75 |
1734.97 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1004.33 |
23.00 |
981.33 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
21.74 |
|
21.74 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
21.74 |
|
21.74 |
||
|
21303 |
水利 |
3398.17 |
19.06 |
3379.11 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
16.56 |
16.56 |
|
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
57.11 |
|
57.11 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2.30 |
|
2.30 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2130.36 |
|
2130.36 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
175.35 |
|
175.35 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
665.08 |
|
665.08 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
5.50 |
2.50 |
3.00 |
||
|
2130313 |
水文测报 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
54.97 |
|
54.97 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
230.83 |
|
230.83 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
42.38 |
|
42.38 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.73 |
|
12.73 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4127.29 |
107.88 |
4019.41 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
104.13 |
104.13 |
|
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
83.21 |
|
83.21 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
244.87 |
|
244.87 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
55.00 |
|
55.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3640.08 |
3.75 |
3636.33 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
29.16 |
|
29.16 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
29.16 |
|
29.16 |
||
|
21309 |
目标价格补贴 |
790.50 |
|
790.50 |
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
790.50 |
|
790.50 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
633.59 |
63.37 |
570.22 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
633.59 |
63.37 |
570.22 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
98.88 |
98.88 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
98.88 |
98.88 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
98.88 |
98.88 |
|
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
492.50 |
31.39 |
461.11 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
492.50 |
31.39 |
461.11 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
492.50 |
31.39 |
461.11 |
||
|
229 |
其他支出 |
70.00 |
70.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
70.00 |
70.00 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
70.00 |
70.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县农业农村水利局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1533.67 |
302 |
商品和服务支出 |
596.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
479.11 |
30201 |
办公费 |
31.26 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
84.91 |
30202 |
印刷费 |
25.84 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
369.29 |
30203 |
咨询费 |
1.44 |
310 |
资本性支出 |
1.12 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
149.81 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.12 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127.03 |
30206 |
电费 |
8.26 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.45 |
30211 |
差旅费 |
77.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
120.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.23 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
149.33 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
236.34 |
30215 |
会议费 |
2.15 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.52 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
18.13 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
88.48 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
120.38 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.12 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
149.69 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
29.40 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
10.92 |
30229 |
福利费 |
47.39 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
14.43 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
80.11 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
100.80 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1770.00 |
公用经费合计 |
597.61 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：绥宁县农业农村水利局 |
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|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
5997.72 |
5997.72 |
|
5997.72 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
46.15 |
46.15 |
|
46.15 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
46.15 |
46.15 |
|
46.15 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
46.15 |
46.15 |
|
46.15 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
5951.57 |
5951.57 |
|
5951.57 |
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
5951.57 |
5951.57 |
|
5951.57 |
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
5951.57 |
5951.57 |
|
5951.57 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
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公开08表 |
