2024年度绥宁县水口乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县水口乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强乡财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县水口乡人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数50人，实有人数49人，其中在职42人，退休7人。内设股室8个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成
绥宁县水口乡人民政府只有本级，2024年决算公开单位仅含绥宁县水口乡人民政府。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1751.61 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
800.68 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12.98 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.05 |
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
1.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
2.41 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
2.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
7.40 |
|
八、其他收入 |
8 |
118.42 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
118.52 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
26.51 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
7.24 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
752.39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
19.75 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
3.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
39.45 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.05 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
85.81 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
16.85 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1883.05 |
本年支出合计 |
57 |
1883.05 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1883.05 |
总计 |
60 |
1883.05 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
收入决算表 |
||||||||||
|
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|
|
|
|
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|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1883.05 |
1764.63 |
|
|
|
|
118.42 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
800.68 |
762.99 |
|
|
|
|
37.70 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
776.30 |
738.60 |
|
|
|
|
37.70 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
700.89 |
663.19 |
|
|
|
|
37.70 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
27.99 |
27.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
47.42 |
47.42 |
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2013201 |
行政运行 |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
|
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2013801 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.52 |
118.52 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.06 |
44.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.06 |
44.06 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
58.99 |
58.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
58.99 |
58.99 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
5.16 |
5.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.16 |
5.16 |
|
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.51 |
26.51 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7.24 |
7.24 |
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
752.39 |
671.67 |
|
|
|
|
80.72 |
||
|
21301 |
农业农村 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
19.30 |
19.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
374.62 |
374.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
363.62 |
363.62 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
41.80 |
41.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
25.80 |
25.80 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
289.67 |
208.95 |
|
|
|
|
80.72 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
289.67 |
208.95 |
|
|
|
|
80.72 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
39.45 |
39.45 |
|
|
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
85.81 |
85.81 |
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.66 |
80.66 |
|
|
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.66 |
80.66 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
16.85 |
16.85 |
|
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
5.85 |
5.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.85 |
5.85 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1883.05 |
1025.47 |
857.58 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
800.68 |
742.35 |
58.33 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
776.30 |
718.47 |
57.83 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
700.89 |
700.89 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
27.99 |
|
27.99 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
47.42 |
17.58 |
29.84 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
1.79 |
1.29 |
0.50 |
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
||
|
2013201 |
行政运行 |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
|
2013801 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.40 |
3.00 |
4.40 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.00 |
3.00 |
4.00 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
3.00 |
4.00 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.52 |
112.16 |
6.36 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.06 |
44.06 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.06 |
44.06 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
58.99 |
52.63 |
6.36 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
58.99 |
52.63 |
6.36 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
5.16 |
5.16 |
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.16 |
5.16 |
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.51 |
26.51 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7.24 |
1.71 |
5.53 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.27 |
0.75 |
4.52 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.27 |
0.75 |
4.52 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.98 |
0.97 |
1.01 |
|
|
|
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
1.96 |
0.95 |
1.01 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
752.39 |
55.30 |
697.10 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
19.30 |
3.30 |
16.00 |
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
374.62 |
39.20 |
335.43 |
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
363.62 |
28.20 |
335.43 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
41.80 |
7.80 |
34.00 |
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
25.80 |
7.80 |
18.00 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
289.67 |
|
289.67 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
289.67 |
|
289.67 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
19.75 |
10.75 |
9.00 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
19.75 |
10.75 |
9.00 |
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
9.75 |
4.75 |
5.00 |
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
6.00 |
4.00 |
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
39.45 |
39.45 |
|
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
85.81 |
15.76 |
70.05 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.63 |
|
1.63 |
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.63 |
|
1.63 |
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.66 |
12.24 |
68.42 |
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.66 |
12.24 |
68.42 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
16.85 |
10.09 |
6.76 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.00 |
4.24 |
6.76 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
11.00 |
4.24 |
6.76 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
5.85 |
5.85 |
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.85 |
