2023年度绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业组织实施义务教育和其他各类教育加强计划生育工作推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府内设机构包括：内设股室10个，分别为党政办，基层党建办，乡村振兴办，社会事务办，自然资源和生态环境办，社会治安和应急管理办，退役军人服务站，综合行政执法大队，政务服务中心，农业综合服务中心。本部门共有编制人数119人，实有人数97人。
（二）决算单位构成
绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府无下属单位，因此，绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府2023年单位决算即绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3722.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2589.05 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
333.08 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
2.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4.47 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
78.38 |
|
八、其他收入 |
8 |
1131.91 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
245.94 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
57.30 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
18.17 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
331.08 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1559.11 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
191.95 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
3.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
5.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
89.91 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
21.12 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
16.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5187.06 |
本年支出合计 |
58 |
5212.49 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
252.27 |
年末结转和结余 |
60 |
226.84 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5439.33 |
总计 |
62 |
5439.33 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
5187.06 |
4055.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1131.91 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2563.62 |
1433.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1129.91 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2484.52 |
1354.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1129.91 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2468.69 |
1338.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1129.91 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
20406 |
司法 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
62.88 |
62.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
51.38 |
51.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070201 |
行政运行 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.94 |
245.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.87 |
87.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.87 |
87.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
86.29 |
86.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
86.29 |
86.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.30 |
57.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.78 |
34.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.78 |
34.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
18.17 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
18.17 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
18.17 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
331.08 |
331.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
317.08 |
317.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
48.60 |
48.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
264.93 |
264.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1559.11 |
1559.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
184.78 |
184.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
56.88 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
118.22 |
118.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
18.46 |
18.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村供水 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1142.20 |
1142.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
996.90 |
996.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
208.44 |
208.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
96.14 |
96.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
61.30 |
61.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
191.95 |
191.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
102.76 |
102.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
41.93 |
41.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
54.84 |
54.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
58.19 |
58.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
89.91 |
89.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.81 |
81.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
81.81 |
81.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
5212.49 |
2612.67 |
2599.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2589.05 |
1837.56 |
751.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2509.94 |
1801.45 |
708.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2494.12 |
1785.62 |
708.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
40.00 |
5.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
40.00 |
5.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
78.38 |
17.68 |
60.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
62.88 |
14.18 |
48.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
11.50 |
8.60 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
51.38 |
5.58 |
45.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
11.00 |
1.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070201 |
行政运行 |
11.00 |
1.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.50 |
2.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.50 |
2.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.94 |
245.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.87 |
87.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.87 |
87.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
86.29 |
86.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
86.29 |
86.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.30 |
57.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.78 |
34.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.78 |
34.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
18.17 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
18.17 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
18.17 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
331.08 |
10.69 |
320.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
14.00 |
0.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.00 |
0.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
317.08 |
10.19 |
306.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
48.60 |
1.66 |
46.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
1.63 |
0.78 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
264.93 |
5.83 |
259.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1559.11 |
267.39 |
1291.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
184.78 |
18.90 |
165.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
56.88 |
0.00 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
118.22 |
9.22 |
109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
18.46 |
16.16 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村供水 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1142.20 |
129.67 |
1012.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
996.90 |
114.37 |
882.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
208.44 |
97.44 |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
96.14 |
96.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
61.30 |
1.30 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
191.95 |
39.43 |
152.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
102.76 |
31.94 |
70.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
41.93 |
0.00 |
41.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
54.84 |
25.94 |
28.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
58.19 |
7.49 |
50.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
89.91 |
