2024年度绥宁县红岩镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县红岩镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民\-主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县红岩镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制79人，实有人数67人。内设机构包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站。
（二）决算单位构成
绥宁县红岩镇人民政府只有本级，2024年决算公开单位仅含绥宁县红岩镇人民政府。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：绥宁县红岩镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2311.12 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1164.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
143.09 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.21 |
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
1.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
4.54 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
15.22 |
|
八、其他收入 |
8 |
173.27 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
145.13 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
36.79 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
21.24 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
124.45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
945.48 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
24.20 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
3.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
52.58 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.21 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
48.63 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
41.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2627.68 |
本年支出合计 |
57 |
2627.68 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
2627.68 |
总计 |
60 |
2627.68 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
收入决算表 |
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|
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|
公开02表 |
|
部门：绥宁县红岩镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2627.68 |
2454.42 |
|
|
|
|
173.27 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1164.20 |
990.94 |
|
|
|
|
173.27 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1117.22 |
943.95 |
|
|
|
|
173.27 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1099.54 |
926.27 |
|
|
|
|
173.27 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20108 |
审计事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010801 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
||
|
20123 |
民族事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
14.68 |
14.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
14.68 |
14.68 |
|
|
|
|
|
||
|
20140 |
信访事务 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
||
|
2014004 |
信访业务 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
4.54 |
4.54 |
|
|
|
|
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
4.54 |
4.54 |
|
|
|
|
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.22 |
15.22 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.13 |
145.13 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.17 |
65.17 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.17 |
65.17 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
47.29 |
47.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
47.29 |
47.29 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
21.75 |
21.75 |
|
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
21.75 |
21.75 |
|
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
|
|
|
|
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
21.24 |
21.24 |
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
124.45 |
124.45 |
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.56 |
20.56 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.56 |
20.56 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
102.09 |
102.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
99.54 |
99.54 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
945.48 |
945.48 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
32.68 |
32.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
||
|
2130148 |
渔业发展 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
43.44 |
43.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
719.61 |
719.61 |
|
|
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
652.11 |
652.11 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
94.40 |
94.40 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
24.20 |
24.20 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
24.20 |
24.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
52.58 |
52.58 |
|
|
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.98 |
50.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.98 |
50.98 |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
48.63 |
48.63 |
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
|
||
|
2240101 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
6.31 |
6.31 |
|
|
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.26 |
3.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
31.04 |
31.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
31.04 |
31.04 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县红岩镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2627.68 |
1518.84 |
1108.85 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1164.20 |
1144.60 |
19.60 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1117.22 |
1104.54 |
12.68 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1099.54 |
1099.54 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.68 |
5.00 |
7.68 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.92 |
|
0.92 |
|
|
|
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.92 |
|
0.92 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
1.54 |
0.54 |
1.00 |
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
20108 |
审计事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2010801 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
||
|
20123 |
民族事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
14.68 |
14.68 |
|
|
|
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
14.68 |
14.68 |
|
|
|
|
||
|
20140 |
信访事务 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
||
|
2014004 |
信访业务 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
4.54 |
4.54 |
|
|
|
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
4.54 |
4.54 |
|
|
|
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.22 |
7.64 |
7.59 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
3.91 |
1.09 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
3.91 |
1.09 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.22 |
3.72 |
6.50 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.22 |
3.72 |
6.50 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.13 |
111.41 |
33.72 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.17 |
65.17 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.17 |
65.17 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
47.29 |
24.83 |
22.46 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
47.29 |
