2024年度绥宁县退役军人事务局部门决算_2020年部门预算和三公经费

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2024年度绥宁县退役军人事务局部门决算

时间： 2025-09-30 17:09 来源：绥宁县财政局【字体：小中大】

2024年度绥宁县退役军人事务局部门决算

第一部分绥宁县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分绥宁县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市和县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规和决策部署；拟订全县退役军人事务发展规划，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织全县退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家、省、市和县关于退役军人的特殊保障政策，并会同有关部门组织实施。

（五）组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等方面政策实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织全县军供服务保障工作。

（七）负责全县拥军优属工作；负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）协助指导并监督检査退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人合法权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

绥宁县退役军人事务局内设机构包括：内设股室3个，分别为办公室、拥军优抚股、移交安置股。本部门共有编制人数24人，实有人数21人，其中在职21人，退休2人。

（二）决算单位构成

绥宁县退役军人事务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、退役军人服务中心； 2、光荣院； 3、军休所。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：绥宁县退役军人事务局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4316.76	一、一般公共服务支出	31	87.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	52.68	八、社会保障和就业支出	38	4108.01
	9		九、卫生健康支出	39	95.42
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	9.73
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	16.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	52.68
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4369.44	本年支出合计	57	4369.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	4369.44	总计	60	4369.44
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：绥宁县退役军人事务局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4369.44	4316.76					52.68
201	一般公共服务支出	87.03	87.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.41	75.41
2010301	行政运行	75.41	75.41
20134	统战事务	9.22	9.22
2013401	行政运行	9.22	9.22
20140	信访事务	2.40	2.40
2014099	其他信访事务支出	2.40	2.40
208	社会保障和就业支出	4108.01	4108.01
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52
20807	就业补助	54.92	54.92
2080799	其他就业补助支出	54.92	54.92
20808	抚恤	3275.69	3275.69
2080801	死亡抚恤	14.80	14.80
2080805	义务兵优待	285.62	285.62
2080899	其他优抚支出	2975.28	2975.28
20809	退役安置	401.31	401.31
2080901	退役士兵安置	55.17	55.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	75.94	75.94
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.16	4.16
2080904	退役士兵管理教育	17.83	17.83
2080905	军队转业干部安置	111.71	111.71
2080999	其他退役安置支出	136.50	136.50
20828	退役军人管理事务	354.57	354.57
2082801	行政运行	317.08	317.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.49	37.49
210	卫生健康支出	95.42	95.42
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37
21014	优抚对象医疗	85.05	85.05
2101401	优抚对象医疗补助	85.05	85.05
213	农林水支出	9.73	9.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.73	9.73
2130501	行政运行	9.73	9.73
221	住房保障支出	16.57	16.57
22102	住房改革支出	16.57	16.57
2210201	住房公积金	16.57	16.57
229	其他支出	52.68						52.68
22999	其他支出	52.68						52.68
2299999	其他支出	52.68						52.68
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：绥宁县退役军人事务局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4369.44	606.43	3763.01
201	一般公共服务支出	87.03	87.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.41	75.41
2010301	行政运行	75.41	75.41
20134	统战事务	9.22	9.22
2013401	行政运行	9.22	9.22
20140	信访事务	2.40	2.40
2014099	其他信访事务支出	2.40	2.40
208	社会保障和就业支出	4108.01	470.19	3637.82
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52
20807	就业补助	54.92	2.60	52.32
2080799	其他就业补助支出	54.92	2.60	52.32
20808	抚恤	3275.69	62.88	3212.81
2080801	死亡抚恤	14.80		14.80
2080805	义务兵优待	285.62		285.62
2080899	其他优抚支出	2975.28	62.88	2912.40
20809	退役安置	401.31	66.12	335.20
2080901	退役士兵安置	55.17	20.00	35.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	75.94	12.05	63.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.16	2.00	2.16
2080904	退役士兵管理教育	17.83		17.83
2080905	军队转业干部安置	111.71		111.71
2080999	其他退役安置支出	136.50	32.07	104.43
20828	退役军人管理事务	354.57	317.08	37.49
2082801	行政运行	317.08	317.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.49		37.49
210	卫生健康支出	95.42	22.91	72.51
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37
21014	优抚对象医疗	85.05	12.54	72.51
2101401	优抚对象医疗补助	85.05	12.54	72.51
213	农林水支出	9.73	9.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.73	9.73
2130501	行政运行	9.73	9.73
221	住房保障支出	16.57	16.57
22102	住房改革支出	16.57	16.57
2210201	住房公积金	16.57	16.57
229	其他支出	52.68		52.68
22999	其他支出	52.68		52.68
2299999	其他支出	52.68		52.68
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：绥宁县退役军人事务局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4316.76	一、一般公共服务支出	33	87.03	87.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4108.01	4108.01
	9		九、卫生健康支出	41	95.42	95.42
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	9.73	9.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	16.57	16.57
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4316.76	本年支出合计	59	4316.76	4316.76
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4316.76	总计	64	4316.76	4316.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：绥宁县退役军人事务局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4316.76	606.43	3710.33
201	一般公共服务支出	87.03	87.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.41	75.41
2010301	行政运行	75.41	75.41
20134	统战事务	9.22	9.22
2013401	行政运行	9.22	9.22
20140	信访事务	2.40	2.40
2014099	其他信访事务支出	2.40	2.40
208	社会保障和就业支出	4108.01	470.19	3637.82
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52
20807	就业补助	54.92	2.60	52.32
2080799	其他就业补助支出	54.92	2.60	52.32
20808	抚恤	3275.69	62.88	3212.81
2080801	死亡抚恤	14.80		14.80
2080805	义务兵优待	285.62		285.62
2080899	其他优抚支出	2975.28	62.88	2912.40
20809	退役安置	401.31	66.12	335.20
2080901	退役士兵安置	55.17	20.00	35.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	75.94	12.05	63.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.16	2.00	2.16
2080904	退役士兵管理教育	17.83		17.83
2080905	军队转业干部安置	111.71		111.71
2080999	其他退役安置支出	136.50	32.07	104.43
20828	退役军人管理事务	354.57	317.08	37.49
2082801	行政运行	317.08	317.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.49		37.49
210	卫生健康支出	95.42	22.91	72.51
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37
21014	优抚对象医疗	85.05	12.54	72.51
2101401	优抚对象医疗补助	85.05	12.54	72.51
213	农林水支出	9.73	9.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.73	9.73
2130501	行政运行	9.73	9.73
221	住房保障支出	16.57	16.57
22102	住房改革支出	16.57	16.57
2210201	住房公积金	16.57	16.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：绥宁县退役军人事务局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.52	302	商品和服务支出	220.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	75.15	30201	办公费	13.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.95	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息
30103	奖金	23.81	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	10.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	44.68	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	57.40	31008	物资储备
30113	住房公积金	23.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.35	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	26.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	128.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	91.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	34.97	399	其他支出
30307	医疗费补助	25.13	30227	委托业务费	23.04	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	7.13	30239	其他交通费用	15.68	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	47.85
人员经费合计		386.21	公用经费合计					220.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：绥宁县退役军人事务局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：绥宁县退役军人事务局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：绥宁县退役军人事务局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	0.46					0.46
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4,369.44万元。与上年相比，减少11.69万元，减少0.27%。主要原因是优抚对象人数减少，相应补助减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,369.44万元，其中：财政拨款收入4,316.76万元，占98.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.68万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,369.44万元，其中：基本支出606.43万元，占13.88%；项目支出3,763.01万元，占86.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,316.76万元,与上一年度相比增加28.62万元，增长0.67%。主要原因是县级财政对优抚补助支出增加。

