2024年度绥宁县人民政府办公室部门决算
目 录
第一部分 绥宁县人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）协助县政府领导组织审核或起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（二）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
（三）负责县政府全体会议、县政府常务会议、县政府党组会议、县长办公会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（四）负责对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况进行督查督办，及时向县政府领导报告，并对贯彻落实情况进行评级通报。
（五）负责县政府值班工作和信息上报工作。及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
（六）根据县政府工作部署和县政府领导的指示，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出建议。
（七）起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话。
（八）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。
（九）组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。
（十）负责组织全县地方志编修工作。
（十一）承担《绥宁政报》组稿、编辑、发行工作职责。
（十二）负责对驻绥金融管理部门和银行、证券、保险、期货等各类金融机构的联络、协调和指导。负责管理县金融服务中心工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十四）贯彻落实民兵武器装备管理法规和规章制度，负责武器装备的保管、保养、收发和登记统计工作，维护库房及库区内的设施设备，协调组织民兵训练，负责管理、训练等工作。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县人民政府办公室内设机构包括：本部门共有编制人数65人，实有人数56人，其中在职56人，退休32人。内设股室13个，分别为：秘书一组、秘书二组、综合调研组、信息组、县政府总值班室、机要组、建议提案办理组、政工组、行政事务组、公共机构节能组、法规组、督查室（县政府督查室）、金融发展监管组。所属非独立核算事业单位4个，分别是：绥宁县金融服务中心、绥宁县政府发展研究中心、绥宁县楠竹产业发展中心、绥宁县民兵武器仓库和训练基地管理站。
（二）决算单位构成
绥宁县人民政府办公室只有本级，2024年决算公开单位仅含绥宁县人民政府办公室。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县人民政府办公室 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1523.98 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1287.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
1.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
3.88 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
123.49 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
33.02 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
9.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
23.98 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
58.62 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1536.86 |
本年支出合计 |
57 |
1536.86 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1536.86 |
总计 |
60 |
1536.86 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县人民政府办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1536.86 |
1532.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.88 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1287.76 |
1283.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.88 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1184.20 |
1180.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.88 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1184.20 |
1180.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.88 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
103.56 |
103.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.49 |
123.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.18 |
74.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.18 |
74.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
39.57 |
39.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
39.57 |
39.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.02 |
33.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130221 |
产业化管理 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
58.62 |
58.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.62 |
58.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.62 |
58.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县人民政府办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1536.86 |
1536.86 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1287.76 |
1287.76 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1184.20 |
1184.20 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1184.20 |
1184.20 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
103.56 |
103.56 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.49 |
123.49 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.18 |
74.18 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.18 |
74.18 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
39.57 |
39.57 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
39.57 |
39.57 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.02 |
33.02 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
23.98 |
23.98 |
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
14.26 |
14.26 |
|
|
|
|
||
|
2130221 |
产业化管理 |
14.26 |
14.26 |
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
58.62 |
58.62 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.62 |
58.62 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.62 |
58.62 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县人民政府办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1523.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1283.88 |
1283.88 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
123.49 |
123.49 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
33.02 |
33.02 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
23.98 |
23.98 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
58.62 |
58.62 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1532.98 |
本年支出合计 |
59 |
1532.98 |
1523.98 |
9.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1532.98 |
总计 |
64 |
1532.98 |
1523.98 |
9.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县人民政府办公室 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1523.98 |
1523.98 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1283.88 |
1283.88 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1180.32 |
1180.32 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1180.32 |
1180.32 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
103.56 |
103.56 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.56 |
3.56 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.49 |
123.49 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.18 |
74.18 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.18 |
74.18 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
9.73 |
9.73 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
9.73 |
9.73 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
39.57 |
39.57 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
39.57 |
39.57 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.02 |
33.02 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
23.98 |
23.98 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
14.26 |
14.26 |
|
||
|
2130221 |
产业化管理 |
14.26 |
14.26 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