5.85 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1751.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
762.99 |
762.99 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12.98 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.05 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
118.52 |
118.52 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
26.51 |
26.51 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
7.24 |
5.27 |
1.98 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
671.67 |
671.67 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
39.45 |
39.45 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.05 |
|
|
0.05 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
85.81 |
85.81 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
16.85 |
5.85 |
11.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1764.63 |
本年支出合计 |
59 |
1764.63 |
1751.61 |
12.98 |
0.05 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1764.63 |
总计 |
64 |
1764.63 |
1751.61 |
12.98 |
0.05 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1751.61 |
982.57 |
769.03 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
762.99 |
704.66 |
58.33 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
738.60 |
680.78 |
57.83 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
663.19 |
663.19 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
27.99 |
|
27.99 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
47.42 |
17.58 |
29.84 |
||
|
20106 |
财政事务 |
1.79 |
1.29 |
0.50 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
1.29 |
1.29 |
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
|
0.50 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.41 |
2.41 |
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
2.41 |
2.41 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
7.05 |
7.05 |
|
||
|
2013201 |
行政运行 |
7.05 |
7.05 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.13 |
5.13 |
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
5.13 |
5.13 |
|
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
||
|
2013801 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
20402 |
公安 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
2.41 |
2.41 |
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
2.41 |
2.41 |
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.41 |
0.41 |
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.40 |
3.00 |
4.40 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.00 |
3.00 |
4.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
3.00 |
4.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.40 |
|
0.40 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.40 |
|
0.40 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.52 |
112.16 |
6.36 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.33 |
1.33 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
1.33 |
1.33 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.06 |
44.06 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.06 |
44.06 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
58.99 |
52.63 |
6.36 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
58.99 |
52.63 |
6.36 |
||
|
20808 |
抚恤 |
5.16 |
5.16 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.16 |
5.16 |
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.61 |
6.61 |
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.61 |
6.61 |
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.37 |
2.37 |
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.37 |
2.37 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.51 |
26.51 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.81 |
1.81 |
|
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.81 |
1.81 |
|
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.27 |
0.75 |
4.52 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.27 |
0.75 |
4.52 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.27 |
0.75 |
4.52 |
||
|
213 |
农林水支出 |
671.67 |
55.30 |
616.38 |
||
|
21301 |
农业农村 |
17.00 |
|
17.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
17.00 |
|
17.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
||
|
21303 |
水利 |
19.30 |
3.30 |
16.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
11.00 |
|
11.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
3.30 |
3.30 |
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
374.62 |
39.20 |
335.43 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
11.00 |
11.00 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
363.62 |
28.20 |
335.43 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
41.80 |
7.80 |
34.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
16.00 |
|
16.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
25.80 |
7.80 |
18.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
208.95 |
|
208.95 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
208.95 |
|
208.95 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
19.75 |
10.75 |
9.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
19.75 |
10.75 |
9.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
9.75 |
4.75 |
5.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
6.00 |
4.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
39.45 |
39.45 |
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.45 |
34.45 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.45 |
34.45 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
85.81 |
15.76 |
70.05 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.63 |
|
1.63 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.63 |
|
1.63 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.52 |
3.52 |
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.52 |
2.52 |
|
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.66 |
12.24 |
68.42 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.66 |
12.24 |
68.42 |
||
|
229 |
其他支出 |
5.85 |
5.85 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
5.85 |
5.85 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.85 |
5.85 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
576.33 |
302 |
商品和服务支出 |
384.61 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
246.49 |
30201 |
办公费 |
30.34 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
35.71 |
30202 |
印刷费 |
56.23 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
41.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
25.12 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
120.77 |
30205 |
水费 |
0.72 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.06 |
30206 |
电费 |
9.20 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.70 |
30208 |
取暖费 |
0.36 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.42 |
30211 |
差旅费 |
40.40 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.43 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.63 |
30215 |
会议费 |
4.51 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.61 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
13.96 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
5.99 |
30226 |
劳务费 |
93.14 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
28.35 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.82 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
14.05 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.30 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
37.48 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.68 |
30240 |
税金及附加费用 |
5.62 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.46 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
597.97 |
公用经费合计 |
384.61 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
12.98 |
12.98 |