|
部门：绥宁县农业农村水利局 |
金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
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公开09表 |
|
部门：绥宁县农业农村水利局 |
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|
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.20 |
|
2.00 |
|
2.00 |
7.20 |
9.15 |
|
2.00 |
|
2.00 |
7.15 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计25,752.04万元。与上年相比，收、支总计各增加2,291.76万元，增长9.77%。主要原因是2024年6月份县乡村振兴局并入我局。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计25,752.04万元，其中：财政拨款收入25,709.91万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.12万元，占0.16%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计25,752.04万元，其中：基本支出2,409.73万元，占9.36%；项目支出23,342.3万元，占90.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计25,709.91万元,与上一年度相比增加2,313.8万元，增长9.89%。主要原因是2024年6月份乡村振兴局并入农业农村局。
2024年度财政拨款支出总计25,709.91万元。与上一年度相比增加2,313.8万元，增长9.89%。主要原因是2024年6月份乡村振兴局并入农业农村局及人员工资增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出19,712.19万元，占本年支出合计的76.55%。与上年相比，财政拨款支出减少1,434.26万元，降低6.78%。主要是因为项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出19,712.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出338.14万元，占1.72%；科学技术支出35.95万元，占0.18%；社会保障和就业支出217.37万元，占1.1%；卫生健康支出53.32万元，占0.27%；节能环保支出446.22万元，占2.26%；城乡社区支出552.61万元，占2.8%；农林水支出17,407.21万元，占88.31%；住房保障支出98.88万元，占0.5%；粮油物资储备支出492.5万元，占2.5%；其他支出70万元，占0.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1,831.97万元，支出决算数为19,712.19万元，完成年初预算的1,076.01%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为292.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年上半年非税收入工作经费58万，机关事业（离）退休人员预发2023年度绩效奖100.8万，事业单位工作人员2024年度基础性绩效奖金（1200每人每月）11.52万，2022-2023年争项目争资金奖励资金15万，2024-2025年国资委对口援助资金20万，事业人员绩效奖113.4万等，预算调整。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.67万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：秀水水库建设项目工作经费31.67万，预算调整。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一支部离退休党员活动经费（工作补贴8400，党员活动经费44200，预算调整。
4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：二支部离退休党员活动经费（工作补贴8400，党员活动经费32300，预算调整。
5.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳经费5万，预算调整。
6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利项目前期工作经费35.95万，预算调整。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为117.46万元，支出决算为127.03万元，完成年初预算的108.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：24年6月乡村振兴局并入，单位人数增，社保缴纳数增加。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年就业补助资金，公益性岗位1.86万，预算调整。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为88.48万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：匡能林、袁广云、杨贵生等丧葬费、一次性抚恤金88.48万，预算调整。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为56.03万元，支出决算为53.32万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：24年6月乡村振兴局并入，单位人数变化，社保缴纳数变化。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村人居环境整治生活垃圾清运项目服务费40万，预算调整。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为406.22万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村人居环境整治生活垃圾清运项目服务费350万，农村保洁员意外伤害保险17.48万，农村人居环境整治工作经费37.74万，预算调整。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为552.61万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022-2023年病险水库加固工程378.63万，河道砂石资源开采权出让相关经费77.13万，堰塞湖和水土流失治理工程款39万，雨水情测报设施建设和安全监测资金40万，秀水水库建设项目工作经费13万等，预算调整。
14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为1,439.85万元，支出决算为1,220.18万元，完成年初预算的84.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致预算调整。
15.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.48万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：第三次全国土壤普查工作经费37.48万，预算调整。
16.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为92.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年中央高素质农民培训资金36.4万，2023年中央基层农技推广体系改革与建设资金40.45万，2023年中央地膜科学使用回收资金15.33万，预算调整。
17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为76.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年中央农业防灾减灾资金的通知灾救灾第九批52.3万，2023年中央农业防灾减灾资金9.9万，2022年农业生产救灾资金，农作物重大病虫防治14.56万，预算调整。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级农药安全监管10万，2024年省级农产品质量安全监管资金7.6万，预算调整。
19.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,856.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年耕地地力保护补贴3856.66万，预算调整。
20.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为232.71万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年耕地轮作休耕试点资金15.93万，2024年农业资源及生态保护补助资金，油菜扩种项目142.04万，2024年农业资源及生态保护补助资金，耕地轮作休耕补贴项目52.5万，预算调整。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为70万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央集中育秧等稻油生产发展资金19万，2024年部分省级现代农业农村发展专项资金19万，产业兴旺与融合发展(市县)25万，2023年度推进农业产业“七大工程”奖补资金5万等，预算调整。
22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2021年耕地保护与地力提升和化肥减量增效资金8.5万，2023年省级农业种质资源保护与利用5万，2023年耕地质量提升补助资金3.01万等，预算调整。
23.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022、2023、2024年成品油价格调整对渔业补助45.34万，预算调整。
24.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,736.72万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省财政厅关于下达增发2023年国债高标准农田建设补助资金682.71万，高标准农田938.05万等，预算调整。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,004.33万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：制种大县奖励资金878.23万，2023年第七批统筹整合使用财政涉农资金49.86万，2023年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施项目进度款43.8万等，预算调整。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年第八批统筹财政涉农资金（病险水库加固）21.74万，预算调整。