24.83 |
22.46 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
21.75 |
10.48 |
11.27 |
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
21.75 |
10.48 |
11.27 |
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
|
|
|
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
21.24 |
4.66 |
16.58 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
15.00 |
4.66 |
10.34 |
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
15.00 |
4.66 |
10.34 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
6.24 |
|
6.24 |
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
6.24 |
|
6.24 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
124.45 |
103.26 |
21.19 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.56 |
1.87 |
18.69 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.56 |
1.87 |
18.69 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
102.09 |
101.39 |
0.70 |
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
99.54 |
98.84 |
0.70 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
945.48 |
26.00 |
919.49 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
32.68 |
3.00 |
29.68 |
|
|
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
14.09 |
|
14.09 |
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
9.69 |
|
9.69 |
|
|
|
||
|
2130148 |
渔业发展 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7.90 |
2.00 |
5.90 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
43.44 |
1.20 |
42.24 |
|
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
13.74 |
|
13.74 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
719.61 |
17.80 |
701.82 |
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
652.11 |
0.30 |
651.82 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
143.40 |
|
143.40 |
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
94.40 |
|
94.40 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6.00 |
4.00 |
2.00 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6.00 |
4.00 |
2.00 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
24.20 |
3.20 |
21.00 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
24.20 |
3.20 |
21.00 |
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.20 |
3.20 |
1.00 |
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
52.58 |
50.98 |
1.60 |
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.98 |
50.98 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.98 |
50.98 |
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
48.63 |
22.41 |
26.21 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
14.33 |
11.33 |
3.00 |
|
|
|
||
|
2240101 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
6.31 |
3.31 |
3.00 |
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.26 |
1.72 |
1.54 |
|
|
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.26 |
0.72 |
1.54 |
|
|
|
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
31.04 |
9.37 |
21.67 |
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
31.04 |
9.37 |
21.67 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
41.00 |
0.34 |
40.66 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
41.00 |
0.34 |
40.66 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
0.34 |
19.66 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县红岩镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2311.12 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
990.94 |
990.94 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
143.09 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.21 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4.54 |
4.54 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
15.22 |
15.22 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
145.13 |
145.13 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
21.24 |
21.24 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
124.45 |
22.36 |
102.09 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
945.48 |
945.48 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
24.20 |
24.20 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
52.58 |
52.58 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.21 |
|
|
0.21 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
48.63 |
48.63 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
41.00 |
|
41.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2454.42 |
本年支出合计 |
59 |
2454.42 |
2311.12 |
143.09 |
0.21 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2454.42 |
总计 |
64 |
2454.42 |
2311.12 |
143.09 |
0.21 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县红岩镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2311.12 |
1243.84 |
1067.28 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
990.94 |
971.33 |
19.60 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.50 |
2.50 |
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
2.50 |
2.50 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
943.95 |
931.27 |
12.68 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
926.27 |
926.27 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.68 |
5.00 |
7.68 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.92 |
|
0.92 |
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.92 |
|
0.92 |
||
|
20106 |
财政事务 |
1.54 |
0.54 |
1.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
2010801 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
7.84 |
7.84 |
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
7.84 |
7.84 |
|
||
|
20123 |
民族事务 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
14.68 |
14.68 |
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
14.68 |
14.68 |
|
||
|
20140 |
信访事务 |
3.51 |
3.51 |
|
||
|
2014004 |
信访业务 |
3.51 |
3.51 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
20402 |
公安 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
4.54 |
4.54 |
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
4.54 |
4.54 |
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.22 |
7.64 |
7.59 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
3.91 |
1.09 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
3.91 |
1.09 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.22 |
3.72 |
6.50 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.22 |
3.72 |
6.50 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.13 |
111.41 |
33.72 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4.93 |
4.93 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
4.93 |
4.93 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.17 |
65.17 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.17 |
65.17 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
47.29 |
24.83 |
22.46 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
47.29 |
24.83 |
22.46 |
||
|
20808 |
抚恤 |
21.75 |
10.48 |
11.27 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
21.75 |
10.48 |
11.27 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.00 |
6.00 |
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.00 |
6.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.79 |
