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绥宁县林业局
政务公开

绥宁县林业局2025年部门预算公开说明

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;组织、协调、指导和监督全县双重项目工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业系统自然保护区的监督管理。

6、承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任;制定全县林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展。

7、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任;拟订全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。

8、组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作。

9、其他上级交办事项。

(二)机构设置

绥宁县林业局内设机构包括:2025年初,我部门内设股室8个,所属事业单位 5个。 内设股室分别是:1.办公室;2.政工股;3.行政审批股;4.计划财务股;5.造林绿化股;6.森林资源保护发展股;7.自然地与野生动植物保护股;8.森林防火股。 所属事业单位分别是:绥宁县林业综合服务中心、绥宁县黄桑地质公园保护管理所、绥宁县林产业发展服务中心、绥宁县林业企业管理服务站、绥宁县林长制事务中心。 下辖4个公益一类事业单位(国有林场):绥宁县堡子岭国有林场、绥宁县寨市国有林场、绥宁县庙湾国有林场、绥宁县武阳国有林场。本部门共有编制人数227人,实有人数227人,其中在职227人,退休258人。

二、部门预算单位构成

绥宁县林业局只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含绥宁县林业局。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3,395.31万元,其中:一般公共预算拨款3,395.31万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年减少2,599.64万元,主要原因是湖南省邵阳市武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化绥宁县综合治理项目预算已减少。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算3,395.31万元,其中:社会保障和就业支出118.77万元,卫生健康支出51.06万元,节能环保支出559万元,农林水支出2,433.22万元,交通运输支出137万元,住房保障支出96.26万元。支出较去年减少2,599.64万元,主要原因是农林水支出中湖南省邵阳市武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化绥宁县综合治理项目预算支出已减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3,395.31万元,其中:社会保障和就业支出118.77万元,占3.5%,卫生健康支出51.06万元,占1.5%,节能环保支出559万元,占16.46%,农林水支出2,433.22万元,占71.66%,交通运输支出137万元,占4.03%,住房保障支出96.26万元,占2.84%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算2,476.31万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算919万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:生态保护支出559万元,主要用于支付559个生态护林员工资,每人每年1万元等方面;行政运行支出223万元,主要用于建设美丽乡村争创国家森林城市、公车购置、保护生态、为了提高护林员巡护保障等方面;行政运行支出137万元,主要用于弥补本单位工作经费不足等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出178.37万元,比上年预算减少4.12万元,下降2.26%,主要原因是本单位职工正常退休导致人员减少,从而公用经费减少。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为19万元,其中,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费12万元(其中,公务用车购置费12万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加11万元,主要是公务用车购置及运行费。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算1万元,拟召开林长制、防火会议,人数216人,内容为培训生态护林员工作内容;培训费预算1万元,拟召开本单位职工继续教育培训,人数83人,内容为继续教育培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额49.6万元,其中,货物类采购预算37.6万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算12万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3,395.31万元,其中,基本支出2,476.31万元,项目支出919万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

绥宁县林业局2025年部门预算公开表

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