27.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为128万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的12.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费项目调整预算减少。
28.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：第二十五届农博会参展费用11万，第三次全国土壤普查费46.11万，预算调整。
29.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年河湖管理省级补助资金（2022年美丽河湖建设管理奖补资金）2.3万，预算调整。
30.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,130.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：关于下达2022年度省级水利发展资金609.03万，国债水利领域项目2023-2024年补助资金679.36万，2023年第一批中央财政水利发展资金，蓼水河治理项目672.88万等，预算调整。
31.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为175.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年第三批统筹整合财政资金（农业基础设施--农村饮水安全维修养护）146.09万，2022年度省级水利发展资金24.44万等，预算调整。
32.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）
年初预算为0万元，支出决算为665.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年水利发展资金665.08万，预算调整。
33.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度省级水利发展资金2.5万，2022年度水资源重点工作经费3万，预算调整。
34.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年水文专项经费5万，预算调整。
35.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为54.97万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年第五批中央财政水利救灾资金19万，2022年农业生产和水利救灾资金10万，2023年中央水利发展资金（第一批）6.97万，防汛工作经费19万，预算调整。
36.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为230.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年农业生产和水利救灾（抗旱）资金42.38万，2022年第八批中央财政水利救灾资金188.45万，预算调整。
37.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：第七批整合资金高标准农田建设42.38万，预算调整。
38.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年市级打井抗旱补助资金2.98万，下达2020年度市级水利建设基金5万，2021年度市级水利建设基金5万，预算调整。
39.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为104.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年6月乡村振兴局并入，为乡村振兴局经费。
40.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为83.21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：《绥宁县河道采砂规划报告》砂石资源储量评估经费80万，三水厂管理工作经费等。
41.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为244.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年病险水库加固工程173.9万，绥宁县小型病险水库除险加固项目36.8万，2023年病险水库除险加固工程34.17万，预算调整。
42.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度市级巩固拓展产业扶贫成果奖补专项资金55万，预算调整。
43.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,640.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年高标准农田项目688.54万及财政衔接推进乡村振兴补助资金2951.54万，预算调整。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年安全饮水提质改造项目29.16万，预算调整。
45.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为790.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023、2024年稻谷目标价格补贴790.5万，预算调整。
46.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为633.59万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：秀水水库EPC项目476.49万，秀水水库工程款88.73万，预算调整。
47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为90.63万元，支出决算为98.88万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：24年6月乡村振兴局并入，单位人数增，社保缴纳数增加。
48.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为492.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年产粮大县奖励资金239万，2022.2023年产油大县奖励资金115.71万，2022年产粮大县奖励资金34.68万等，预算调整。
49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为70万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年深化国有农场改革转移支付专项支出（农口所）万，预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,367.61万元，其中：
人员经费1,770万元，占基本支出的74.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费597.61万元，占基本支出的25.24%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为9.15万元，完成预算的99.46%，与上年相比增加5.34万元，增长140.16%，决算数小于预算数的主要原因是严控预算，励行节约 ，决算数大于上年数的主要原因是乡村振兴局并入，迎检工作比较多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.66万元，增长488.24%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，绥宁县农业农村局本级更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，主要是用于车辆维护和加油支出，完成预算的100%，与上年相比增加1.66万元，增长488.24%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是维护费用增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为7.15万元，完成预算的99.31%，与上年相比增加3.68万元，增长106.05%，决算数小于预算数的主要原因是严控预算，励行节约 ，决算数大于上年数的主要原因是乡村振兴局并入，迎检工作比较多。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入5,997.72万元；年初结转和结余0万元；支出5,997.72万元，其中基本支出0万元，项目支出5,997.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5,951.57万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县农业农村局本级2024年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县农业农村局本级2024年度机关运行经费支出597.61万元，比上年度决算数增加153.69万元，增长34.62%。主要原因是：乡村振兴局并入导致机关运行经费支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支2.15万元，召开第三次全国土壤普查会议，人数40人，内容为第三次全国土壤普查业务培训。开支培训费1.52万元，召开继续教育和执法培训，人数50人，内容为职业继续教育和农业综合执法业务；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额894.08万元，其中：政府采购货物支出132.49万元、政府采购工程支出174.78万元、政府采购服务支出586.8万元。授予中小企业合同金额890.02万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额855.66万元，占授予中小企业合同金额的96.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，绥宁县农业农村局本级共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