2024年度财政拨款支出总计4,316.76万元。与上一年度相比增加28.62万元，增长0.67%。主要原因是县级财政对优抚补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4,316.76万元，占本年支出合计的98.79%。与上年相比，财政拨款支出增加28.62万元，增长0.67%。主要是因为县级财政对优抚补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4,316.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出87.03万元，占2.02%；社会保障和就业支出4,108.01万元，占95.16%；卫生健康支出95.42万元，占2.21%；农林水支出9.73万元，占0.23%；住房保障支出16.57万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3,462.98万元，支出决算数为4,316.76万元，完成年初预算的124.65%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关及二级机构的办公费未预算。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未做预算。

3.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费未作预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.92万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：就业补助经费未做预算。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚多谢死亡抚恤未作预算。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为233.2万元，支出决算为285.62万元，完成年初预算的122.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：义务兵人数增加，超出预算。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为2,428.69万元，支出决算为2,975.28万元，完成年初预算的122.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚对象各项补助增加。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为486.73万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的11.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退役士兵人数减少，相应经费减少。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员退休费未做预算。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：军休机构办公经费未做预算。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役士兵教育管理经费未做预算。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为14万元，支出决算为111.71万元，完成年初预算的797.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役士兵人数增加，一次性经济补助增加。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为136.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役士兵人数增加，一次性经济补助增加。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为251.9万元，支出决算为317.08万元，完成年初预算的125.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人管理事务增多。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.49万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入预算。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.37万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

18.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.57万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出606.43万元，其中：

人员经费386.21万元，占基本支出的63.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费220.22万元，占基本支出的36.31%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.46万元，完成预算的15.33%，与上年相比减少2.77万元，降低85.76%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，决算数小于上年数的主要原因是公务接待次数、人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，绥宁县退役军人事务局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.46万元，完成预算的15.33%，与上年相比减少2.77万元，降低85.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，决算数小于上年数的主要原因是公务接待次数、人数减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

绥宁县退役军人事务局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县退役军人事务局2024年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县退役军人事务局2024年度机关运行经费支出220.22万元，比上年度决算减少457.78万元，下降67.52%。主要原因是：压缩运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额306.69万元，其中：政府采购货物支出181.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.81万元。授予中小企业合同金额306.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额306.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，绥宁县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。