| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2022年度绥宁县人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分 绥宁县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，拟订和落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资管理办法。会同有关部门实施全民参保计划并建立上下统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育等政策，会同有关部门拟订人才工作计划，具体负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引高学历、高技能人才和留学人员来绥（回绥）工作或定居政策，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。
（七）会同有关部门推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员调配等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
（八）会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织实施全县企事业单位人员福利和离退休政策。
（九）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县人力资源和社会保障局内设机构包括：内设股室9个，分别为：办公室（统计信息股、党建办）、人力资源流动管理股（政工股）、行政审批与法规股（劳动关系与农民工工作股、信访维稳股、12333咨询服务热线）、就业促进与工伤失业保险股（职业能力建设股）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、规划财务与基金监督股、工资福利股、社会保险管理股。本部门共有编制人数79人，实有78人。
（二）决算单位构成
绥宁县人力资源和社会保障局无下属单位，因此，绥宁县人力资源和社会保障局2022年单位决算即绥宁县人力资源和社会保障局本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：绥宁县人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,467.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
474.03 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
1.77 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,928.49 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
32.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
18.51 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
59.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
14.30 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,469.07 |
本年支出合计 |
58 |
3,528.18 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
97.90 |
年末结转和结余 |
60 |
38.79 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,566.97 |
总计 |
62 |
3,566.97 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：绥宁县人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
3,469.07 |
3,467.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
474.03 |
472.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
470.64 |
468.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
470.64 |
468.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,869.39 |
2,869.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,417.05 |
1,417.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
1,347.06 |
1,347.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.94 |
72.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.94 |
72.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1,379.39 |
1,379.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,379.39 |
1,379.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.88 |
32.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.88 |
32.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.88 |
32.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：绥宁县人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
3,528.18 |
1,784.78 |
1,743.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
474.03 |
144.33 |
329.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
470.64 |
140.94 |
329.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
470.64 |
140.94 |
329.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,928.49 |
1,529.10 |
1,399.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,476.16 |
1,456.16 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
1,406.16 |
1,406.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
70.00 |
50.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.94 |
72.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.94 |
72.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1,379.39 |
0.00 |
1,379.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,379.39 |
0.00 |
1,379.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.88 |
32.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.88 |
32.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.88 |
32.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：绥宁县人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,467.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
472.26 |
472.26 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,928.49 |
2,928.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
32.88 |
32.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,467.30 |
本年支出合计 |
59 |
3,526.41 |
3,526.41 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
97.90 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
38.79 |
38.79 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
97.90 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,565.20 |
总计 |
64 |
3,565.20 |
3,565.20 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：绥宁县人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
3,526.41 |
1,783.02 |
1,743.39 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
472.26 |
142.56 |
329.70 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
468.87 |
139.17 |
329.70 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
468.87 |
139.17 |
329.70 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,928.49 |
1,529.10 |
1,399.39 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,476.16 |
1,456.16 |
20.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
1,406.16 |
1,406.16 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
70.00 |
50.00 |
20.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.94 |
72.94 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.94 |
72.94 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1,379.39 |
0.00 |
1,379.39 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,379.39 |
0.00 |
1,379.39 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.88 |
32.88 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.88 |
32.88 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.88 |
32.88 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
||
|
22999 |