89.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.81 |
81.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
81.81 |
81.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
16.00 |
1.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
16.00 |
1.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
16.00 |
1.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3722.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1459.14 |
1459.14 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
333.08 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
245.94 |
245.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
57.30 |
57.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
18.17 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
331.08 |
14.00 |
317.08 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1559.11 |
1559.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
191.95 |
191.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
89.91 |
89.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4055.15 |
本年支出合计 |
59 |
4080.58 |
3747.50 |
333.08 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
252.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
226.84 |
226.84 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
252.27 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4307.42 |
总计 |
64 |
4307.42 |
3974.34 |
333.08 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
3747.50 |
2169.96 |
1577.54 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1459.14 |
1408.04 |
51.10 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1380.03 |
1371.93 |
8.10 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1364.21 |
1356.11 |
8.10 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
40.00 |
5.00 |
35.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
40.00 |
5.00 |
35.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
78.38 |
17.68 |
60.70 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
62.88 |
14.18 |
48.70 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
11.50 |
8.60 |
2.90 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
51.38 |
5.58 |
45.80 |
||
|
20702 |
文物 |
11.00 |
1.00 |
10.00 |
||
|
2070201 |
行政运行 |
11.00 |
1.00 |
10.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.50 |
2.50 |
2.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.50 |
2.50 |
2.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.94 |
245.94 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.87 |
87.87 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.87 |
87.87 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
86.29 |
86.29 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
86.29 |
86.29 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.30 |
57.30 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.78 |
34.78 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.78 |
34.78 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
18.17 |
18.17 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
18.17 |
18.17 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
18.17 |
18.17 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.00 |
0.50 |
13.50 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
14.00 |
0.50 |
13.50 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.00 |
0.50 |
13.50 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1559.11 |
267.39 |
1291.71 |
||
|
21301 |
农业农村 |
184.78 |
18.90 |
165.88 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
56.88 |
0.00 |
56.88 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
118.22 |
9.22 |
109.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
18.46 |
16.16 |
2.30 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村供水 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1142.20 |
129.67 |
1012.53 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
996.90 |
114.37 |
882.53 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
208.44 |
97.44 |
111.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
96.14 |
96.14 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
61.30 |
1.30 |
60.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
191.95 |
39.43 |
152.53 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
102.76 |
31.94 |
70.83 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
41.93 |
0.00 |
41.93 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
54.84 |
25.94 |
28.90 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
58.19 |
7.49 |
50.70 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
89.91 |
89.91 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.81 |
81.81 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
81.81 |
81.81 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1191.90 |
302 |
商品和服务支出 |
863.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
502.54 |
30201 |
办公费 |
84.55 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
147.95 |
30202 |
印刷费 |
74.06 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
56.35 |
30203 |
咨询费 |
2.55 |
310 |
资本性支出 |
10.62 |
|
30106 |
伙食补助费 |
26.62 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
213.62 |
30205 |
水费 |
0.55 |
31002 |
办公设备购置 |
10.62 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.34 |
30206 |
电费 |
15.01 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.61 |
30211 |
差旅费 |
90.78 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
101.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
21.64 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
103.72 |
30215 |
会议费 |
15.93 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.08 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
16.78 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
28.59 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
33.37 |
30226 |
劳务费 |
343.27 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.42 |
30227 |
委托业务费 |
38.10 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
32.74 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.27 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
6.51 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.96 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
3.50 |
30239 |
其他交通费用 |
74.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
13.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.83 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1295.62 |
公用经费合计 |
874.34 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
333.08 |
333.08 |
11.19 |
321.89 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
317.08 |
317.08 |
10.19 |
306.89 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
317.08 |
317.08 |
10.19 |
306.89 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
48.60 |
48.60 |
1.66 |
46.94 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
1.63 |
1.63 |
0.78 |
0.85 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
264.93 |
264.93 |
5.83 |
259.10 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
1.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
1.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
1.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
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|
公开08表 |
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
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公开09表 |
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
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|
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.74 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
16.78 |
21.74 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