9.72 |
9.72 |
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
9.72 |
9.72 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
58.62 |
58.62 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.62 |
58.62 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.62 |
58.62 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县人民政府办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
891.39 |
302 |
商品和服务支出 |
532.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
260.27 |
30201 |
办公费 |
35.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
82.30 |
30202 |
印刷费 |
67.91 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
186.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
19.47 |
|
30106 |
伙食补助费 |
35.09 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
56.02 |
30205 |
水费 |
3.10 |
31002 |
办公设备购置 |
19.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.69 |
30206 |
电费 |
10.18 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
14.21 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.55 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.46 |
30211 |
差旅费 |
121.59 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
69.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
19.86 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
86.58 |
30214 |
租赁费 |
4.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.17 |
30215 |
会议费 |
17.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7.55 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.55 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.40 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
39.57 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
27.31 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22.07 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
31.05 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24.80 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.90 |
30229 |
福利费 |
16.06 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.36 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
53.84 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.39 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
72.22 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
971.56 |
公用经费合计 |
552.42 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县人民政府办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县人民政府办公室 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：绥宁县人民政府办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.00 |
|
12.00 |
|
12.00 |
2.00 |
9.91 |
|
8.36 |
|
8.36 |
1.55 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1,536.86万元。与上年相比，减少431.73万元，减少21.93%。主要原因是2024年度楠竹产业发展中心的项目资金不在我办列支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1,536.86万元，其中：财政拨款收入1,532.98万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.88万元，占0.25%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1,536.86万元，其中：基本支出1,536.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1,532.98万元。与上一年度相比减少434.86万元，降低22.1%。主要原因是2024年度楠竹产业发展中心的项目资金不在我办列支。
2024年度财政拨款支出总计1,532.98万元。与上一年度相比减少434.86万元，降低22.1%。主要原因是2024年度楠竹产业发展中心的项目资金不在我办列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1,523.98万元，占本年支出合计的99.16%。与上年相比，财政拨款支出减少404.68万元，降低20.98%。主要是因为2024年度楠竹产业发展中心的项目资金不在我办列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1,523.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,283.88万元，占84.24%；科学技术支出1万元，占0.07%；社会保障和就业支出123.49万元，占8.1%；卫生健康支出33.02万元，占2.17%；农林水支出23.98万元，占1.57%；住房保障支出58.62万元，占3.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1,070.2万元，支出决算数为1,523.98万元，完成年初预算的142.4%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为904.39万元，支出决算为1,180.32万元，完成年初预算的130.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动及调资相应增加了人员工资、社保及住房公积金；业务量增加,日常公用经费支出增加。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因见习大学生、劳务派遣人员及临聘人员的工资、社保、住房公积金未纳入年初预算，增加的缺口经费。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年增加的离退休党员的活动经费，未纳入年初预算。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：是增加的楠竹产业办项目申报前期经费，未纳入年初预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为74.18万元，支出决算为74.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：是增加的公益性岗位和见习大学生的人员补助，未纳入年初预算。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为39.57万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度死亡了两名退休老干，支付的一次性抚恤金及丧葬费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为33.02万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度增加了楠竹产业办省级竹产业发展专项资金，未纳入年初预算。
10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.72万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年度驻村帮扶工作经费，未纳入年初预算。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为58.62万元，支出决算为58.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,523.98万元，其中：
人员经费971.56万元，占基本支出的63.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费552.42万元，占基本支出的36.25%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为9.91万元，完成预算的70.79%，与上年相比减少4.84万元，降低32.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，节约开支 ，决算数小于上年数的主要原因是严格控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为8.36万元，完成预算的69.67%，与上年相比减少5.34万元，降低38.98%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，绥宁县人民政府办公室更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为8.36万元，主要是用于维修、加油、过路过桥费支出，完成预算的69.67%，与上年相比减少5.34万元，降低38.98%，决算数小于预算数的主要原因是公车是新车，运行保养费用较低，严格控制支出 ，决算数小于上年数的主要原因是运行保养费用较上年度低，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.55万元，完成预算的77.5%，与上年相比增加0.49万元，增长46.23%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制年初预算 ，决算数大于上年数的主要原因是接待来人来访较上年度增加。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入9万元；年初结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出9万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县人民政府办公室2024年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县人民政府办公室2024年度机关运行经费支出561.42万元，比上年度决算减少28.32万元，下降4.8%。主要原因是：从严控制支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支17.5万元，召开县政府常务会议35场，县政府全体扩大会议2场，全县性工作会议3场，县长专题会议68场，组织和承办各类会议403场次会议，人数26000人，内容为县级领导及全县性工作会议。开支培训费7.55万元，召开全县政务礼仪专题培训，人数360人，内容为全县文秘人员政务礼仪培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额165.44万元，其中：政府采购货物支出134.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.05万元。授予中小企业合同金额165.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.44万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，绥宁县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是实物保障车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