其他支出 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：绥宁县人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,150.35 |
302 |
商品和服务支出 |
593.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
332.64 |
30201 |
办公费 |
37.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
114.98 |
30202 |
印刷费 |
101.93 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
293.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
27.25 |
|
30106 |
伙食补助费 |
45.32 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
143.51 |
30205 |
水费 |
2.91 |
31002 |
办公设备购置 |
27.25 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.94 |
30206 |
电费 |
9.22 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.26 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.88 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.35 |
30211 |
差旅费 |
58.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
102.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31.08 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.86 |
30214 |
租赁费 |
22.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.72 |
30215 |
会议费 |
2.70 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.21 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.98 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.07 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
31.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
29.08 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
43.91 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.65 |
30229 |
福利费 |
24.04 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
66.60 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
118.45 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,162.07 |
公用经费合计 |
620.95 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县人力资源和社会保障局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：绥宁县人力资源和社会保障局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：绥宁县人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.98 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,566.97万元。与上一年度相比，收、支总计各减少8,308.76万元，下降69.96%。主要原因是对社保基金补助不再纳入本单位预决算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,469.07万元，其中：财政拨款收入3,467.3万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.77万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,528.18万元，其中：基本支出1,784.78万元，占50.59%；项目支出1,743.39万元，占49.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,565.2万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,241.19万元，下降69.8%。主要原因是对社保基金补助不再纳入本单位预决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3,526.41万元，占本年支出合计的99.95%。与上一年度相比，财政拨款支出减少8,181.89万元，下降69.88%。主要是因为对社保基金补助不再纳入本单位预决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3,526.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出472.26万元，占13.39%；社会保障和就业支出2,928.49万元，占83.05%；卫生健康支出32.88万元，占0.93%；农林水支出18.51万元，占0.52%；住房保障支出59.96万元，占1.7%；其他支出14.3万元，占0.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,201.93万元，支出决算数为3,526.41万元，完成年初预算的293.4%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为468.87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨入2020年、2021年两年事业单位年度考核奖励及经费。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老干支部经费。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,020.86万元，支出决算为1,406.16万元，完成年初预算的137.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加是因为2021年度和2022年大部分绩效奖金在本年度支付所致。公用经费增加原因一是事业单位招聘人数和批次增加，办公费、劳务费委托业务费增加；二是加大社保基金监督和就业帮扶等政策宣传，印刷费增加；三是前三年网络租赁费集中在本年支付，租赁费增加；四是工会经费按政策允许的标准提取，工会费增加。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为70万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加事业单位招考、劳动监察仲裁等经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为79.95万元，支出决算为72.94万元，完成年初预算的91.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人，基本养老保险实际缴费减少。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,379.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：就业补助资金属上级拨入专项资金，未纳入部门预算；本年拨入就业资金1379.39万元，支出1379.39万元。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为41.16万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的79.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人，实际缴纳基本医疗保险减少。
8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加驻村帮扶经费18.51万元。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为59.96万元，支出决算为59.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：就业帮扶（脱贫劳动力外出务工交通补助）追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,783.02万元，其中：
人员经费1,162.07万元，占基本支出的65.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费620.95万元，占基本支出的34.83%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是规范支出管理，从严控制公务接待开支 ，与上年相比减少0.89万元，下降18.28%，下降的主要原因是按规定严格控制招待范围和标准，压缩公务接待费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.98万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.98万元，全年共接待来访团组45个、来宾438人次，主要是上级部门来人检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
绥宁县人力资源和社会保障局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县人力资源和社会保障局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出620.95万元，比年初预算数增加511.41万元，增长466.87%。主要原因是：公用经费增加原因一是事业单位招考人数和批次增加，办公费、劳务费委托业务费增加；二是加大社保基金监督和就业帮扶等政策宣传，印刷费增加；三是前三年网络租赁费集中在本年支付，租赁费增加；培训补贴原来从技能提升专项资金支付，2022年从我单位就业资金支付。
十一、一般性支出情况
2022年度绥宁县人力资源和社会保障局一般性支出823.7万元，其中：会议费2.7万元，召开1次人社工作会议（包括业务培训）、1次社保基金安全警示教育会，参会人数分别是156人、172人，人均费用82.32元。会议费用比上年0.89万元增加了1.81万元，上升203.07%，主要原因是本年增加了1次社保基金安全警示教育会议，且人社工作会议的参会人数有增加42人；开支培训费143.87万元，主要是对劳动力进行创业与就业技能培训补贴，培训1500余人次，人均培训补贴约1020元；培训费比上年增加127.78万元，增加794.19%，原因是技能提升行动停止，三年技能提升行动计划结束，培训费补贴从就业资金支付；办公费38.12万元；印刷费106.8万元；咨询费0万元；水费2.91万元；电费9.22万元；邮电费4.26万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费66.14万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费31.08万元；租赁费22.7万元；公务接待费3.98万元；被装购置费0万元；劳务费268.99万元；委托业务费29.08万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用66.6万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置27.25万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，绥宁县人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