36.79 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.30 |
6.30 |
|
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
6.30 |
6.30 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
21.24 |
4.66 |
16.58 |
||
|
21103 |
污染防治 |
15.00 |
4.66 |
10.34 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
15.00 |
4.66 |
10.34 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
6.24 |
|
6.24 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
6.24 |
|
6.24 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
22.36 |
1.87 |
20.49 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.56 |
1.87 |
18.69 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.56 |
1.87 |
18.69 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.80 |
|
1.80 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.80 |
|
1.80 |
||
|
213 |
农林水支出 |
945.48 |
26.00 |
919.49 |
||
|
21301 |
农业农村 |
32.68 |
3.00 |
29.68 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
14.09 |
|
14.09 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
9.69 |
|
9.69 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7.90 |
2.00 |
5.90 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
0.35 |
|
0.35 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.35 |
|
0.35 |
||
|
21303 |
水利 |
43.44 |
1.20 |
42.24 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
1.20 |
1.20 |
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
7.50 |
|
7.50 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
13.74 |
|
13.74 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
21.00 |
|
21.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
719.61 |
17.80 |
701.82 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
17.50 |
17.50 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
50.00 |
|
50.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
652.11 |
0.30 |
651.82 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
143.40 |
|
143.40 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
29.00 |
|
29.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
94.40 |
|
94.40 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6.00 |
4.00 |
2.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6.00 |
4.00 |
2.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
24.20 |
3.20 |
21.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
24.20 |
3.20 |
21.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.20 |
3.20 |
1.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
52.58 |
50.98 |
1.60 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.60 |
|
1.60 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1.60 |
|
1.60 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.98 |
50.98 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.98 |
50.98 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
48.63 |
22.41 |
26.21 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
14.33 |
11.33 |
3.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
6.31 |
3.31 |
3.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.02 |
0.02 |
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.26 |
1.72 |
1.54 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.26 |
0.72 |
1.54 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
31.04 |
9.37 |
21.67 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
31.04 |
9.37 |
21.67 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县红岩镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
839.63 |
302 |
商品和服务支出 |
361.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
272.76 |
30201 |
办公费 |
30.39 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
113.14 |
30202 |
印刷费 |
56.56 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
144.34 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
31.00 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
107.72 |
30205 |
水费 |
3.07 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.07 |
30206 |
电费 |
8.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.52 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.48 |
30211 |
差旅费 |
47.33 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
61.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.13 |
30213 |
维修（护）费 |
0.04 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
3.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.68 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.14 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.64 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
19.28 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
19.67 |
30226 |
劳务费 |
51.49 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
29.06 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.20 |
30228 |
工会经费 |
4.41 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.78 |
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.34 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
54.02 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.74 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
65.80 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
882.31 |
公用经费合计 |
361.53 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县红岩镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
143.09 |
143.09 |
101.73 |
41.36 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
102.09 |
102.09 |
101.39 |
0.70 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
102.09 |
102.09 |
101.39 |
0.70 |
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
2.55 |
2.55 |
2.55 |
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
99.54 |
99.54 |
98.84 |
0.70 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
0.34 |
40.66 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
0.34 |
40.66 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
|
21.00 |
|
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.34 |
19.66 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县红岩镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.21 |
|
0.21 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.21 |
|
0.21 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.21 |
|
0.21 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：绥宁县红岩镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.98 |
|
3.34 |
|
3.34 |
1.64 |
4.98 |
|
3.34 |
|
3.34 |
1.64 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2,627.68万元。与上年相比，减少1,159.71万元，减少30.62%。主要原因是2024年度专项基础设施建设项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2,627.68万元，其中：财政拨款收入2,454.42万元，占93.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入173.27万元，占6.59%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2,627.68万元，其中：基本支出1,518.84万元，占57.8%；项目支出1,108.85万元，占42.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2,454.42万元。与上一年度相比减少750.47万元，降低23.42%。主要原因是2024年度专项基础设施建设项目资金减少。