16.78 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5,439.33万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,151.24万元，下降17.47%。主要原因是财政项目安排减少，项目拨款减少，项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5,187.06万元，其中：财政拨款收入4,055.15万元，占78.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,131.91万元，占21.82%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5,212.49万元，其中：基本支出2,612.67万元，占50.12%；项目支出2,599.82万元，占49.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4,307.42万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,112.36万元，下降20.52%。主要原因是减少一般性支出，项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,747.5万元，占本年支出合计的71.89%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,338.09万元，下降26.31%。主要是因为项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,747.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,459.14万元，占38.94%；教育支出4.47万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出78.38万元，占2.09%；社会保障和就业支出245.94万元，占6.56%；卫生健康支出57.3万元，占1.53%；节能环保支出18.17万元，占0.48%；城乡社区支出14万元，占0.37%；农林水支出1,559.11万元，占41.62%；交通运输支出191.95万元，占5.12%；商业服务业等支出3万元，占0.08%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.13%；住房保障支出89.91万元，占2.4%；灾害防治及应急管理支出21.12万元，占0.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,873.61万元，支出决算数为3,747.5万元，完成年初预算的200.02%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大相关资料印刷开支的预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,630.36万元，支出决算为1,364.21万元，完成年初预算的83.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出压缩减少。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.83万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加办公楼加固、一站式服务大厅提质改造等项目的预算。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年基层统计规范化建设经费的预算。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年乡镇财政监管省级补助、财政所建设资金等预算。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级财政监管业务资金的预算。
7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年乡镇纪委工作经费、乡镇对村巡察经费、2023年纪检专项经费等预算。
8、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年、2022年、2023年市级少数民族发展资金的预算。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年组织工作经费的预算。
10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传部调指标追加宣传经费的预算。
11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年老干局专项经费、政法委拨维稳、社会治理及肇事肇祸精神病人监护经费的预算。
12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加202年省对县结算补助，茶冲村、铁杉林村农村道路结算建设的预算。
13、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加教育局调入乡镇校车经费的预算。
14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防溺水工作资金的预算。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加旅游基础设施建设及文化宣传资金、工农红七军指挥所旧址修缮工程前期保护及拆除工程经费、2023年中国户外健身休闲大会经费的预算。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为51.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年中央补助地方美术馆文化馆免费开放资金、四八姑娘节节庆活动经费的预算。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年文物专项经费的预算。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金的预算。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为109.08万元，支出决算为87.87万元，完成年初预算的80.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为86.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加就业工作经费、公益性岗位补贴的预算。
21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加龙万怀丧葬费、一次性抚恤金的预算。
22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加八一慰问优抚对象经费，2023年春节期间退役军人和其他优抚对象慰问经费的预算。
23、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年军队离退休人员补助经费的预算。
24、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加寨市乡困难群众救助资金的预算。
25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层退役军人服务体系运行补助经费的预算。
26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加交通健康服务站工作经费的预算。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为52.36万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的66.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
28、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡居民医保参保筹资工作经费的预算。
29、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.17万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加五城同创工作经费、农村人居环境整治乡镇、村工作经费的预算。
30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019-2021年城市配套费的预算。
31、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级动物防疫补助资金的预算。
32、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为56.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村厕改整改资金的预算。
33、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为118.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村人居环境整治工作奖励经费、上堡侗寨亮化工程的预算。
34、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加天然商品林停伐管护补助资金的预算。
35、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加东风水库、大田水库监管维护资金的预算。
36、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加寨市乡河堤维修工程的预算。
37、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防汛防灾减灾应急演练资金的预算。
38、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年抗旱应急资金的预算。
39、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年省级水利抗旱省级补助的预算。
40、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加河湖长制工作真抓实干激励资金的预算。
41、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加驻村帮扶工作队工作经费的预算。
42、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为130万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省市工作队驻村帮扶建设工程的预算。
43、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为996.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了光伏发电公益性岗位、产业帮扶和主体带动项目、农村道路建设、发展壮大村集体经济等项目的预算。
44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加寨市乡宜居宜业和美村庄项目的预算。
45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为96.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级运转经费的预算。
46、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了西正街社区红色美丽村庄建设资金的建设。
47、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地林村至通道界断头路硬化工程项目、竹桥村至瓦窑断头路项目的预算。
48、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为54.84万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加九龙大道入口建设资金、乡村道路养护等道路维修养护项目的预算。
49、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“两站两员”工作经费、新购低速三轮货车补贴款的预算。
50、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加路长制工作经费的预算。
51、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长溪村、六鹅洞村道路建设的预算。
52、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加正板村、翁培村道路建设的预算。
53、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加寨市乡农村道路维修资金的预算。
54、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加神蟹山家庭农场亮化工程的预算。
55、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上堡村自然资源保护和利用专项资金的预算。
56、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自建房安全隐患排查及专项整治工作经费的预算。
57、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为81.81万元，支出决算为81.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
58、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加乡镇、村安全生产监管人员岗位津贴的预算。
59、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地质灾害治理项目群测群防人补助的预算。
60、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林长制工作经费及森林防火工作经费的预算。
61、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加受灾人员紧急转移安置人口救助补助的预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,169.96万元，其中：
人员经费1,295.62万元，占基本支出的59.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费874.34万元，占基本支出的40.29%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.74万元，支出决算为21.74万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少6.17万元，下降22.11%，下降的主要原因是厉行节俭节约，严格控制公务接待费支出标准，减少公务接待费。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为16.78万元，支出决算为16.78万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.56万元，下降21.37%，下降的主要原因是厉行节俭节约，严格控制公务接待费支出标准，减少公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.61万元，下降24.51%，下降的主要原因是严格把握公务用车流程制度，减少公务用车运行维护支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.78万元，占77.18%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.96万元，占22.82%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为16.78万元，全年共接待来访团组1,067个、来宾5,335人次，主要是上级检查、上级调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.96万元，其中：公务用车购置费0万元，寨市苗族侗族乡乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.96万元，主要是公务用车保养、检修支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入333.08万元；年初结转和结余0.0万元；支出333.08万元，其中基本支出11.19万元，项目支出321.89万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府2023年度机关运行经费支出883.62万元，比年初预算数增加43.43万元，增长5.17%。主要原因是：创建国家卫生乡镇等工作任务增加，增加政府运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费15.93万元，用于召开村干部会议、业务培训会议，人数652人，内容为乡村振兴相关事宜、防溺水工作布置、利剑护蕾防电信诈骗等相关工作布置。开支培训费0.34万元，用于开展宣传骨干培训，人数5人，内容为加强宣传骨干业务能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府2023年度政府采购支出总额241.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出241.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额241.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额241.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是运输用皮卡车、清洁车、公务用车、宣传车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