5.21 |
7.77 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
0.97 |
1.01 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
0.97 |
1.01 |
|
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
1.96 |
1.96 |
0.95 |
1.01 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
11.00 |
11.00 |
4.24 |
6.76 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
11.00 |
11.00 |
4.24 |
6.76 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
11.00 |
11.00 |
4.24 |
6.76 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县水口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
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0.05 |
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.05 |
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0.05 |
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2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.05 |
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0.05 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：绥宁县水口乡人民政府 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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11.50 |
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6.00 |
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6.00 |
5.50 |
8.80 |
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3.30 |
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3.30 |
5.50 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1,883.05万元。与上年相比，收、支总计各增加49.01万元，增长2.67%。主要原因是新增了田凼村“以工代赈”河堤建设项目，新增了项目资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1,883.05万元，其中：财政拨款收入1,764.63万元，占93.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入118.42万元，占6.29%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1,883.05万元，其中：基本支出1,025.47万元，占54.46%；项目支出857.58万元，占45.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1,764.63万元,与上一年度相比增加165.8万元，增长10.37%。主要原因是新增了田凼村“以工代赈”河堤建设项目资金。
2024年度财政拨款支出总计1,764.63万元。与上一年度相比增加165.8万元，增长10.37%。主要原因是新增了田凼村“以工代赈”河堤建设项目资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1,751.61万元，占本年支出合计的93.02%。与上年相比，财政拨款支出增加364.38万元，增长26.27%。主要是因为新增了田凼村“以工代赈”河堤建设项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1,751.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出762.99万元，占43.56%；公共安全支出1万元，占0.06%；教育支出2.41万元，占0.14%；科学技术支出2万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出7.4万元，占0.42%；社会保障和就业支出118.52万元，占6.77%；卫生健康支出26.51万元，占1.51%；城乡社区支出5.27万元，占0.3%；农林水支出671.67万元，占38.35%；交通运输支出19.75万元，占1.13%；自然资源海洋气象等支出3万元，占0.17%；住房保障支出39.45万元，占2.25%；灾害防治及应急管理支出85.81万元，占4.9%；其他支出5.85万元，占0.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为711.49万元，支出决算数为1,751.61万元，完成年初预算的246.19%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了人大工作开支。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为612.28万元，支出决算为663.19万元，完成年初预算的108.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出增加。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了政务大厅改造及卫星发射支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.42万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公租房建设资金支出。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政所建设资金。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政所建设资金。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了纪检工作开支。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党建工作开支。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了肇事精神病监护开支及维稳工作开支。
10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市场监督专项工作开支。
11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了两站两员工作开支。
12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了教育工作专项开支。
13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了防溺水工作开支。
14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了电子商务工作开展开支。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了地方文化建设工作开支。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公共文化服务体系建设开支。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡医保工作开支。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为44.06万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了就业工作开支。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退役军人慰问开支。
21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.61万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了困难群众慰问补助开支。
22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退役军人工作开支。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.7万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
24.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了医保工作开支。
25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了医疗为生工作开支。
26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城市建设工作开支。
27.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利建设开支。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了森林植被恢复工作开支。
29.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利建设工作开支。
30.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了抗旱工作开支。
31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了村级水利建设工作开支。
32.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡村振兴工作开支。
33.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为363.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年乡村振兴相关工作开支。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水口村河堤建设工作开支。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了村级集体工作开支。
36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为208.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了以工代赈河堤建设工作开支。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公路养护工作开支。
38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了交通、运输等工作开支。
39.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了耕地“非农化非粮化”专项整治和各类违法用地整改工作开支。
40.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了保障性安居工程工作开支。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为34.45万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了安全生产工作开支。
43.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了地质防治工作开支。
44.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了森林防灾减灾工作开支。
45.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为80.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了自然灾害救灾及恢复重建开支。
46.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了政府大院配套设施建设工作开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出982.57万元，其中：
人员经费597.97万元，占基本支出的60.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费384.61万元，占基本支出的39.14%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为8.8万元，完成预算的76.52%，与上年相比减少0.08万元，降低0.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，厉行节约，减少三公经费的开支 ，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.3万元，完成预算的55%，与上年相比减少0.08万元，降低2.37%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，绥宁县水口乡人民政府更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.3万元，主要是用于公务用车日常运作支出，完成预算的55%，与上年相比减少0.08万元，降低2.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务用车的开支 ，决算数小于上年数的主要原因是严格控制公务用车的开支，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入12.98万元；年初结转和结余0万元；支出12.98万元，其中基本支出5.21万元，项目支出7.77万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.05万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.05万元。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县水口乡人民政府2024年度机关运行经费支出389.67万元，比上年度决算减少34.65万元，下降8.17%。主要原因是：工作人员减少和厉行节约减少了支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支4.51万元，召开乡村振兴相关业务培训会、就业培训会、人大工作培训等会议，人数500人，内容为培训相关业务知识。开支培训费0.61万元，召开安全生产、森林防火业务培训，人数100人，内容为安全生产、森林防火业务知识培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额90.28万元，其中：政府采购货物支出90.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额90.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，绥宁县水口乡人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是消防车和垃圾运输车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
水口乡2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
水口乡2024年度部门整体支出绩效自评报告
水口乡2024年度部门整体支出绩效自评表