2024年度财政拨款支出总计2,454.42万元。与上一年度相比减少750.47万元，降低23.42%。主要原因是2024年度专项基础设施建设项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2,311.12万元，占本年支出合计的87.95%。与上年相比，财政拨款支出减少258.83万元，降低10.07%。主要是因为厉行节俭，按照财务制度严格控制非必要支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2,311.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出990.94万元，占42.87%；公共安全支出1万元，占0.04%；教育支出4.54万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出15.22万元，占0.66%；社会保障和就业支出145.13万元，占6.28%；卫生健康支出36.79万元，占1.59%；节能环保支出21.24万元，占0.92%；城乡社区支出22.36万元，占0.97%；农林水支出945.48万元，占40.91%；交通运输支出24.2万元，占1.05%；自然资源海洋气象等支出3万元，占0.13%；住房保障支出52.58万元，占2.28%；灾害防治及应急管理支出48.63万元，占2.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1,296.52万元，支出决算数为2,311.12万元，完成年初预算的178.26%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了红岩镇第十九次人民代表大会开支。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,149.88万元，支出决算为926.27万元，完成年初预算的80.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，按照财务制度严格控制非必要支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年度基层行政建设的预算。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级“一门式”服务大厅体质改造项目、政府办公楼维修项目预算。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年基层统计调查补助经费的预算。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年红岩镇财政所建设预算。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年第三方财务公司咨询服务费用。
8.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第三方公司咨询审计服务费用。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024镇、村级纪检委员纪检岗位补贴。
10.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加红岩镇谢家村少数民族发展与基础设施建设资金预算。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年干部体检预算。
12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年度基层党建宣传，党务公开预算。
13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年度维稳经费，困难群众救助救济经费预算。
14.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年度维稳经费开支预算。
15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年度乡镇交通安全管理站，劝导服务站，乡镇交通安全管理元，交通安全劝导员建设与岗位补贴预算。
16.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了教育局调入乡镇校车经费的预算。
17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年度防溺水，利剑护蕾、校园安全出行经费预算。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年红岩镇文化站建设经费，文体广场建设经费预算。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.22万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加红岩镇红岩、雪峰、竹溪、下匡村乡村文化建设经费预算。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年城乡居民医保参保筹资工作经费的预算。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为65.17万元，支出决算为65.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了充分就业社区、就业创业委托服务费和乡村公益性岗位补助资金的预算。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年春节期间维稳驻绥宁部队官兵、退役军人和其他对象优抚维稳经费，八一慰问优抚对象工作经费的预算。
24.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年困难群众救助资金、“迎新春送温暖帮扶援助慰问资金”、临时救助资金的预算。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为30.49万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年城乡居民医保参保工作经费的预算。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村人居环境整治工作经费、拆除违建，马路市场整治工作经费的预算。
28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加垃圾中转站项目建设预算。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加红岩镇街道划线工程项目预算，匡非非烈士墓、镇文体广场设计费用的预算。
30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城乡社区公共设施维修的人工预算。
31.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年度红岩镇洪涝灾害灾后基础设施重建项目的预算。
32.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加红岩镇农村改厕工程项目资金的预算。
33.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农林牧渔行政执法经费的预算。
34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加红岩镇自来水管道维修建设项目资金与桃坪村抗旱救灾资金的预算。
35.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加红岩镇谢家村自来水管道维修项目资金的预算。
36.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年小型水库监管维护资金的预算。
37.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水利设施建设资金的预算。
38.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了抗旱救灾资金的预算。
39.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水利设施建设资金的预算。
40.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年度乡村振兴工作经费，维稳开支经费，经济统计工作经费和2024年驻村帮扶工作队经费的预算。
41.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村厕所改革资金，农村基础设施建设项目资金的预算。
42.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为652.11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年统筹整合使用财政涉农项目资金的预算。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了谢家村农村基础设施建设项目资金的预算。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加红岩镇23个村（社区）工作运转经费的预算。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为94.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加红岩镇23个村（社区）工作运转经费的预算。
46.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加现代农业发展项目资金的预算。
47.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村基础设施建设资金，少数民族地区发展资金的预算。
48.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加交通顽障痼疾整治，爬山王整治，交通安全整治工作经费的预算。
49.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：违规占用耕地，卫星发射安全保障工作经费的预算。
50.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加违规建房整治工作经费。
51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为50.98万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了低温天气应急处置，防汛应急处置，地质灾害点群防群策补助资金的经费。
53.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇、村安全生产监管工作人员岗位津贴，四清村安全生产示范经费的预算。
54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了工会经费。
55.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了地质灾害点群防群策补助与办公楼维修资金的预算。
56.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了清明节森林防火工作经费的预算。
57.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年洪涝灾害灾后重建，基础设施维修项目资金的预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,243.84万元，其中：
人员经费882.31万元，占基本支出的70.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费361.53万元，占基本支出的29.07%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成预算的100%，与上年相比减少8.32万元，降低62.56%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节俭，严格按财务制度执行减少非必要公务开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成预算的100%，与上年相比减少8.26万元，降低71.21%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少8.98万元，降低100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是2023年购买公务用车1辆，2024年未购置新公务车辆，绥宁县红岩镇人民政府更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，主要是用于特种执法车辆、消防车、公务用车的维修、保养支出，完成预算的100%，与上年相比增加0.72万元，增长27.48%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是2024年公务用车维修发动机、变速箱，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.06万元，降低3.53%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节俭，严格按财务制度减少非必要公务接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入143.09万元；年初结转和结余0万元；支出143.09万元，其中基本支出101.73万元，项目支出41.36万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为99.54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.21万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.21万元。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县红岩镇人民政府2024年度机关运行经费支出458.63万元，比上年度决算减少69.79万元，下降13.21%。主要原因是：2024年我单位实有人数较2023年减少7人，导致机关运行经费减少。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支2万元，召开红岩镇第十九次人大代表会议，教师节表彰会议、医保工作会议等会议，人数1000人，内容为医保工作部署、教师节表彰、人大代表选举。开支培训费1.14万元，召开干部到省市接受业务培训，人数5人，内容为工作业务培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额265.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出265.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额265.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额265.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，绥宁县红岩镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2024年度红岩镇整体支出绩效自评报告1
2024年度红岩镇整体支出绩效自评数据2
